供应商管理制度(精选14篇).docx

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1、供应商管理制度(精选14篇)供应商管理制度(精选14篇) 随着社会一步步向前发展，制度使用的情况越来越多，制度对社会经济、科学技术、文化教育事业的发展，对社会公共秩序的维护，有着十分重要的作用。一般制度是怎么制定的呢？以下是小编精心整理的供应商管理制度，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。 供应商管理制度1 第一章总则 第一条为优化、开发供应商资源，建立供应商市场准入和业绩评估体系，维持供应商队伍稳定可靠，为企业生产、建设带给可靠的物资供应保障，特制定本制度。 第二条供应商管理的范围，包括对供应商的调查、选取、开发、使用和控制等综合性管理工作。调查是基础，选取、开发、控制是手段，使用是

2、目的。 第三条供应商管理的核心是在供应商资源调查基础上，构成优存劣汰机制，编制（合格供应商名册）。第四条（合格供应商名册）是采购工作中选取、使用供应商的主要依据。对于未列入（合格供应商名册）的供应商，经过调查、评估合格后，列入合格供应商名册新增部分。 第五条对于未纳入（合格供应商名册），未经过调查、评估，或经过调查、评估后不合格的供应商，无投标资格，不得签订合同。 第六条本制度适用于集团所辖各生产性公司。 第二章供应商资源调查 第七条供应商资源调查是供应商管理的基础工作。分为现有供应商的合作业绩调查、新增供应商综合实力调查。 第八条现有供应商的合作业绩调查，是供应商资源调查的重要方面，包括现有

3、供应商基本状况、与hg集团的合作年限，集团各公司产品使用状况(数量、金额、使用寿命)，售后服务状况，价格水平，财务付款与欠款状况。 第九条新增供应商的综合实力调查，是供应商资源调查的补充，包括新增供应商基本工商资质、主要生产设备与检测设备先进水平、生产规模、财务潜力、主要产品技术指标、主要用户使用状况(业绩、使用寿命)，售后服务状况，价格水平，等等。 第十条供应商资源调查工作由集团工程管理部牵头组织。 根据调查工作计划，由集团工程管理部组织使用量(金额)最大的用户公司采购部，进行现有供应商的合作业绩调查;组织推荐人所在公司采购部，开展新增供应商的综合实力调查。 调查过程中，各公司工程部(采购部

4、)都务必用心配合集团工程管理部和其他公司进行的调查，带给相关真实数据。调查后，调查小组务必撰写调查报告、如实填写供应商资料卡，上报集团工程管理部。 调查报告的格式模板见附件1、 供应商资料卡见附件2、 第三章（合格供应商名册）的建立与维护管理 第十一条在分析、综合供应商资源调查报告的基础上，评估现有供应商、新增供应商综合实力，编制（合格供应商名册）。 第十二条集团工程管理部负责（合格供应商名册）的审核、建立，户头增减维护，定期颁布。建立计算机供应商管理信息系统，并指定专人进行日常管理。 第十三条（合格供应商名册）包含的资料:供应商代码、注册名称(全称)、属地、注册地址、实际地址、企业网址、性质

5、(外资/国有/国有控股股份/民营控股/民营独资/个资/个体)、经营性质(生产/贸易)、企业法人代表姓名、注册资金(万元)、职工人数、年销售额(万元)、所属行业、行业地位、企业主导产品、与hg集团合作年限、联系人姓名、联系人职务、联系人固定电话、联系人手机号码、传真号码、电子邮箱等。 （合格供应商名册）基本数据保存的形式是电子表格excel，计算机供应商管理信息系统数据库据此导入引用。 （合格供应商名册）的封面、内页样式见附件3、 （合格供应商名册）的资料字段约定见附件4、 第十四条集团工程管理部制定供应商管理系统管理人员工作纪律、考核规定，保障（合格供应商名册）基本数据真实准确、及时更新。 第

6、十五条（合格供应商名册）的建立与维护管理包括合格供应商名册初始建立、现有供应商评估、违规供应商除名、供应商资格注销、新增供应商添加。 第十六条合格供应商名册初始建立、现有供应商评估、违规供应商除名、供应商资格注销、新增供应商添加的审批权限见附件5、 第十七条合格供应商名册初始建立，基于集团公司经过多年实践，已经构成较完善的供应商队伍，集团工程管理部结合供应商资源调查的成果，集中组织评估，对产品质量过硬、价格合理、合作期较长、信誉良好、作风端正的供应商，直接纳入（合格供应商名册）。 合格供应商名册初始建立流程见附件6、 合格供应商名册初始建立封面、内页模版见附件7、 第十八条合格供应商名册初始建

