2022年某公司岗位绩效指标体系.docx

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1、 乾豪岗位绩效指标体系版本：修正码：发布日期：2005年 月 日施行日期：2005年 月 日大连经济技术开发区乾豪房地产开发目 录1 高层绩效考核指标5总经理绩效考核指标5总经理助理绩效考核指标6设计总监绩效考核指标9工程总监绩效考核指标12行政总监绩效考核指标14财务总监绩效考核指标16市场总监绩效考核指标172 工程部绩效考核指标20工程部经理绩效考核指标20土建、电气、水暖、景观工程师岗位绩效考核指标21维修工程师岗位绩效考核指标23文档治理员岗位绩效考核指标25建立手续专案岗位绩效考核指标273 开发部绩效考核指标29开发部经理绩效考核指标29投资分析师岗位绩效考核指标32市场调研员岗

2、位绩效考核指标34土地储藏经理岗位绩效考核指标35建筑师岗位绩效考核指标374 总工办绩效考核指标40总工办副总工程师绩效考核指标40总工办土建、暖卫、电气工程师岗位绩效考核指标425 材料部绩效考核指标44材料部经理绩效考核指标44材料部材料员岗位绩效考核指标46材料部内业员岗位绩效考核指标486 预算合同部绩效考核50预算合同部经理绩效考核50土建、电气、水暖造价员岗位绩效考核指标53合同治理员岗位绩效考核指标567 审计部绩效考核58审计部经理绩效考核58土建、水暖、电气审核员岗位绩效考核指标608 办公室绩效考核64办公室主任绩效考核：64法律干事岗位绩效考核65档案治理员岗位绩效考核

3、66文员岗位绩效考核67秘书岗位绩效考核68车队队长岗位绩效考核69司机岗位绩效考核709 财务部绩效考核72财务部经理绩效考核72本钱主管会计岗位绩效考核74综合主管会计岗位绩效考核76销售主管会计岗位绩效考核78销售会计兼统计岗位绩效考核79材料主管会计岗位绩效考核81出纳岗位绩效考核82收银员岗位绩效考核849 人力资源部绩效考核86人力资源经理绩效考核86考核培训专员岗位绩效考核87人事专员岗位绩效考核8811 企业治理部绩效考核90企业治理部经理绩效考核90计划治理员岗位绩效考核92体系维护员岗位绩效考核9312 营销筹划部绩效考核95营销筹划部经理绩效考核95市场筹划主管岗位绩效考

4、核96市场筹划专员岗位绩效考核97销售主管岗位绩效考核98客服主管岗位绩效考核99客服专员岗位绩效考核100附件1：部门经理绩效考核一般指标说明102附件2：员工绩效考核一般指标说明105附件3：办公室内部客户满意度调查征询卷107附件4：人力资源部内部客户满意度调查征询卷1101 高层绩效考核指标总经理绩效考核指标类别指标名称指标权重信息来源考核周期考核者说明财务指标净资产报答率20%财务报表年度董事长考核企业资本运营营运才能。净利润20%财务报表年度董事长考核企业当年实现的净利润与计划相比的完成情况。存货周转率10%财务报表年度董事长考核企业流淌资产中存货的营运效率。销售收入20%财务报表

5、年度董事长考核企业当期实现的销售收入与计划相比的完成情况。客户/运营指标客户满意度10%营销部年度董事长考核客户对企业产品和效劳的满意程度。严重决策的及时性与质量10%董事长日常工作记录年度董事长考核总经理制订严重决策的及时性及精确性的才能。人员治理指标员工满意度10%调查征询卷企业治理部年度董事长考核企业员工对公司整体情况的满意程度。1、 指标理解：（1）净资产报答率=净利润/平均净资产100%（2）存货周转率=销售本钱/平均存货100%（3）客户满意度=选择满意项的客户数量/被调查的客户总数100%（4）员工满意度采纳企业治理部发放调查征询卷的方式统计结果 关于公司一年来的整体情况，你是否

