2021审计年终工作总结.docx

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1、2021审计年终工作总结2021审计年终工作总结极其繁忙而又充分的一年又要过去了，回顾这一年来所发生的一切，一定是有喜悦的同时也夹杂着难过，这些都是我们难得珍贵的经历，如今这个时候，你会有如何的总结呢？那么怎样做出一份高质量的年终总结呢？下面是我为大家整理的2021审计年终工作总结，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。审计年终工作总结1今年在集团公司的正确领导下，审计部严格遵照国家各项法律、法规，加强企业精细化管理，突出重点，切实履行职责，较好地完成了全年审计工作计划和领导交办的审计任务，现就今年度审计工作总结如下：一、完成重要工作预算履行结合财政收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预算履行的经过审

2、核时，针对财政收支、资产管理、内控制度履行、内控流程操作等状态进行贴合性检查，发现各种问题，及时与各单位沟通，针对审计报告的存在问题，提出相关推荐，指点整改。通过审计，严肃了集团公司财政管理制度与财经纪律，为下一年预算履行贮备了动力。今年，基建工程项目多，现场监管频繁、预结算审计任务繁重。工程审计人员深切进入工程项目现场，开展示场工程监督、材料审计等，纠正相关部门流程方面存在毛病，做到施行事前项目审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化工程审计形式。根据集团公司要求，对工程结算跨越百万的基建项目，引进外部脑力与市场信息，公平、公正进行工程结算审核二、重要工作领会在集团公司主管领导的高度看重和支

3、持下，克制审计部自有人手不足等困难，成功从二级企业借调财政部长等业务能手来增援，二级企业财政部长熟悉管理与业务流程，给审计工作进展带来必需方便，推动年度审计工作顺利完成。质量是内部审计工作的生命。审计部从制度、手段和结果管理等多个层面下手，全面提升内部审计工作质量。在管理标准化方面，审计部在审计管理、内部控制、风险管理、审计档案等方面，制订和完善了管理办法和施行方案，具体规定审计年度计划制订、方案设计、证据采集、底稿日志编写、报告质量控制、档案管理等全流程标准体系，逐步构成一整套行之有效的内部审计制度体系。由于审计人手不足，我们将预算履行结合财政收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预算履行的

4、经过审核时，针对财政收支、资产管理、内控制度履行、内控流程操作等状态进行贴合性检查，发现各种问题，及时与各单位沟通，提出相关推荐，指点整改。三、存在问题与今后打算由于目前审计部仅有财政审计2人，工程审计1人，疲于应付近xx家子公司财政收支与年度预算审计等及超多基建项目施工预、结算审计，审计力量难以精细到效益审计、经济职责审计、内控评审等中去，对集团管理精细化的奉献力量有限。集团公司基建流程不完善，存在基建单位与使用单位沟通不足，流程不完善、施工反复、超预算、结算不清楚明晰等现象。今后我会坚持学习，提升专业知识与专业应用潜力。针对集团公司审计人员与借调助审人员都是从财政转岗而来，审计专业知识相对

5、软弱，审计技巧、审计沟通等专业潜力有所欠缺，审计人员一边加入深圳市内审协会组织的相关培训，一边和协会内的企业同行学习与沟通，在理论顶用心探寻求索，积累经历体验。持之以恒学习，提升专业知识与专业潜力，为集团审计工作发展积累力量。今年在集团公司的领导和支持下，审计工作克制许多困难并获得一些成就，但内审工作目前仍局限与财政、工程审计，管理类审计涉入不多，内审监督的深度与广度有待加强，根据审计工作发展需要不断审计创新，完善审计方法，丰富审计手段，使审计工作在集团内部控制、监督管理方面发挥应有作用。审计年终工作总结2本人于今年调至分公司从事审计工作，在这里工作期间，工作态度严谨认真，紧紧围绕各项工作目的