7、立的原则: 1、合格供应商名册初始建立的总户数不超过现有供应商总户数的80%; 2、现有供应商，产品质量过硬、价格合理、合作期较长(一年以上)、信誉良好直接进入;其他现有供应商进入评估程序。 第四章（合格供应商名册）的评估筛选、资格注销、违规除名 第十九条（合格供应商名册）的评估筛选，是集团工程管理部组织的定期评估，在供应商资源调查和现有供应商年终评估的基础上进行，现有供应商年终评估的标准与打分表见附件8、 第二十条现有供应商年终评估每年十二月上旬，由集团工程管理部统一组织安排。现有供应商年终评估程序见附件9、 第二十一条供应商年度评估务必于年底前完成，并及时下发下年度（合格供应商名册）。 第

8、二十二条评估小组的组成:使用单位技术人员代表1人、使用单位领导1人，专业工程师1人，相关采购人员2人(集团1人，分公司1人)，监察部代表1人。 第二十三条现有供应商年终评估分为优秀、良好、及格、不及格(含差)四档，对应的评估分值和应对管理措施见附件10: 第二十四条供应商资格注销是指因供应商破产、一年以上无合作等原因，失去其保留（合格供应商名册）资格的状况。 第二十五条供应商违规除名是指供应商在与本集团公司合作过程中，采用欺诈、胁迫、串标等不正当手段，受到本集团公司审计、监察等职能部门除名处罚。 供应商除名与注销流程见附件11、 第五章新供应商资源的引进 第二十六条对于有实力的新增供应商，透过

9、资料卡的建立、综合潜力评估，适时纳入（合格供应商名册）。 第二十七条新增供应商综合实力评估标准与打分表见附件12、 第二十八条新供应商添加审批流程见附件13、 第二十九条新增供应商申请审批卡见附件14、 第六章违规考核与处罚 第三十一条（合格供应商名册）是选取、使用供应商的依据，对于违反本制度选取供应商的行为执行如下考核，见附件15（供应商管理制度执行状况考核处罚表）。 第三十二条工程管理部负责制度执行状况的检查与考核，对于违反制度的状况，及时下发（整改与处罚通知单），对于年度内连续两次、累计三次违反制度的采购人员，调离采购岗位。见附件16、 第三十三条工程管理部供应商管理系统管理人员工作纪律

10、、考核规定见附件17、 第三十四条对于带给虚假资料，骗取（合格供应商名册）资格的供应商，一经查实，做无条件除名处理。 第七章附则 第三十五条工程管理部负责本制度的起草和解释工作。 第三十六条本制度自下发之日起执行。 供应商管理制度2 一、目的： 为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。 二、适用范围本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购(以下统称为采购物品)。 三、职责权限 1、总经理负责采购管理制度的审批; 2、分管副总、财务总监负责采购管理制度的审核; 3、人

11、力资源行政部负责采购管理制度的制定。 4、经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)的采购由企管部负责;非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源行政部负责。 四、采购原则 1、询价比价原则物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。 2、一致性原则：采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后

12、，差值不得超过请购量的510%。 3、低价搜索原则：采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。 4、廉洁原则： (1)自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。 (2)廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。 (3)严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。 (4)加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。 (5)工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。 5、招标采购原则：凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内(

13、一年或半年)的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。 6、审计监督原则：采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司（员工奖惩制度）等进行处罚直至追究其法律责任。 五、采购流程 1、采购申请：物品(物资)需求部门根据生产或经营的实际需要，由企管部负责采购物品每月25日前、由人力资源行政部负责采购物品每季度最后一个月25日前提出采购申请，填写（请购单），请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考

14、价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。按采购申请流程，由各相关部门审批，经总经理批准后交采购部门采购。各审核环节对采购申请提出议异者，应于2个工作日内将意见反馈给采购申请部门。 2、询价比价议价： (1)每一种物品(物资)原则上需两家以上的供应商进行报价。 (2)采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写（询价记录表），按低价原则进行采购。 (3)属下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。 3、样品提供和确认： (1)若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门