6、满意【 】a）极满意 b）特别满意 c）满意 d）不太满意 e）极不满意本征询卷标题的选择项a）、b）、c）、d）、e）分别对应考核分的10、8、6、4、2。得分处理：把所有调查对象的分数求和平均做为本项的实际得分2、指标量化方法：类别指标指标内容权重打分标准得分计分10分8分6分4分2分财务指标净资产报答率20%（实际值-目的值）/目的值100%100%00-5%-5%-10%-10%-一五%-一五%净利润20%（实际值-目的值）/目的值100%100%00-5%-5%-10%-10%-一五%-一五%存货周转率10%（实际值-目的值）/目的值100%100%00-5%-5%-10%-10%-

7、一五%-一五%销售收入20%（实际值-目的值）/目的值100%100%00-5%-5%-10%-10%-一五%-一五%客户/运营指标客户满意度10%（实际值-目的值）/目的值100%100%00-5%-5%-10%-10%-一五%-一五%严重决策的及时性与质量10%100%超出期望值较多完全满足要求，并略微高出标准根本满足要求，间隔要求标准存在微小差距部分满足要求，但离规定标准还存在一定差距完全不能满足要求人员治理指标员工满意度10%（实际值-目的值）/目的值100%100%00-5%-5%-10%-10%-一五%-一五%总经理助理绩效考核指标序号指标名称指标权重信息来源考核周期考核者说明财务

8、指标净资产报答率一五%财务报表年度总经理考核企业资本运营营运才能。治理费用操纵率10%财务报表年度总经理考核所辖部门治理费用的操纵效果。客户/运营指标当年土地购置计划完成率一五%统计报表年度总经理考核开发部完成公司土地储藏战略目的的才能工程开发手续办理的完成率10%工作记录年度总经理考核工程开发手续的进度治理效果。规划设计的治理与操纵20%筹划方案报告年度总经理考核对工程工程设计的进度、本钱和质量的治理操纵情况前期筹划的治理和操纵20%设计图纸年度总经理考核对筹划的进度、本钱和质量的治理操纵程度人员治理指标关键人才培养计划完成率10%人力资源关键人才培养计划年度总经理考核所辖部门内关键人才的培

9、养计划完成情况。1、 指标理解：（1）净资产报答率=净利润/平均净资产100%（2）当年土地购置计划完成率=当年土地实际购置面积/计划购置面积100%（3）工程开发手续办理的完成率：指考核期内，按工作计划实际办理完的手续占应办理手续的比率（4）关键人才培养计划完成率是指通过内、外部招聘的方式，按照人力资源部下达的人才培养计划，在考核期内所培养人员的数量、质量是否到达计划的要求。2、指标量化方法：序号指标指标内容权重打分标准得分计分10分8分6分4分2分财务指标净资产报答率一五%（实际值-目的值）/目的值100%100%00-5%-5%-10%-10%-一五%-一五%治理费用10%（目的值-实际

10、值）/目的值100%100%00-5%-5%-10%-10%-一五%-一五%客户/运营指标当年土地购置计划完成率一五%100%98%98%90%90%80%80%70%70%工程开发手续办理的完成率10%100%98%98%90%90%80%80%70%70%人员治理指标关键人才培养计划完成率10%（实际值-目的值）/目的值100%100%=00-5%-5%-10%-10%-一五%-一五%前期筹划的治理和操纵（20%）：（1）指标理解前期筹划的治理和操纵:主要是指开发部在做工程的前期筹划时，对前期筹划的进度、本钱和筹划方案的质量等三方面采取适当措施进展治理。因此对该项指标分为三项分指标：前期筹