6、，坚持“依法审计、效劳大局、围绕中心、突出重点、求真务实的审计工作方针，履行好岗位职责，在领导的关心和同事们的帮助支持下，较好地完成了各项工作任务，现将一年的工作情况总结如下。一、加强学习，培养提升本身综合素质为了进一步提升本身综合素质，更好地做好本职工作，发挥审计工作的主要本能机能，加强学习，加强本身的思想道德建设，在实际工作中端正思想，认真学习，进一步坚决信念，自发抑制不正之风和腐败现象的侵袭，毫不松懈地培养自己的综合素质和能力，做一个合格的审计人员。二、强化技能，努力提升工作能力和水平在日常工作中，我深切领会到，审计工作是一项专业性和理论性很强的工作，随着经济构造及审计环境的飞速变化，对

7、审计工作的要求也愈加严格，加强理论及业务学习是获得本职工作结果的主要方法，为此努力把握审计业知识和广博的理论知识以提升业务技能，提升审计工作能力和水平，提升审计工作质量和效率。三、履行职责，圆满完成各项工作任务在这里从事审计工作以来，加入了分公司系统内三个电厂的物资专项审计，还施行了对分公司所属电厂的资天性支出专项审计等，得到分公司领导及同事的肯定。除分公司系统内的审计项目外，还圆满地完成了xx电厂的任中审计、股份公司借调的xx公司离任审计和xx电厂绩效审计，每一项审计工作，十分是随股份公司去审计，不仅学到了不少知识，也积累了不少经历体验，对审计工作能力有了一定的提升。通过审计工作，使我认识到

8、审计工作的主要性，进一步提升了素质，开阔了视野，拓宽了工作思路，加强了全局意识，在总结成就的同时，也认识到自己存在的不足，如还不能充足运用审计平台等现代信息系统进行审计、不太了解生产方面的知识和流程等，造成审计工作的局限性，在今后的工作中，将进一步加强学习，努力拓展业务范围和能力，不断提升本身业务水安然平静综合能力，以便适应更高条理审计监督工作的需要，更好地为审计工作发挥作用。审计年终工作总结3今年财政审计部坚持“以市场为导向，以效益为中心的行业发展思路，紧紧围绕集团公司整体工作部署和财政审计工作重点，团结奋进，真抓实干，完成了部门职责和公司领导交办的任务，获得一定的成就。为了总结经历体验教训

9、，更好的完成明年的各项工作任务，我部就财政、审计方面的工作总结如下。一、财政工作采用的办法切实加强财政管理根据集团公司规范财政管理、优化财政审核程序、提升财政效劳质量和发挥本能机能部门更好地参与企业管理的要求，财政审计部将财政集权管理调整为财政人员试行委派制，并采取按“统一管理，分级负责的原则进行管理。财政审计部重要详细负责集团公司各类资产的财政监督、财政分析及财政报告和各分、子公司的财政管理和财政内部会计凭证的稽核等业务，充足发挥财政审计部的本能机能作用。加强财政管理，优化资源配置，提升资金使用效益，把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项主要工作。建立健全和完善落实了各项财政规章制度。加

10、强了对会计基础工作的规范力度，提升会计信息质量，保证会计信息的真实、精确、完好；强化财政的预测、分析及筹资功能，加强对重大投资资金的管理，为领导决策提供有效的、及时的数据与技术支持。二、审计工作中的成就为加强集团公司财政工作的审计和监督本能机能，今年面向社会招聘从事财政工作多年，经历体验丰富的财政人员，充分加强财政的审计、审核及财政管理工作岗位。明确了四位同志的工作职责和范畴，要求尽快修订完善本部门各个财政岗位责任制及考核办法，为提升财政工作的质量和效率打下坚实的基础。在全面施行信息化管理的同时，要求我们财政人员要利用更多的时间和精神参与企业管理，每周必需下各核算的公司了解业务运行情况，发挥主

