露天矿山安全标准化自评报告模板.pdf

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1、 公司 安全生产标准化自评报告 负 责 人:申请级别:级 申请单位:公司 报告日期:年 月 日 -1-/20-1-/20 目 录 第一部分 企业概况.3 1.1 基本信息.4 1.2 评审年度发生的安全生产事故情况.4 第二部分 安全生产标准化评分办法.5 2.1 标准化得分.5 2.2 标准化等级.6 第三部分 自评过程说明.7 3.1 自评小组介绍.7 3.2 安全生产标准化时间段说明.7 第四部分 自评结果.9 4.1 安全生产标准化系统自评结果.9 4.2 标准化系统元素得分图列.9 第五部分 标准化系统元素说明.10 5.1 安全生产方针和目标.10 5.2 安全生产法律法规和其他要

2、求.10 5.3 安全生产组织保障.10 5.4 风险管理.10 5.5 安全教育和培训.11 5.6 生产工艺系统安全管理.11 5.7 设备设施安全管理.11 5.8 作业现场安全管理.11 5.9 职业卫生管理.11 5.10 安全投入、安全科技和工伤保险.12 5.11 检查.12 5.12 应急管理.12 5.13 事故、事件报告、调查和分析.12-2-/20-2-/20 5.14 绩效测量和评价.12 第六部分 系统元素自评得分说明.13 6.1 安全生产方针和目标元素自评得分表.13 6.2 安全生产法律法规和其他要求.13 6.3 安全生产组织保障元素自评得分表.13 6.4

3、风险管理元素自评得分表.13 6.5 安全教育和培训元素自评得分表.14 6.6 生产工艺系统安全管理元素自评得分表.14 6.7 设备设施安全管理元素自评得分表.14 6.8 作业现场安全管理元素自评得分表.14 6.9 职业卫生管理元素自评得分表.14 6.10 安全投入、安全科技和工伤保险元素自评得分表.14 6.11 检查元素自评得分表.15 6.12 应急管理元素自评得分表.15 6.13 事故、事件报告、调查和分析元素自评得分表.15 6.14 绩效测量和评价元素自评得分表.15 第七部分 结论.16 附 件.18 -3-/20-3-/20 第一部分 企业概况 矿山地理、气候、交通

4、、经济概况 企业历史、公司简介，生产规模，采矿范围等。1.1 基本信息 单位名称:公司 注册类型:经营范围:采矿许可证证号:安全生产许可证证号:生产规模（万吨）:安全生产标准化系统负责人:1.2 评审年度发生的安全生产事故情况 死亡事故:0 人 伤害事故:0 人 其它安全事故:无 -4-/20-4-/20 第二部分 安全生产标准化评分办法 根据金属非金属矿山安全生产标准化规范 导则（AQ2007.1-2006）、金属非金属安全生产标准化实施规范 露天矿山实施指南（AQ2007.32006）的规定，本次自评采用国家安监总局下发金属非金属露天矿山安全生产标准化评分办法，该评分办法使用标准化得分来确

5、定金属非金属露天矿山安全生产标准化的评价结果，主要是评价标准化工作科学性、规范性和系统性的成效。2.1 标准化得分 按金属非金属安全生产标准化实施规范 露天矿山实施指南（AQ2007.32006）安全生产标准化系统由 14 个元素组成，这些元素又划分为若干子元素，每一子元素详细规定了若干个问题，这些问题都是和提高企业安全绩效、保障安全生产条件、降低人员和财产损害的风险。该评分办法依据 14 个元素和相关子元素在安全生产标准化建设中的作用和对安全绩效的贡献，对元素和子元素赋予了不同的分值。同时，根据系统原理和持续改进的要求，对每个子元素的分值又按照策划、执行、符合、绩效四个方面分别赋予了不同的权

6、重。将子元素所得的分值相加，即得到每个元素的分值，最后将 14 个元素所得分值相加，便得到露天矿山安全生产标准化系统得分。各系统分值分配明细见表 2-1，各子元素按照策划、执行、符合、绩效四个方面分配权重明细见表 2-2;表 2-1 标准化系统元素及其分值分配明细表 元 素 分值分配 1.安全生产方针和目标 100 分 2.安全生产法律法规和其他要求 100 分 3.安全生产组织保障 500 分 4.风险管理 250 分 5.安全教育和培训 200 分 6.生产工艺系统安全管理 300 分-5-/20-5-/20 7.设备设施安全管理 150 分 8.作业现场安全管理 200 分 9.职业卫生