11、划的进度治理、前期筹划的本钱偏向率、前期筹划方案的质量。前期筹划的进度治理：反映前期进度计划的治理操纵程度。前期筹划的本钱偏向率：反映考核期内，实际发生的前期筹划本钱与预算的本钱的偏向情况。前期筹划方案的质量：指筹划方案的各项技术经济指标、方案的整体合理性、先进性，是否能满足市场需求等方面所能到达的水平。（2）指标量化方法：序号指标指标内容权重打分标准得分计分10分8分6分4分2分1前期筹划的进度治理 20%进度计划编制的合理性、科学性30%各种进度计划编制特别合理、科学各种进度计划编制较为合理、科学各种进度计划编制合理、科学各种进度计划编制不太合理、不太科学各种进度计划编制不合理、不科学考核

12、期内，总体进度计划的落实70%已大大超过预定的进度计划较多地超过预定的进度计划根本达预定的总进度计划落后于预定进度计划远远落后于进度计划2前期筹划的本钱偏向率 20%100%-10%-5%-10%5%-5%10%5%10%3前期筹划方案的质量 60%筹划方案的各项技术经济指标的合理性40%各项指标比拟合理1项指标不合理2项指标不合理3项指标不合理3项以上指标不合理方案整体的合理性、先进性30%特别合理，超过预期比拟合理合理不太合理不合理满足市场需求40%完全满足市场需求比拟能满足市场需求根本满足市场需求有较少不能满足市场需求情况不能满足市场需求规划设计的治理和操纵（20%）：（1）指标理解规划

13、设计的治理和操纵，是主要是指开发部在工程工程的房屋图纸设计时，对设计的进度、本钱和设计方案的质量等三方面采取适当措施进展治理。因此对该项指标分为三项分指标：规划设计的进度治理、规划设计的本钱偏向率、规划设计方案的质量。规划设计的进度治理：反映设计进度计划的治理操纵程度。规划设计的本钱偏向率：反映考核期内，实际发生的工程设计本钱与预算的本钱的偏向情况。规划设计方案的质量：指设计方案的各项技术经济指标、方案的整体合理性、先进性，是否能满足市场需求等方面所能到达的水平。（2）指标量化方法序号指标指标内容权重打分标准得分计分10分8分6分4分2分1规划设计的进度治理20%进度计划编制的合理性、科学性3

14、0%各种进度计划编制特别合理、科学各种进度计划编制较为合理、科学各种进度计划编制合理、科学各种进度计划编制不太合理、不太科学各种进度计划编制不合理、考核期内，总体进度计划的落实70%已大大超过预定的进度计划较多地超过预定的进度计划根本达预定的总进度计划落后于预定进度计划远远落后于进度计划2规划设计的本钱偏向率20%本钱偏向率100%-10%-5%-10%5%-5%10%5%10%3规划设计方案的质量60%设计方案的各项技术经济指标的合理性40%各项指标比拟合理1项指标不合理2项指标不合理3项指标不合理3项以上指标不合理方案整体的合理性、先进性30%特别合理，超过预期比拟合理合理不太合理不合理满

15、足市场需求40%完全满足市场需求比拟能满足市场需求根本满足市场需求有较少不能满足市场需求情况不能满足市场需求设计总监绩效考核指标类别指标名称指标权重信息来源考核周期考核者说明财务指标净资产报答率10%财务报表年度总经理考核企业资本运营营运才能。治理费用操纵率10%财务报表年度总经理考核所辖部门治理费用的操纵效果。客户/运营指标施工图的图纸过失率20%工作记录年度总经理考核设计总监对施工图审核的效果。施工图设计进度治理一五%对照施工图设计进度计划年度总经理考核对施工图设计进度操纵的治理。设计变更治理的质量一五%设计变更单及相关部门反应年度总经理考核设计变更的合理性与及时性规划设计的治理和操纵20

16、%筹划方案报告年度总经理考核对工程工程设计的进度、本钱和质量的治理操纵情况人员治理指标关键人才培养计划完成率10%人力资源关键人才培养计划年度总经理考核所辖部门内关键人才的培养计划完成情况。1、指标理解：（1）净资产报答率=净利润/平均净资产100%（2）关键人才培养计划完成率是指通过内、外部招聘的方式，按照人力资源部下达的人才培养计划，在考核期内所培养人员的数量、质量是否到达计划的要求。2、指标量化方法：类别指标指标内容权重打分标准得分计分10分8分6分4分2分财务指标净资产报答率（10%）（实际值-目的值）/目的值100%100%00-5%-5%-10%-10%-一五%-一五%治理费用操纵