11、观能动性，多为经营者提供有参考价值的信息和建议。全员树立财政管理是企业管理的核心思想，加强危机感、紧迫感和责任感，加强学习，努力提升本身素质，适应新形势下财政工作的要求。加强内部审计工作力度，发挥专项审计工作的作用，进而降低经营风险。随着集团公司快速发展，企业的资产越来越大，效益和权益的积累也越来越多，内控也越来越主要。作为会计不能只抓核算，更主要在管理，内部管理失控，就会造成企业资产浪费，严格遵照国家和集团的规章制度，确保国有资产的保值和不流失；通过加强内部管理，降低成本费用，提升资产运行质量，从资产监管中要效益，实现集团内涵式、集约化发展。三、明年财政审计部工作的初步思路加强对各分、子公司

12、的效劳。我司下辖分、子公司行业跨度大，员工诸多，对财政要求既有统一性，又有独特性，作为财政审计部，我们将针对不同需要，开展个性化效劳，逐步实现财政管理个性化。加强对集团公司领导效劳。为集团公司领导服好务，发挥财政板块的主要作用，提供及时的、真实的财政审计信息，为领导决策作好保障。加强对上级主管部门的效劳。根据上级主观部门的要求，及时精确提供财政管理信息，为上级部门把握我司财政运行状态作好需要的效劳。加强对相关本能机能部门的效劳。采集真实信息，合理利用资源，在保卫公司利益的前提下，对相关部门。十分是业务部门提供及时可靠的信息。加强产业管理。坚持每季度清查一次，清查结果报公司总经理审阅，对产业的购

13、置、用处、维修和报废，统一由综合管理部门管理。实现财政审计部与综合管理部门各有一套完好的帐目，确保国有产业的不流失。加强对委派会计的管理。针对委派会计在实际工作中碰到的一些历史遗留下来的核算、管理等方面的问题，财政审计部应积极与遭到委派会计分析解决存在的问题迷失委派会计能够抛开思想累赘、明确任务、全身心地投入到工作中去。在这很快过去的一年中，经过全部门同志的共同努力，我们获得了一定经济效益和社会效益，财政审计部的工作也是遭到领导的认可和支持，获得了单位同事的信任。在以后的工作中，我们将结合公司实际，创始性工作，努力使财政审计工作再上新台阶。审计年终工作总结4回首20xx的工作，对照公司的各项制

14、度，能尽心尽力做好各项工作，较好地履行了自己的职责。现将重要情况总结如下：一、大概情况我是在20xx年x月份进入xx公司从事公司内务审计工作，之前在事务所从事外部审计工作。自AA公司内审部成立以来，截止目前共开展了x个项目的审计工作，分别是：x项业务部门审计x项本能机能部门审计及x项专项审计。除了在我进入公司之前就已开展完毕的两个项目，我参与了其余x个项目的全程审计。二、详细工作1、开展内贸业务部审计x项，分别对xx及x部门开展审计。在对“BB进行审计时，由于xx是作为独立法人存在且业务重要是面向市场上的散户，故我们进行了较为全面的了解和检查。对于该项目，我们重点审计了合同管理、往来款、存货、

15、费用及资金支付审批等方面。审计后提出相关建议10余条。在对“x部门进行审计时，我们重点关注了应收款、预付款情况；焦炭业务采购环节直接按水分差量补水情况；融资业务及创元代理业务的投资回报率等。审计中我们对x部门焦炭业务因补水方式差别进行了测试，发现因补水计算方法的问题影响x部门20xx年度利润xx余万，并从公司管理的角度提出了相关建议。2、开展外贸业务部审计x项，分别是对进出口x部、进出口x部、进出口x部及进出口x部的审计。我参与了进出口x部及进出口x部的审计。在审计进出口部门时，发现由于进出口业务是以“货权转移书作为客户提货的根据，而非以物流软件中打印出的“货物提单作为客户提货根据，故相关人员