15、进行确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。 (2)对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。 4、供应商选择： (1)具有合法经营主体者。 (2)品质、交货期、价格、服务等条件良好者。 (3)信誉良好者。 (4)客户认可的供应商。采购人员须建立供应商信息台帐。 5、合同签定： (1)供应商经送样审查合格后，由采购部门与选定的供应商签订合同。 (2)交易发生争执时，依据合同的核定条款进行处理。 6、进度跟催 (1)为确保准时交货，采购人员应提前采用电话、传真或亲自到供应商处跟催，以确保物品(物资)能适时供应。 (2)若采购物品(物资)无法在预定时间内交货的，采购人员须提前通

16、知需求部门，寻求解决办法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会需求部门。 7、验收入库：采购物品(物资)到公司后，属经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收，办公用品等常用品经库管验收合格后，库管开具（入库单），按流程办理入库手续。如验收不合格的，由验收部门通知采购部门，2日内办理换(退)货手续。 8、对帐付款：采购物品(物资)办理入库后，由采购员凭（入库单）按合同或约定的付款方式办理付款手续。 9、采购流程图：(附后) 六、考核： 凡违反本制度的人员，依照公司相关管理制度进行处罚。 七、本制度解释权归人力资源行政部，自公布之日起执行。 八、本

17、制度附件： 1、（XXXXX请购单） 2、（XXXXX询价记录表） 供应商管理制度3 1、目的确保合同的执行力。 2、企管部在供应部提交市场调研报告之日起一周内，组织设备部、生产部、质检部、技术中心、财务部、供应部的有关人员对供应部提交的市场调研报告进行评审。 3、与会人员根据供应部提供生产商(供应商)的信息对生产商(供应商)进行客观的评价，按无记名方式对生产商(供应商)按百分之五十的比例入选投票，得票超过与会人数的一半以上者确定为入选生产商(供应商)。 4、供应部对入选生产商(供应商)在确定之日起二天内以电子邮方式寄出标书，要求生产商(供应商)在发出标书之日起一周内寄出标书(以当地邮擢为准)

18、，超期按弃权处理。 5、供应部要对生产商(供应商)提交的标书保密性负责，严禁在开标会前私启生产商(供应商)提交的标书。 6、企管部按时组织设备部、生产部、质检部、技术中心、财务部、供应部进行现场评标。评标程序为：1、检查标书的完整性；2、开启标书；3、宣读标书；4、汇总计算平值；5、按低于平值总标数的百分之五十计算定位数；6、按低于平值第一开始往低值向下推移到定位数，确定中标标的。7、填写中标书，与会人员签名确认。 供应商管理制度4 第一章总则 第一条为规范公司市场部采购行为并对采购过程进行控制，保证采购的产品符合规定的要求，杜绝费用浪费，结合公司实际，特制订本管理办法。 第二条本管理办法适用

19、于公司市场部的采购活动。 第三条市场部采购范围包括但不限于：项目设备及办公设备。其中办公设备包括：传真机、打印机、复印机、投影仪、碎纸机、扫描仪、一体机、复合机、考勤机、电教设备、电脑及其配件、程控交换机、网关、集线器、移动存储设备、录音笔、相机、办公电话等办公相关设备。 第二章职责分工 第四条市场部分管副总负责审批合格供应商名单及采购询价结果。 第五条相关业务承办部门负责提供采购物品详细资料。 第六条资产管理部门负责物品采购发起及出入库。 第七条市场部负责组织供应商的评价并实施物品的.采购。 第八条各技术部门负责职能范围内的项目和外购产品的检验。 第三章供应商的控制 第九条供应商档案的建立

20、(一)市场部负责对日常商务合作中的供应商进行评价。评价内容包括但不限于供方的生产能力、交货能力、产品信誉及质量体系状况。 (二)评定合格的供应商，市场部需建立供应商档案。 供货商档案包括：公司名称、地址、联系人、联系电话、供货商资质文件及产品资料(包括但不限于营业执照、税务登记证、组织机构代码证、产品合格证、产品专利证书等)。 第十条供应商的审批 (一)由市场部根据供方档案建立“合格供应商名单，记录供货质量，发现问题及时对供应商进行警告，造成损失的需要供应商负责，情节严重者取消其合格供应商资格。 (二)市场部负责组织对“合格供应商名单每年评审一次，结果交由部门分管副总审批。 第四章采购行为的审