17、率（10%）（目的值-实际值）/目的值100%100%00-5%-5%-10%-10%-一五%-一五%客户/运营指标施工图的图纸过失率（20%）实际过失数所有图纸无过失有2处过失有4处过失有6处过失有6处以上过失施工图设计进度治理（一五%）已大大超过预定的进度计划较多地超过预定的进度计划根本达预定的总进度计划落后于预定进度计划远远落后于进度计划设计变更治理的质量（一五%）变更的及时性30%全部按要求时间变更有2件不按要求时间变更有4件不按要求时间变更有5件不按要求时间变更有5件以上不按要求时间变更变更的合理性50%所有变更符合制度要求，且经济合理所有变更根本符合制度要求，且经济合理所有变更根本

18、符合制度要求，且根本经济合理变更有一些不符合制度要求，且根本经济合理变更有一些不符合制度要求，且有一些经济合理性较差满足工程需求20%完全满足工程需求比拟能满足工程需求根本满足工程需求有较少不能满足工程需求不能满足工程需求人员治理指标关键人才培养计划完成率10%（实际值-目的值）/目的值100%100%=00-5%-5%-10%-10%-一五%-一五%规划设计的治理和操纵（20%）：（1）指标理解规划设计的治理和操纵，是主要是指开发部在工程工程的房屋图纸设计时，对设计的进度、本钱和设计方案的质量等三方面采取适当措施进展治理。因此对该项指标分为三项分指标：规划设计的进度治理、规划设计的本钱偏向率

19、、规划设计方案的质量。规划设计的进度治理：反映设计进度计划的治理操纵程度。规划设计的本钱偏向率：反映考核期内，实际发生的工程设计本钱与预算的本钱的偏向情况。规划设计方案的质量：指设计方案的各项技术经济指标、方案的整体合理性、先进性，是否能满足市场需求等方面所能到达的水平。（2）指标量化方法序号指标指标内容权重打分标准得分计分10分8分6分4分2分1规划设计的进度治理20%进度计划编制的合理性、科学性30%各种进度计划编制特别合理、科学各种进度计划编制较为合理、科学各种进度计划编制合理、科学各种进度计划编制不太合理、不太科学各种进度计划编制不合理、考核期内，总体进度计划的落实70%已大大超过预定

20、的进度计划较多地超过预定的进度计划根本达预定的总进度计划落后于预定进度计划远远落后于进度计划2规划设计的本钱偏向率20%本钱偏向率100%-10%-5%-10%5%-5%10%5%10%3规划设计方案的质量60%设计方案的各项技术经济指标的合理性40%各项指标比拟合理1项指标不合理2项指标不合理3项指标不合理3项以上指标不合理方案整体的合理性、先进性30%特别合理，超过预期比拟合理合理不太合理不合理满足市场需求40%完全满足市场需求比拟能满足市场需求根本满足市场需求有较少不能满足市场需求情况不能满足市场需求工程总监绩效考核指标类别指标名称指标权重信息来源考核周期考核者说明财务指标净资产报答率1

21、0%财务报表年度总经理考核企业资本运营营运才能。治理费用操纵率10%财务报表年度总经理考核所辖部门治理费用的操纵效果。工程本钱偏向率10%预算合同部、财务部年度总经理考核对工程本钱的操纵效果。客户/运营指标产质量量投诉次数一五%工作记录年度总经理考核工程总监对工程施工过程中的质量操纵效果。工程进度计划的执行10%部门工作报告年度总经理考核对工程进度进展操纵和治理，保证在原进度计划之内完成所定任务。工程质量的优良率10%验收报告年度总经理考核工程总监对工程工程质量的治理和操纵施工图的图纸过失率10%工作记录年度总经理考核工程总监对施工图的审核的效果。设计变更治理的质量参考指标设计变更单及相关部门