7、管理 200 分 10.安全投入、安全科技和工伤保险 150 分 11.检查 350 分 12.应急管理 200 分 13.事故、事件报告、调查和分析 200 分 14.绩效测量和评价 100 分 总分 3000 分 表 2-2 各子元素按照策划、执行、符合、绩效四个方面分配权重明细表 项目 各项目权重（%）元素的策划和资源、标准及程序的准备 10 系统、标准和程序的执行 20 对建立的系统、标准及程序的依从程度 30 安全生产绩效 40 合计 100 标准化工作评定得分总分为3000 分，最终标准化得分换算成百分制。换算公式如下：标准化得分（百分制）=标准化评审得分 3000 100。如果评

8、审项目中有不适用项，换算公式如下:标准化得分（百分制）=标准化工作评定得分（3000-不适用项分数）100。2.2 标准化等级 标准化等级共分为三个等级，一级为最高等级。等级划分标准如下:表 2-3 露天矿山安全生产标准化等级划分表 评审等级 标准化得分 一级 90 二级 75-6-/20-6-/20 三级 60 本次自评参照评定的等级进行安全生产标准化工作等级申报。-7-/20-7-/20 第三部分 自评过程说明 3.1 自评小组介绍 自评小组成立时间:2012 年月日 自评小组名称:公司安全生产标准化自评小组 组长:组员:本公司安全生产标准化主要采取以下工作流程进行:一、成立安全生产标准化

9、自评小组；二、确定自评原则:(1)自评组成员人数不小于 3 人；(2)按“三或三人”以上的奇数次，分别评测后进行数据合并；(3)每个选项以少数服从多数为原则。三、召开安全生产标准化自评小组会议，安排各组员工作任务；四、拟定自评起始时间；五、开始自评；六、问题回馈；七、根据整改情况进行再次评估；八、形成自评报告；九、上报。3.2 安全生产标准化时间段说明 自评开始时间:2012 年月日 自评结束时间:2012 年月日-8-/20-8-/20 标准化系统元素自评明细表 表 3-1 标准化系统元素自评明细表 编号 元 素 分配分 应得分 自评分数 百分比（%）1 安全生产方针和目标 100 分 2

10、安全生产法律法规和其他要求 100 分 3 安全生产组织保障 500 分 4 风险管理 250 分 5 安全教育和培训 200 分 6 生产工艺系统安全管理 300 分 7 设备设施安全管理 150 分 8 作业现场安全管理 200 分 9 职业卫生管理 200 分 10 安全投入、安全科技和工伤保险 150 分 11 检查 350 分 12 应急管理 200 分 13 事故、事件报告、调查和分析 200 分 14 绩效测量和评价 100 分 总分 3000 分 -9-/20-9-/20 第四部分 自评结果 4.1 安全生产标准化系统自评结果 通过运用金属非金属露天矿山安全生产标准化评分办法，

11、自评小组通过自评得出我公司有关安全生产标准化得分组成如下:标准化系统元素得分:标准化系统元素百分制得分:%根据表 2-3 标准化等级说明，确定本次标准化申请等级为级。4.2 标准化系统元素得分图列 0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%元素1 元素2 元素3 元素4 元素5 元素6 元素7 元素8 元素9 元素10元素11元素12元素13元素14 全部各元素评审得分柱状分析图 -10-/20-10-/20 第五部分 标准化系统元素说明 5.1 安全生产方针和目标 公司制定了量化的年度安全生产目标，为目标的实现提供了人力、物力、财力资源上的保障，制定了安全生产方针和目

