2022年某咨询某报告11绩效指标体系.docx

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1、机密大连铁龙实业股份绩效指标体系（讨论稿）北京北大纵横治理征询公司二零零五年一月目录第一部分 导言8第二部分 KPI及GS指标12第三部分部门及岗位绩效指标库23高层治理人员24行政副总业绩考核指标24运营副总业绩考核指标26财务总监业绩考核指标28工程总监业绩考核指标29总经理助理业绩考核指标30办公室30办公室主任业绩考核指标30党群主管业绩考核指标32行政主管业绩考核指标33文档治理员业绩考核指标34网络治理员业绩考核指标35文字秘书业绩考核指标36企业文化治理专员业绩考核指标37法务专员业绩考核指标38司机业绩考核指标39人力资源部40人力资源部经理考核指标40员工开展专员业绩考核指标

2、42人事行政专员业绩考核指标43薪酬福利专员业绩考核指标44绩效考核专员业绩考核指标45财务部46财务部经理业绩考核指标46总帐会计业绩考核指标47预算会计业绩考核指标48核算会计业绩考核指标49资金会计业绩考核指标50资金会计业绩考核指标50出纳业绩考核指标51资金结算中心主任业绩考核指标52分子公司财务经理业绩考核指标53审计部55审计部经理业绩考核指标55审计专员业绩考核指标57投资开展部58投资开展部经理业绩考核指标58战略治理专员业绩考核指标59开展筹划专员业绩考核指标60信息分析专员业绩考核指标61技术工程部62技术工程部经理业绩考核指标62设备与平安治理专员业绩考核指标63规划设

3、计工程师业绩考核指标64工程治理工程师业绩考核指标65工程预算部66工程预算部经理业绩考核指标66预算治理工程师业绩考核指标67运营治理一部68运营治理一部经理业绩考核指标68运营治理专员业绩考核指标69统计分析员业绩考核指标70运营治理二部71运营治理二部经理业绩考核指标71运营治理专员业绩考核指标73统计分析员业绩考核指标74证券事务部75证券事务部经理兼董事会秘书业绩考核指标75证券事务专员业绩考核指标76清欠办公室77清欠办公室主任业绩考核指标77清欠专员业绩考核指标78分子公司79物业公司考核指标79营口实业公司考核指标80日月潭大酒店、日月酒店考核指标81客运公司考核指标82房地产

4、公司考核指标83混凝土公司考核指标84龙泽大厦考核指标85燃料公司、瓦房店分公司考核指标86瓦房店保龙液化气站考核指标87沈阳华榕出租车公司考核指标88汽车运输公司考核指标89第一部分 导言一本关键绩效指标体系作为大连铁龙实业股份考核治理制度施行的根底而被提供。二本关键绩效指标体系是以全面绩效治理工具平衡计分卡为根底。（一） 平衡计分卡简介以平衡记分卡为核心的绩效治理体系是目前最有效的治理手段之一，平衡记分卡是一种全面的绩效考核体系，除了传统的财务衡量指标之外，还提出了三个新的考核领域：客户，内部运营和学习成长。财务层面：公司是否能够为股东制造价值？客户层面：购置公司提供的产品和效劳的直截了当

5、客户是如何评判公司的业绩表现的？内部运营：公司如何治理内部业务运作以满足客户的期望？这些内部运作包括满足客户需求，保存客户，财务计划等。学习成长：公司是否有才能不断创新，改善，从而实现持续增长？（二） 平衡计分卡体系特点1. 平衡记分卡体系包括事前和事后指标；2. 平衡记分卡体系强调不同绩效领域之间的协调和平衡；3. 在一个特定领域的优良业绩表现往往不能补偿其他领域的不良表现；4. 公司战略和运营目的决定了选择什么样的衡量指标；三平衡计分卡四个方面指标的要求（一） 财务方面财务性绩效指标可显示出策略和执行是否改善了公司利润。典型的财务目的和盈利、成长及股东价值有关。财务性指标是一般企业常用于绩

6、效评估的传统指标。但是，不是所有的长期策略都能非常快产生短期的财务盈利，企业应利用其对外部世界的独特认识和对成功关键要素的理解来协助本人对客户满意度、内部运营效率、创新和进步做出分析，使这些方面最终在财务指标上得到反映。（二） 客户方面企业应以目的顾客和目的市场为导向，客户面的考核是检验满足核心顾客需求的关键方面。平衡计分卡要求企业将使命和策略诠释为详细的与客户相关的目的和要点。客户对产品最关怀之处不外于五个方面：时间，质量，功能，效劳和本钱。要使平衡计分卡有效地发挥作用，公司必须为这五个方面树立明晰的目的，然后将这些目的细化为详细的指标。（三） 内部营运方面开展平衡计分卡的顺序，通常是在先制