22、反应年度总经理考核设计变更的合理性与及时性工程质量平安事故一五%现场记录年度总经理考核对质量、平安事故的防备效果。人员治理指标关键人才培养计划完成率10%人力资源关键人才培养计划年度总经理考核所辖部门内关键人才的培养计划完成情况。1、指标理解：（1）净资产报答率=净利润/平均净资产100%（2）工程本钱偏向率=（实际发生的工程工程本钱-预算本钱）/预算本钱100%（3）工程质优良率=被评为优良的工程量/总的工程量100%（4）质量、平安事故：是指损失金额在2000元以上的事故。（5）关键人才培养计划完成率是指通过内、外部招聘的方式，按照人力资源部下达的人才培养计划，在考核期内所培养人员的数量、

23、质量是否到达计划的要求。2、指标量化方法：类别指标指标内容权重打分标准得分计分10分8分6分4分2分财务指标净资产报答率（10%）（实际值-目的值）/目的值100%100%00-5%-5%-10%-10%-一五%-一五%治理费用操纵率（10%）（目的值-实际值）/目的值100%100%00-5%-5%-10%-10%-一五%-一五%客户/运营指标产质量量投诉次数（目的值-实际值）/目的值100%100%00-5%-5%-10%-10%-一五%-一五%工程进度计划的执行100%已大大超过预定的进度计划较多地超过预定的进度计划根本达预定的总进度计划落后于预定进度计划远远落后于进度计划工程质量的优良

24、率（实际值-目的值）/目的值100%100%00-5%-5%-10%-10%-一五%-一五%施工图的图纸过失率实际过失数所有图纸无过失有2处过失有4处过失有6处过失有6处以上过失设计变更治理的质量变更的及时性30%全部按要求时间变更有2件不按要求时间变更有4件不按要求时间变更有5件不按要求时间变更有5件以上不按要求时间变更变更的合理性50%所有变更符合制度要求，且经济合理所有变更根本符合制度要求，且经济合理所有变更根本符合制度要求，且根本经济合理变更有一些不符合制度要求，且根本经济合理变更有一些不符合制度要求，且有一些经济合理性较差满足工程需求20%完全满足工程需求比拟能满足工程需求根本满足工

25、程需求有较少不能满足工程需求不能满足工程需求工程质量平安事故实际发生次数100%无事故发生有1次以上人员治理指标关键人才培养计划完成率10%（实际值-目的值）/目的值100%100%=00-5%-5%-10%-10%-一五%-一五%行政总监绩效考核指标类别指标名称指标权重信息来源考核周期考核者说明财务指标净资产报答率10%财务报表年度总经理考核企业资本运营营运才能。公司治理费用操纵率10%财务报表年度总经理考核公司范围内治理费用的操纵效果。客户/运营指标运营计划的编制与监控20%运营计划/运营计划执行分析报告年度总经理考核公司运营计划编制的及时性及质量以及执行情况的监控效果。流程执行效果20%

26、各部门反映年度总经理考核公司流程的执行效果。人员治理指标员工满意度一五%办公室/人力资源部调查征询卷年度总经理考核企业员工对公司办公室及人力资源工作的整体满意度。员工流失率10%人力资源部统计年度总经理考核公司范围内员工流失的操纵效果。关键人才培养计划完成率一五%人力资源关键人才培养计划年度总经理考核公司范围内关键人才的培养计划完成情况。1、 指标理解：（1）净资产报答率=净利润/平均净资产100%（2）员工满意度采纳附表三、附表四的调查征询卷方式（3）员工流失率=离任员工/在职员工100%（4）关键人才培养计划完成率是指通过内、外部招聘的方式，按照人力资源部下达的人才培养计划，在考核期内所培