12、标实施计划，并对方针和目标的完成情况进行了检测。5.2 安全生产法律法规和其他要求 公司制定了安全生产法律法规和其他要求的管理制度，对员工进行了必要的培训，提高了员工遵守安全生产法律法规和其他要求的意识，特别是明白了遵守有关安全生产法律法规的义务。公司对员工的法律法规意识进行了调查，并根据调查情况对员工进行了相关安全生产法律法规培训。制定专人负责识别、获取影响本公司安全生产法律法规和其他要求，识别的法律法规包括了法律、法规、规章制度、标准化及规范性文件等，编制有法律法规和其他要求清单，将识别的法律法规融入到了安全生产标准化系统中。5.3 安全生产组织保障 为了规范安全管理和作业行为，公司建立了

13、管理制度、责任制、操作规程等安全生产标准化系统文件，针对主要的安全生产过程、事件、活动及时作了安全记录，对员工进行了标准化系统文件培训。按照有关法律法规的要求，公司设置了安全管理机构，配备了专职安全生产管理人员，主要负责人和安全管理人员均参加了安全培训，并获取了职业资格证。主要负责人每季度召开一次全体从业人员参加的安全会议，总结安全生产经验和教训，认真听取从业人员对安全生产管理的意见和建议，并及时进行处理和反馈。为了查找安全生产标准化系统运行中的问题，主要负责人组织人员进行了安全生产标准化系统管理评审，保存了评审记录。对员工的日常安全表现进行了奖惩。-11-/20-11-/20 5.4 风险管

14、理 主要负责人组织人员开展了危险源辨识和风险评价，确定了地下开采存在的主要危险源，评价结果能够文件化。组织人员开展了初始风险评价，初始评价过程综合考虑了生产工艺过程风险、危险物质风险、设备设施风险、环境风险、职业卫生风险等，初始风险评价结果包括了上述风险可能发生过程的描述和风险的级别，并针对风险制定了控制措施。5.5 安全教育和培训 公司制定了年度安全培训计划，逐步完善了职工培训档案。需持上岗证人员均取得了从业资格证书，并在有效期内。5.6 生产工艺系统安全管理 本公司在评审年度无新建、改建、扩建项目。按要求的顺序并在规定的范围内进行开采，按设计要求布置采掘作业面，对采掘过程中产生的问题进行了

15、监控，运输过程满足安全要求。供配电系统完善，地面主要设施采取了防雷措施，矿山设立了完善的防排水系统。生产工艺系统基本满足安全生产。5.7 设备设施安全管理 设备设施管理制度完善，对重要的设备设施进行了定期监测、维护。5.8 作业现场安全管理 制定了相关作业安全管理制度，对井下巷道及工作面可能危及人员安全的不稳定矿岩进行了处理。员工在作业前对作业现场进行了安全检查和确认，钻孔作业、爆破作业、装载作业等作业过程符合相关安全要求。评估了防护用品的需求，对劳动保护用品的使用进行了培训并保存了培训记录，建立了劳动保护用品发放台账。-12-/20-12-/20 5.9 职业卫生管理 公司建立了对预防和早期

16、发现职业病，保障员工的身体健康的健康监护管理制度，指定了职业卫生管理人员用职业健康状况调查表对生产过程中存在的粉尘、有毒有害物质、噪声等各种职业危害因素进行识别，对所识别的职业危害因素进行风险评价，根据评价结果，确定存在职业危害的岗位，并制定相应的防护、控制措施。5.10 安全投入、安全科技和工伤保险 按照要求每年提取安全措施费用，在安全设施配置、安全教育培训、劳动保护用品配备等方面进行了安全投入，有安全费用提取使用记录。为鼓励本公司员工积极开展安全科技活动，大力开展安全生产技术改革、创新，对在安全生产上的小改革、小创新、小发明、小技术等进行奖励。为员工办理了安全生产责任险。5.11 检查 主

17、要负责人定期对安全生产工作进行全方位检查，安全检查人员进行了相关知识的培训，对安全工作中存在的问题并采取纠正措施。5.12 应急管理 公司制定了应急预案。应急预案中规定了相关应急人员的职责，对员工进行了应急预案的培训。组织人员进行了应急演练。并和山东省鲁南应急救援中心签订了应急救援服务协议。5.13 事故、事件报告、调查和分析 事故事件相关的管理制度比较完善，评审年度内未发生安全生产事故。-13-/20-13-/20 5.14 绩效测量和评价 本公司制定了安全生产标准化内部评价计划，组织人员开展了内部评价。通过内部评价确认本公司安全生产标准化等级为级。-14-/20-14-/20 第六部分 系