21、批及实施 第十一条采购物品资料的控制 采购物品资料包括但不限于产品型号、规格、技术指标、技术要求、数量、单位等。 第十二条采购行为的审批 (一)物品的申领由相关业务承办部门发起，需提前填写“资产申请表，报部门经理、部门分管副总审批后，交付资产管理员。如果仓库内有所申请物品，仓库管理员直接办理领用手续;如仓库没有，由资产管理员根据采购界限填写“采购申请表，报部门经理、分管副总审批，进行委托购置后办理领用手续。 (二)承办人需填写“采购申请表，注明申购日期、申购单位、用途说明、品名、规格、数量等资料，由部门经理、部门分管领导批准。 (三)市场部接到经批准“采购申请表后，则办理采购程序，依采购程序办

22、理完成核签。 (四)资产收到后，由资产管理部门负责验收，并填写“入库单，在验收清单中应详细填写资产名称、规格型号，并同时对资产进行编号。及时更新台账，落实使用责任人。 第十三条采购的实施 (一)市场部在执行采购任务时，首先检查所采购物品资料是否齐全，当资料不齐全时，应通知业务承办部门申请人，补充必需的资料。 (二)市场部根据“采购申请单，从合格供方处进行采购，采购分为两种情况，对于常规采购应选择三家以上供应商通过“采购询价单进行传真或电子邮件的询价，对于专用设备厂商或其授权代理商进行商务谈判，采购人员应保存所有的记录文件。 (三)对于常规采购的三方询价结果，由市场部保留“采购询价单，并根据询价

23、结果提供纸质采购建议说明，连同拟定的采购协议，交由部门分管副总审批。 (四)部门分管副总审批通过以后，市场部开始组织签订采购协议，并跟进具体采购过程。如果审批不通过，市场部根据审批意见，重新组织采购或询价。 供应商管理制度5 1目的 为规范供应商管理，建立安全、稳定的供应商队伍，防止外购原材料、零件、设备的原因发生安全事故，保护员工生命和财产安全，特制定本制度。 2范围 本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及带给配套服务的厂商。 3职责 各单位采购部门负责本单位对外采购。负责供应商资质鉴定、信用等级评价、产品质量等。 4资料 4、1管理原则和体制 4、1、1各单位公司采购部门对供应商

24、实行管理，生产、技术等部门予以协助。 4、1、2各单位采购部门可对供商评定信用等级，建立供应商目录，根据等级实施不同的管理。 4、1、3各单位采购部门要定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除长期供应合作协议。 4、1、4对选定的供应商，各单位可与之签定采购协议，在协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。 4、2供应商的评定资料 4、2、1资质鉴定，供应商应带给相关资质证明，具备合法性。 4、2、2产品质量水平评定。包括:(1)物料来件的优良品率;(2)质量保证体系;(3)样品质量;(4)对质量问题的处理。 4、2、3交货潜力评定。包括:(1)交货的及时性;(2)扩大供货的弹性;(3

25、)样品的及时性;(4)增、减订货货的批应潜力。 4、2、4技术潜力评定。包括:(1)工艺技术的先进性;(2)后续研发潜力;(3)产品设计潜力;(4)技术问题材的反应潜力。 4、2、5服务评定。包括:(1)零星订货保证;(2)配套售后服务潜力;(3)服务态度。 4、2、6合作状况评定。包括:(1)合同履约率;(2)年均供货额外负担和所占比例;(3)合作年限;(4)合作融洽关系。 4、2、7价格评定。包括:(1)优惠程度;(2)消化涨价的潜力;(3)成本下降空间。 4、3供应商评定步骤 4、3、1采购部进行市场调查，拟出至少3家具备资质和潜力的单位。 4、3、2由采购部组织相关人员组成的评选小组，

26、对拟订的供应单位进行实地考查，构成考查报告。 4、3、3依据考查报告，采购部确定供应商排行顺序，建立供应商资料。 4、4采购部每年组织对供应商进行重新评估，不合格的进行淘汰，同种采购商品的供应商至少应持续3家。 4、5采购部可对供应商信用状况划分信用等级，对最高信用等级的供应商，可进行优先选取和优惠待遇。 4、6管理措施 4、6、1各单位对重要供应商应定期进行实地考查，掌握供应商生产、管理状况。 4、6、2各单位对购入物品应进行检查和分析，随时掌握商品质量。 4、6、3各单位应用心开发新的供应商，减少对个别供应商大户的过分依靠，分散采购风险。 供应商管理制度6 一具有合法的法人资格或独立承担民