27、养人员的数量、质量是否到达计划的要求。2、指标量化方法：类别指标指标内容权重打分标准得分计分10分8分6分4分2分财务指标净资产报答率10%（实际值-目的值）/目的值100%100%00-5%-5%-10%-10%-一五%-一五%公司治理费用操纵率10%（目的值-实际值）/目的值100%100%00-5%-5%-10%-10%-一五%-一五%客户/运营指标运营计划的编制与监控20%与战略相匹配30%完全到达要求根本到达要求没有到达要求目的的合理性（通过努力能够实现）40%特别合理较合理根本合理不太合理太不合理目的明确性30%特别明确有些不太明确都特别不明确计划执行分析报告的质量25%超出期望值

28、完全满足要求根本满足要求离要求有一定的差距离要求有特别大差距流程执行效果20%及时催促各部门优化现有流程，并构成流程文件30%超出期望值完全满足要求根本满足要求离要求有一定的差距离要求有特别大差距未发生因流程不畅或流程不科学给公司运营决策造成严重延误的事件40%超出期望值完全满足要求根本满足要求离要求有一定的差距离要求有特别大差距组织信息技术人员推进流程信息系统固化的工作获得进展，并不断予以修订30%超出期望值完全满足要求根本满足要求离要求有一定的差距离要求有特别大差距人员治理指标员工流失率10%（实际值-目的值）/目的值100%100%-一五%-10%-一五%-5%-10%0-5%0关键人才

29、培养计划完成率10%（实际值-目的值）/目的值100%100%=00-5%-5%-10%-10%-一五%-一五%财务总监绩效考核指标类别指标名称指标权重信息来源考核周期考核者说明财务指标净资产报答率一五%财务报表年度总经理考核企业资本运营营运才能。现金流量一五%财务报表年度总经理考核依照企业运营情况操纵现金流量的才能。财务费用操纵率20%财务报表年度总经理考核公司融资本钱的操纵效果。治理费用操纵率10%财务报表年度总经理考核所辖部门治理费用的操纵效果。客户/运营指标财务预算的编制与执行一五%预算制度、财务预算年度总经理考核预算编制是否合适公司的现状与开展，及财务预算编制与执行的有效操纵。严重财

30、务决策有效性一五%总经理评价年度总经理考核财务总监对公司在提高资产运营效率、严重投融资、修订财务政策等方面提出财务决策的效率效果人员治理指标关键人才培养计划完成率10%人力资源关键人才培养计划年度总经理考核所辖部门范围内关键人才的培养计划完成情况。1、 指标理解：（1）净资产报答率=净利润/平均净资产100%（2）预算编制的质量：是指预算编制的全面性及精确性，全面是指预算编制覆盖公司的各个部门及重要环节。（3）关键人才培养计划完成率是指通过内、外部招聘的方式，按照人力资源部下达的人才培养计划，在考核期内所培养人员的数量、质量是否到达计划的要求。2、指标量化方法：类别指标指标内容权重打分标准得分

31、计分10分8分6分4分2分财务指标净资产报答率一五%（实际值-目的值）/目的值100%100%00-5%-5%-10%-10%-一五%-一五%现金流量一五%（实际值-目的值）/目的值*100%100%00-5%-5%-10%-10%-一五%-一五%财务费用操纵率20%（目的值-实际值）/目的值100%100%00-5%-5%-10%-10%-一五%-一五%治理费用操纵率10%（目的值-实际值）/目的值100%100%00-5%-5%-10%-10%-一五%-一五%客户/运营指标财务预算的编制与执行一五%预算编制的质量60%超出期望值完全满足要求根本满足要求离要求有一定的差距离要求有特别大差距预

32、算执行的差异性分析的全面、深化、有效性40%特别全面、深化、有效，能特别好地为下一年预算提供依照较为全面、深化、有效，能较好地为下一年预算提供依照分析根本全面、深化，能为下一年预算提供一定的依照。分析不太全面、深化，能为下一年预算提供特别少的的依照。分析特别不全面、深化，根本不能为下一年预算提供依照。严重财务决策有效性一五%对提高资产使用效率、降低产品本钱方面的财务决策高效可行30%超出期望值完全满足要求根本满足要求离要求有一定的差距离要求有特别大差距对投融资方面的财务决策高效可行40%超出期望值完全满足要求根本满足要求离要求有一定的差距离要求有特别大差距经常性地修订财务制度和政策，改良财务制