18、统元素自评得分说明 6.1 安全生产方针和目标元素自评得分表 编号 元 素 子元素 得分数 备注 1 安全生产方针和目标 方 针 目 标 合 计 6.2 安全生产法律法规和其他要求元素自评得分表 编号 元 素 子元素 得分数 备注 2 安全生产法律 法规和其他要求 需求识别和获取 融 入 评审和更新 合 计 6.3 安全生产组织保障元素自评得分表 编号 元 素 子元素 得分数 备注 3 安全生产组织保障 安全生产责任制 安全机构设置和人员任命 员工参和 文件和资料控制 外部联系和内部沟通 系统管理评审 供应商和承包商管理 安全认可和奖励 工余安全管理 合 计 -15-/20-15-/20 6.

19、4 风险管理元素自评得分表 编号 元 素 子元素 得分数 备注 4 风险管理 危险源辨识和风险评价要求 风险评价 关键任务识别和分析 合 计 6.5 安全教育和培训元素自评得分表 编号 元 素 子元素 得分数 备注 5 安全教育和培训 员工安全意识 培训 合 计 6.6 生产工艺系统安全管理元素自评得分表 编号 元 素 子元素 得分数 备注 6 生产工艺系统安全管理 设计要求 采矿工艺 生产保障系统 变化管理 合 计 6.7 设备设施安全管理元素自评得分表 编号 元 素 子元素 得分数 备注 7 设备设施安全管理 基本要求 设备设施维护 合 计 -16-/20-16-/20 6.8 作业现场安

20、全管理元素自评得分表 编号 元 素 子元素 得分数 备注 8 作业现场安全管理 作业环境 作业过程 劳动防护用品 合 计 6.9 职业卫生管理元素自评得分表 编号 元 素 子元素 得分数 备注 9 职业卫生管理 健康监护 职业危害控制 职业卫生监测 合 计 6.10 安全投入、安全科技和工伤保险元素自评得分表 编号 元 素 子元素 得分数 备注 10 安全投入、安全科技和工伤保险 安全投入 安全科技 工伤保险 合 计 6.11 检查元素自评得分表 编号 元 素 子元素 得分数 备注 11 检查 一般要求 巡回检查 例行检查 专业检查 综合检查 纠正和预防措施 合 计 -17-/20-17-/2

21、0 6.12 应急管理元素自评得分表 编号 元 素 子元素 得分数 备注 12 应急管理 应急准备 应急预案 应急响应 应急保障 应急评审和改进 合 计 6.13 事故、事件报告、调查和分析元素自评得分表 编号 元 素 子元素 得分数 备注 13 事故、事件报告、调查和分析 报告 调查 统计和分析 事故、事件回顾 合 计 6.14 绩效测量和评价元素自评得分表 编号 元 素 子元素 得分数 备注 14 绩效测量和评价 绩效测量 系统评价 合 计 -18-/20-18-/20 第七部分 结论 通过运用金属非金属露天矿山安全生产标准化评分办法，自评小组通过自评得出本公司标准化得分为分，折算为百分制

22、得分为分。在评审年度未发生造成人员伤亡的事故。预申请级安全生产标准化。有关安全生产标准化得分组成如下:元 素 自评得分 1.安全生产方针和目标 2.安全生产法律法规和其他要求 3.安全生产组织保障 4.风险管理 5.安全教育和培训 6.生产工艺系统安全管理 7.设备设施安全管理 8.作业现场安全管理 9.职业卫生管理 10.安全投入、安全科技和工伤保险 11.检查 12.应急管理 13.事故、事件报告、调查和分析 14.绩效测量和评价 总分 -19-/20-19-/20 附 件 1 采矿许可证复印件；2、企业营业执照复印件；3、安全生产许可证复印件；4、员工安全生产责任险复印件；5、安全生产组织机构及安全管理人员名录；6、主要负责人及安全管理人员资格证书复印件；