27、事责任的能力； 二遵守国家的法律、行政法规，具有良好的商业信誉； 三具有良好的履行合同的记录； 四具备完善的生产、供货或提供服务的能力； 五具有良好的资金、财务和经营状况； 六履行缴纳社会保障、税收义务； 七生产企业或经营商品符合国家环保标准； 八法人代表在申请资格前没有职业和刑事犯罪记录； 九原则上供应商经营时间在一年以上，特殊行业要在三年以上； 十政府采购管理机关规定的其他条件。 供应商管理制度7 1 、贯彻落实永煤控股供应商管理制度； 2 、对统购物资供应商进行入库推荐和资质初审，推荐企业信誉好、产品质量可靠的供应商； 3 、根据永煤控股安排组织或参与对拟入库统购物资供应商进行考察； 4

28、 、按照永煤控股要求做好在库统购物资供应商的考评和日常监督； 5 、及时反馈统购物资供应商所供产品质量、售后服务等履约信息。 6 、制定裕东公司供应商管理制度，经领导小组审定后监督执行； 7 、建立健全裕东公司自购物资供应商信息库，组织对拟入库供应商进行准入审核，必要时参与考察； 8 、收录和维护裕东公司自购物资供应商信息，对在库供应商进行动态管理； 9 、牵头组织对自购物资供应商进行定期评审，并实行优胜劣汰； 10 、组织调查裕东公司自购物资供应商的不良行为，提出处理意见和建议； 11 、负责处理自购物资供应商的质疑和投诉。 供应商管理制度8 谈判部是代表公司统一采购商品和确定供应商的唯一部

29、门 在确立合同前，供应商须向谈判员提供其厂商资信材料，商品的有关证明及特殊商品政府要求的其它证明供应商须备有传真机，否则不能合作。 营业执照、组织机构代码、税务登记证复印件。 生产许可证/代理证书复印件。 质量检测合格证/卫生检疫合格证/进京销售许可对外埠产品/商检证书对进口产品。 超市总部供应商合同，对超市各店均有效。供应商和超市及其各店均需遵守执行。 合同经双方确认后，谈判部将供应商的基础资料及合同条款的谈判结果录入电脑传送到店，并给供应商在超市唯一一个厂商编码同一供应商供应超市不同部组单品，仅在厂商编号前加部组号以示区别。 购销单品清单为合同的重要附件，该附件为超市选购供应商具体单品的依

30、据，是对确认每一单品基础信息的全面描述。 购销单品清单须经双方签字确认，确认后谈判部将单品基础信息录入电脑传送到店，并给每一供应商的每一单品在超市唯一一个单品编码。 供应商基础资料和其供应的单品基础信息单品调整或包装/规格/价格等如有变动，须以书面形式提前一个月通知谈判员，以便及时更正购销单品清单，变更电脑系统记录的供应商基础资料和单品基础信息。这样就会保证订货、收验货、对帐及结款的顺利，提高双方数据的准确和效率。 双方确认合同后并非承诺购买，商品的采购需通过店订货单进行。如对合同或购销单品清单有疑问请与谈判员联系。 有关商品及商品促销的所有问题，供应商应与谈判员联系解决。 谈判部每星期一、二

31、、四、五为供应商洽谈接待日。为提高效率，请与谈判员预约洽谈时间。 为节省往返时间，供应商及其单品基础信息变更和促销确认请尽量以传真形式通知谈判员。 关于订/送/验收货 店营业部门依据谈判部传送的供应商及单品基础资料，根据店内销售及库存情况向供应商发送订单订单须是电脑打印，手写订单无效。 订单须以传真方式向供应商下达非传真方式供应商可拒绝送货，并向公司稽核部反映。 供应商收到订单后，要按订单及时备货并按要求时间送到订货店的收货组。 供应商必须按订单送货，与订单不符收货部拒绝收货，商品质量有问题拒绝收货。同样错误不允许重复发生。 订单传真不清楚或订量不清楚，请与店指定人员联系确认。临时货量不足或断