33、度和财务政策有效性30%超出期望值完全满足要求根本满足要求离要求有一定的差距离要求有特别大差距关键人才培养计划完成率10%（实际值-目的值）/目的值100%100%=00-5%-5%-10%-10%-一五%-一五%市场总监绩效考核指标类别指标名称指标权重信息来源考核周期考核者说明财务指标净资产报答率10%财务报表年度总经理考核企业资本运营营运才能。销售收入计划达成率20%财务报表年度总经理考核销售计划的完成情况。销售费用操纵率20%财务报表年度总经理考核销售费用的操纵情况。存货周转率20%财务报表年度总经理考核在一定周期内楼盘的销售速度，妨碍存货周转的情况。客户/运营指标品牌形象广告与宣传的质

34、量10%公司评价年度总经理考核公司筹划工作的效果。客户分析报告质量10%客户分析报告年度总经理考核为公司决策提供的客户分析报告的质量人员治理指标关键人才培养计划完成率10%人力资源关键人才培养计划年度总经理考核所辖部门范围内关键人才的培养计划完成情况。2、 指标理解：（1）净资产报答率=净利润/平均净资产100%（2）销售收入计划达成率=实现的销售收入/销售计划值100%（3）存货周转率=销售本钱/平均存货100%（4）关键人才培养计划完成率是指通过内、外部招聘的方式，按照人力资源部下达的人才培养计划，在考核期内所培养人员的数量、质量是否到达计划的要求。2、指标量化方法：类别指标指标内容权重打

35、分标准得分计分10分8分6分4分2分财务指标净资产报答率10%（实际值-目的值）/目的值100%100%00-5%-5%-10%-10%-一五%-一五%销售收入计划达成率20%（实际值-目的值）/目的值*100%100%00-5%-5%-10%-10%-一五%-一五%销售费用操纵率20%（目的值-实际值）/目的值100%100%00-5%-5%-10%-10%-一五%-一五%存货周转率20%（实际值-目的值）/目的值*100%100%00-5%-5%-10%-10%-一五%-一五%客户/运营指标品牌形象广告与宣传的质量10%100%超出期望值完全满足要求根本满足要求离要求有一定的差距离要求有特

36、别大差距客户分析报告质量10%能对客户进展细致的分类，并分析每类客户群的需求100%超出期望值完全满足要求根本满足要求离要求有一定的差距离要求有特别大差距人员治理指标关键人才培养计划完成率10%（实际值-目的值）/目的值100%100%=00-5%-5%-10%-10%-一五%-一五%2 工程部绩效考核指标工程部经理绩效考核指标指标类型指标名称指标权重信息来源考核周期考核者说明一般指标部门满意度10%部门的各种报告及公司的高层领导季 度分管总监考核部门的整体运转情况，说明公司对部门工作的满意程度流程制度的执行情况10%企业治理部季 度分管总监考核部门的一般治理功能治理费用操纵率5%财务部年 度

37、分管总监考核部门对治理费用的使用操纵情况关键人才培养计划完成率10%人力资源部年度分管总监考核部门对新进员工的指导、培训情况专用指标工程进度计划的编制和执行一五%部门的工作报告季 度分管总监考核工程进度计划编制的合理性、科学性；同时考核对工程进度进展操纵和治理，保证在原进度计划之内完成所定任务本钱的偏向率一五%预算合同部、财务部季 度分管总监本钱偏向率：实际发生的工程工程本钱与预算本钱的比值减去1。考核工程部经理对工程本钱的操纵工程工程质量的优良率一五%验收报告季 度分管总监考核工程部对工程工程质量的治理和操纵工程质量平安事故20%现场记录季 度分管总监考核对质量事故、平安事故的防备效果。（一