7、定财务和客户方面的目的与指标后，才制定企业内部流程面的目的与指标，这个顺序使企业能够抓住重点，专心衡量那些与股东和客户目的息息相关的流程。以客户需求为根底而建立目的当然重要，但如何满足客户的需求则对公司的内部营运提出要求。在这方面应以对客户满意度产生最大妨碍的业务流程为中心，同时应该努力去确认公司的主要才能以及为了保持市场领先地位所需的关键技术，进而细化成各项指标。（四） 学习成长方面 关于学习与成长的目的为其他三个方面的宏大目的提供了根底架构，是驱使前述计分卡三个方面获得杰出成果的动力。平衡计分卡强调投资将来的重要性。为加强长期竞争力，企业不可只投资于传统的领域(如新产品研发)，而同时必须投

8、资于根底架构。学习和成长的三个主要范畴：1) 员工的才能 ；2) 信息系统的才能；3) 鼓励、受权与配合度。一个公司创新、进步和学习的才能与公司的价值息息相关。只有不断推出新产品，为客户制造价值及不断提高业务运作效率，公司才能成功进入新的市场，提高股东收益。四本关键绩效指标设计的原则大连铁龙实业股份关键绩效指标的设计以SMART原则为根底，即：Specific 详细、明确Measurable 量化，可用数字衡量的Attainable 意见一致，员工能够接受的Realistic 是能够实现的Time-bound 有时间期限的 五本关键绩效指标的特点有长期和短期的有数量型和质量型有结果性的和行为性

9、的有团队的和个人的全方位透明的六使用说明（一）表格各项的说明在第二部分的表格中主要包括以下几个工程1 编号：是指标的序列号；2 方面：如上所述，包括财务方面、客户方面、内部营运方面、学习成长方面；3 关键成功要素：提醒了大连铁龙实业股份成功的每个方面的关键要素；4 绩效指标：为实现关键成功要素考核的标准指标，分为关键业绩指标（简称KPI）和工作目的设定完成效果评价（简称GS）；5 KPI指标为量化指标，部门/员工指标完成情况由公司财务部或相关部门负责提供相应数据；6 GS指标为主观评价指标，由被考核者的相关上级依照标准评分得到；7 指标定义/公式：说明绩效指标的概念或给出如何计算的公式；8 信

10、息描绘了进展指标计算和评价从何处获取数据或材料；9 评估对象：说明对谁进展评估即由谁承担指标责任；10.评估频率：说明了多长时间为周期进展评估，主要描绘了评估信息的搜集周期而不是考核周期。（二）施行原则1 关键业绩指标（简称KPI）和工作目的设定完成效果评价（简称GS）的制订过程是一个从上而下的分解过程，各层级间KPI和GS要表达其与公司战略目的导向和支撑的关系；2 依照战略阶段的工作重点不同从绩效指标库中选取适当的指标，合理确定各部门、各岗位的KPI及GS。选择时可依照以下原则：（1）越是高层治理的GS数目越少，结果性越强，量化性越高；（2）越是基层治理的GS数目越多，过程性越强，数量与质量

11、性皆有；（3）下属的KPI及GS应和上司的KPI及GS有因果关系；（4）每个人的KPI及GS原则上不多于6个；（5）每个KPI及GS必须设定衡量标准；（6）KPI及GS的比重之和为100%，应有主次之分，原则上最少的权重不少于10%；3 KPI的制订与过程调整，均需按规定进展审批；4 在不同阶段，以及公司进展战略调整，将导致考核的侧重点有所不同，绩效指标也要发生变化，因而，绩效考核指标调整是一个不断改良、不断完善的动态过程，但绩效指标体系和对应目的值一年定一次，一般不中途修正。5 绩效指标主要衡量与当年营业计划相关的重要成功要素，而不是记流水帐；6 绩效指标的目的值是每年水涨船高，反映了企业开

12、展的脚步；7 高层领导共同分享与承担总业绩的成败；第二部分 KPI及GS指标铁龙公司的KPI及GS指标的设定是以实现铁龙战略目的为根本目的的。是将铁龙公司的关键成功要素进展量化和细分的过程。在前期的诊断阶段，我们明确提出了铁龙公司业务战略开展需要加强企业的执行力，执行力的加强要求铁龙公司必须构建本人的才能体系，从而构成铁龙公司关键成功要素的主体。结合铁龙公司如今多样化与将来专业化、差异化（表达价值制造及客户维护）、跨区域化的战略要求以及结合平衡计分卡的四个层面得出铁龙公司KPI及GS指标体系。序号层面关键成功要素绩效指标指标定义/公式信息来源评估对象评估频率KPIGS1财务层面1.提高净资产收

13、益率净资产收益率税后利润/净资产*100%财务报表公司全体2财务层面1.1.增加利润息税前利润当期利润财务报表公司全体3财务层面1.1.1.增加销售收入销售收入当期销售收入财务报表公司全体5财务层面1.1.1.1.增加来自新业务的销售收入新业务的销售收入新业务当期销售收入财务报表运营治理一、二部和分子公司6新业务收入占公司总收入的比例新业务收入/公司总收入财务信息统计分析运营治理一、二部和分子公司7财务层面1.1.1.2.增加现有业务的销售收入现有业务销售收入现有业务当期销售收入财务报表运营治理一、二部和分子公司8现有业务收入占公司总收入的比例现有业务收入/公司总收入财务信息统计分析运营治理一