16、并未对物流软件数据的输入引起足够的看重，导致物流软件数据和财政数据普遍存在较大差别。在出具的审计报告中，我们已建议相关的业务部、物流单证部和会计部协商提出相应的改良办法。3、开展对公司本能机能部门的审计x项，分别是对办公室及xx部的审计。通过对办公室的审计，我们发现办公司目前阶段存在的重要问题是对公司资产十分是下属子公司资产的管理上存在缺陷。审计后，结合我们内审部门提出的建议，办公室出台了“关于加强对各分子公司资产管理的通知。4、参与制订“内审部岗位职责及工作流程。鉴于内审部是公司20xx年度新成立的部门，故原先的SoP流程中并未牵涉内务审计岗位。为了完善内审机构，指点今后内审工作的开展及明确

17、内审部门工作职责，在20xx年xx月末xx月初，我们初步拟定了“内审部岗位职责及工作流程。5、参与制订“20xx年度审计工作计划，并参与公司开展的“内审部20xx年工作计划讨论会。通过参与该计划的制订与讨论，让我愈加了解了公司高层对于内审部的定位及期望，同时明白公司内审部门现阶段的工作重心应是“事后监督。该计划的最终确定，为明年的审计工作指明了方向，也使我进一步明确了明年的审计任务及审计方向。通过上述工作的开展，使我逐步地循序渐进地了解并熟悉了公司的业务形式及操作流程。同时，通过上述审计项目的告一段落，我发现有些问题是xx公司现阶段各业务部门普遍存在的问题。如：1、公司各业务部财政专管员每个月

18、都会写财政分析报告，分析报告中对往来款同时反映财政数据和业务数据，并对两者差别进行分析。但我们发现，各部门普遍存在分析报告中的财政数据和业务数据均来自于财政专管员，业务数据并非是由业务人员提供，而是由专管员根据财政数据结合了解到的实际货物出入库情况及发票情况倒轧。上述操作导致财政分析报告中往来款业务数据与财政数据的差别分析流于形式，完全削弱了不相容职务业务员和财政专管员对同一数据互相监督的功能。2、货物的出入库情况未能及时地录入物流软件系统，导致部分物流软件中显示有库存的货物实际上已销售完毕；以至出现个别物流软件中显示的货物其实早已出售的情况只要当事的业务员清楚。试想，若以后公司各部门之间能够

19、穿插销售货物的话，很容易出现将已经没有实物而物流软件上仍然挂账的货物售出，这样对公司的信誉会有如何的影响？三、工作领会1、内审要树立效劳意识。内审工作的性质决定了审计工作必需坚持监督与效劳并重，寓监督与效劳之中。内部审计归根到底是一种内部管理行为，它的目的是为了加强内部管理，为管理者效劳。结合公司实际情况，内审工作的监督、评价、控制本能机能都必需着眼于为公司的发展效劳，把效劳意识融于全部审计经过中，在做好监督的同时为领导提供可靠的决策根据。2、领导的看重与支持是搞好内审工作的关键。领导的看重水平越高，内审工作就越有依靠，发挥的作用也就越大。我们在认真做好工作的同时，重视同分管领导及上级领导的沟

20、通，不定期汇报工作情况，争取领导的信任，获得了领导对内审工作的看重和鼎力支持。公司领导对审计工作倍加关注，对审计的组织、人员的调配予以鼎力支持，对重大问题的定性与处理亲身过问，对审计报告认真批阅，及时提出了整改意见和详细要求，为审计工作的顺利施行提供了有力保证。总之，经过20XX年的工作磨练，我对xx公司已经有了一定层面的了解，为以后顺利开展工作奠定了坚实的基础。但是，随着审计部门的逐步完善，以后的工作将面临很多新的问题：被审计部门的相关人员未能很好地理解我们的内审工作、审计工作需进一步深切进入、审计项目需愈加具有针对性，审计方法需进一步改良，审计力度需进一步加强等。面对各种挑战，在以后的工作中，我将在部门经理的领导下及与其他内审人员的合作中，努力工作、捉住机遇、总结经历体验、查找不足，联络xx公司的实际情况，并结合公司总经理在内审部门20xx年年度工作计划讨论会上提出的内审工作应紧紧围绕“针对性、根据性、时效性等三性有序开展及现阶段内务审计工作重心应放在对“履行力的检查上的要求，努力使工作再上新台阶！【2021审计年终工作总结】