32、货，请及时向各店营业主管或经理反映，协商解决方案。长时间15天以上断货或供应商已停止生产供应的单品请提前一周向谈判员反映，以便谈判在电脑系统内及时终止，店营业不再订货。 收货完成后，供应商请在订/验货单上签字确认。有退货请确认退价、量、额后，在退货单上签字。并记录订/验货单、退货单的流水号。 关于对帐和结款 店财务部核算员负责与供应商对帐业务。 在结款日前15天开始对帐。对帐时间为每星期一至星期五上午9：30到12：00。 为节省时间，请供应商在对帐期以传真形式向核算员报数，在确认核算员收到传真后的最晚第三天核算员须向供应商电话答复数额是否相符，如不符双方应预约时间详尽核对。 对帐完成后，请按

33、双方核对的数额开具增值税票，并请供应商在结款日前至少7天将税票送至财务部，以保证按期结款。 供应商第一次办理结款，请提供： 公司授权的结款代表人的证明，包括公司抬头的信纸、结款代表人的姓名和签名、盖有公司章。 结款代表人的身份证复印件并加盖有公司章A4规格纸张。 供应商的开户行及帐号。 供应商发生退票，请用公司抬头的信纸说明支票作废原因，并加盖公司章，同时交纳10元手续费。财务部收到作废支票日起五个工作日后重新开具支票。 供应商支票遗失，请立即到超市开户行挂失。如支票未被冒领，自供应商报告之日起30天后财务部重新开具支票。 关于工作划分 谈判部谈判员负责：供应商的签约、终止，单品的新增、终止、

34、变价等变更，促销，赞助费用。 财务部负责：核收区谈判部谈判员与供应商确认的各项赞助费用。 店营业/收货组的营业员/主管负责：订货、验货、退货。 店财务部核算员/会计负责：对帐、结帐、赔偿。 店营业经理负责：长期租用店内堆头、店内广告。 供应商在以上各环节遇到问题可投诉于谈判部：谈判经理/区经理；店内：店长。 关于业务其它要求 我们合作双方都希望向顾客提供最低价优质的商品，这样可以赢得更多的顾客。对于我们双方，这就意味着销量的增加和生意的提升。为此，超市必须拥有最低成本。 为推动店内销售，超市要求供应商积极参与促销，并支持超市的促销活动、新店开业和店庆等到活动。 超市希望供应商和谈判员就商品调整

35、、价格调整、促销活动等方面多加交流和建议，并愿与供应商分享销售业绩和市场信息。 超市要求供应商在合作上必须诚实，提供的所有资信和证明材料必须合法真实有效，供应到店的商品必须与谈判员洽谈选定的商品一致。 因商品质量问题导致顾客投诉或政府专业部门检查处罚的，造成超市相关损失由供应商补偿。超市并视严重和影响程度决定是否加重处罚或终止合作。 超市规定所有业务洽谈必须与谈判员在公司的谈判间进行，所有业务活动公开。 超市为保护我们合作双方的利益和顾客的权益及员工队伍的清廉，所有业务活动公开透明。 超市相信供应商给予谈判或营业员工的任何好处如回扣、礼品或其它好处都会导致双方经营成本的上升和不必要的费用支出，

36、我们不希望有这种情况发生，所以超市规定： 凡超市员工，不论职务高低，都不得出于个人利益从与超市有业务往来的公司或个人，收受任何礼品、小费、现金等形式的馈赠。这些馈赠包括：娱乐活动票券、有价证券、现金或商品形式的回扣，供应商支付的旅行、节日礼物、餐饮等。 该规定请供应商支持配合。如供应商出于自身利益贿赂超市员工，一经发现即终止合作。如员 工出于个人利益向供应商索要或利用权力压制供应商的正常合作，请直接向公司稽核部反映。 供应商赞助超市的任何费用，都须有谈判员和供应商双方确认的超市的收费单据，供应商凭此单据到财务部交纳确定的费用，财务部收讫后在收费单据上核章并向供应商开具相应发票，供应商将财务核章

37、的收费单据交给谈判员，谈判员将此单据粘贴在合同中。谈判员未填收费单据或财务部未开具相应发票，供应商有权拒绝交纳。 未按时限交纳的费用，总部凭确认的合同或收费单据有权从应付货款中扣除。 关于供应商建议或投诉举报 超市愿意听取接受供应商对双方业务合作有帮助、生意有提升的好的建议或意见。 超市对供应商利益的维护，就是各级严格执行双方确认的合同、协议、单据及公司的规定。供应商对不执行的员工、部门可写清事实向公司稽核部投诉举报。公司对所有投诉举报内容信件、陈述、举报人等高度保密。 供应商管理制度9 1目的和范围 11 目的：为控制进货的质量，满足产品质量的要求，对供应商建立调查、评定、选择以及重新评价机

38、制，特制定本办法。 12 范围：适用于采购过程的各个阶段。 2相关文件和术语 无 3职责： 31 采购部负责对供应商进行调查，并组织品保部对供应商进行评价，必要时，应组织到供方现场实地考察。 32 采购部负责建立合格供应商名录。 4工作程序 41 采购部对现有供应商采用（供应商调查表）的形式，对其进行调查，以了解供方质量保证能力，作为评定的依据。 42 采购部在调查的基础上，组织技质部，生产部对供应商进行评价。 43 在评价的基础上，选择合格供应商，总经理审批。 4. 4 每年底根据供应商的业绩进行一次重新评价。首次评价和年末评价办法见附录：供应商评价表。 供应商评价表 年 月至 年 月 供应

39、商名称： 项目配分考核内容及方法得分考核人 价格201根据市场最高价、最低价、平均价自行确定一标准价格会计成本，此标准价格为10分。2价格高出标准价格2个百分点扣1分，价格低于标准价格2个百分点加1分，以此类推。 品质30以交货批退率为依据，批退率=退货次数交货总批数100%得分=30(1-批退率) 逾期率301以逾期率为依据。2逾期率=逾期批数/交货批数100%3得分=30(1-逾期率)另外：逾期一天加扣一分，停工待料一天加扣2分 配合度201.出现问题不太配合解决。如：品质异常时本公司要求采取的纠正和预防措施，未整改执行，致使相同缺陷重复出现，每次扣3分。本公司生产计划提前，未很好配合，可

40、酌情扣分本公司样品试制时未及时交样试验或未及时执行相应整改，可酌情扣12分2.公司正式会议批评或抱怨每次扣2分3.客户批评或抱怨每次扣3分 备注A.得分为85100分者为优秀供应商B.得分为8470分者为合格供应商C.得分为6960分者需进行相关辅导或协调D.得分59分以下者予以淘汰 评价结论 供应商管理制度10 为了进一步适应市场经济发展，理顺公司与供应商之间的供求保障关系充分了解供应商的各项实力，搞好公司内外部的衔接管理，确保满足安全生产，稳定连续生产的条件，进一步搞好公司生产原格物料保质保量的采购供应工作，特制定供应商管理制度篇： 一、对公司所需的各种原料的生产厂家要广泛的进行信息收集和

41、了解，对有实力，有信誉的原料生产厂家列入供应商储备登记表，并逐步收集各类相关资料予以备案。以备供应商选择时参考。 二、各类供应商选择，要进行全面的分析了解，特别是关系到安全生产的大宗原料、重要备件的A类供应商，要全部充分进行市场调查、及实地考察，索取各种证件资料，如税务登记、工商登记等资质证明，生产许可证、产品合格证(危险化学品还要索取安全技术说明书和安全标签)，并对所供原料进行现场取样分析;B类原料供应商在完备以上资料后，可送样品来公司进行分析验证，部分供应商进行现场考察;其它供应商要求资料齐全。资质、资料不齐全供应商选择的否定条件。 三、经选择合格的供应商，签订供应商合作合同(有效期为一年

42、)，并建立供应商档案，各种资质资料装入供应商档案中;供应商档案内的资料要不断的更新，随时记录供应商的最新信息资料。 四、根据供应商的评价办法，每年对全部的供应商进行一次全面的评价(遇特殊情况可缩短评价时间)，达不到要求的给予淘汰;合格的给予续签合同。 五、供应商评价条件： 1、产品质量; 2、技术服务; 3、交货速度; 4、对用户的需求能否作出快速反应; 5、供应商的信誉; 6、产品价格; 7、延期付款能力; 8、销售人员的素质(才能、品德); 9、相关资料的优劣。每项分优秀、良好、较好、差、极差五个等级，从四分到零分依次递减;36分为满分，低于22分淘汰，详见“供应商评价准则。 供应商管理制度11 第一章 总则 第一条 为了确保公司采购产品质量的最优，以及给后期产品的维护、供应商的筛选和进一步合作提供可靠的信息，特制度本制度。 第二条 本制度适用于向公司长期提供大批量的原、辅材料及工具器材等价格较高的物品的厂商，零售商除外。 第二章 具体的管理制度 第一条 供应商的资质 采购人员在选择供应商时，必须要求供应商提供以下