14、、二部和分子公司序号层面关键成功要素绩效指标（kpigs）指标定义/公式信息来源评估对象评估频率9财务层面1.1.2.提高投资收益率投资收益率实现的投资收益/投入资金*100%财务信息统计分析投资开展部、证券事务部、分子公司10财务层面1.1.2.1.提高主业公司投资收益率物流、客运工程投资收益率实现的投资收益/投入资金*100%财务统计分析投资开展部、运营治理一部和主业公司11财务层面1.1.2.2.提高辅业公司投资收益率现有资产投资收益率辅业分子公司实现的投资收益/投入资金*100%财务统计分析运营治理二部、投资开展部和分子公司12财务层面1.1.3. 降低本钱费用本钱费用当期本钱费用财务

15、报表公司全体13财务层面1.1.3.1.降低职能部门治理费用治理费用当期治理费用财务报表职能部门14财务层面1.1.3.2.降低消费环节本钱费用消费费用当期消费费用财务报表分子公司15财务层面1.1.3.3.降低资金本钱资金本钱借贷资金年利率财务信息财务部、投资开展部序号层面关键成功要素绩效指标（kpigs）指标定义/公式信息来源评估对象评估频率16财务层面1.1.3.4.加强预算治理预算制定、调整按时开展和完成率各部门按时开展和完毕预算的次数财务部各部门17本钱费用与预算差异率（实际发生额-预算额）/预算额*100%财务报表、年初预算各部门18财务层面1.2.操纵合理的财务构造资产负债率负债

16、总额/资产总额*100%财务报表财务部19现金流量净现金流量财务报表财务部20流淌比率流淌资产/流淌负债财务报表财务部21客户层面2.1.提高市场份额市场份额公司全体22客户层面2.1.1.提高业务细分市场份额辅业市场市场份额统计分析公司全体23客运、物流市场市场份额统计分析公司全体24客户层面2.1.2.提高区域市场份额战略目的市场份额增长率统计分析投资开展部、运营治理部门、分子公司25全国市场份额增长率统计分析投资开展部、运营治理部门、分子公司序号层面关键成功要素绩效指标（kpigs）指标定义/公式信息来源评估对象评估频率26客户层面2.2.提高客户满意度公司全体27客户层面2.2.1.提

17、高客户的满意度客户投诉次数经认定的客户投诉客户治理部门分子公司28第一时间处理的客户投诉率第一时间客户投诉处理数/投诉总数客户治理部门分子公司29客户层面2.2.2.及时反响客户提出的意见意见反响率反响的意见数/经认定的意见数*100%上级主管投资开展部、分子公司30客户层面2.3.建立良好的企业品牌形象品牌认知度品牌在客户中的认知度品牌调查投资开展部、证券事务部、分子公司31产品认知度产品在客户中的认知度产品调查投资开展部、证券事务部、分子公司32内部营运3.1.提高对市场的洞察力,以市场引导销售市场调研计划完成率完成的调研/调研计划*100%统计数据投资开展部33内部营运3.1.1.提高市

18、场调研和细分水平市场调研质量市场调研质量评级公司高层投资开展部34内部营运3.1.2内部信息传递水平投资开展部对其它业务部门信息提供的满意度投资开展部对各分子公司和运营治理部门的评分满意度调查运营治理部门、分子公司序号层面关键成功要素绩效指标（kpigs）指标定义/公式信息来源评估对象评估频率35内部营运3.2.提高客户关系治理水平客户档案的质量客户档案质量评级分子公司运营治理部门、分子公司36内部营运3.3.提升新业务的市场业绩新业务的市场业绩情况新业务在市场中的收入情况业务施行后调查运营治理部门、分子公司37内部营运3.4.建立并持续改良公司的流程和制度流程合理性流程征询题投诉率各部门反响

19、办公室38内部营运3.4.1.严格执行现有流程和制度经认定的违背流程和制度的次数经认定的违背流程和制度的次数办公室各部门39内部营运3.4.2.持续改良流程和制度中不合理之处流程和制度改良情况需要改良的流程和制度的改良情况各部门办公室40内部营运3.5 提高工程治理水平工程治理才能工程治理质量评定公司高层投资开展部、运营治理部门41内部营运3.5.1 提高工程调研初期的按时完成率工程调研按时完成率工程调研按时完成个数/工程总调研数量公司高层投资开展部42内部营运3.5.2 提高工程运作质量工程完成质量 工程评定公司高层投资开展部、运营治理部门43内部营运3.5.3 提高工程运作效率工程运作周期

20、工程施行到完毕的时间统计分析投资开展部、运营治理部门序号层面关键成功要素绩效指标（kpigs）指标定义/公式信息来源评估对象评估频率44内部营运3.5.4 提高工程正式施行后的成功率工程施行后的业务业绩增长新工程的销售收入统计分析运营治理部门45内部营运3.6 提高职能治理水平46内部营运3.6.1.提高职能效劳的内部客户满意度人力资源效劳满意度相关部门满意度评分评分表人力资源部47行政总务效劳满意度相关部门满意度评分评分表办公室48财务职能效劳满意度相关部门满意度评分评分表财务部49工程技术支持效劳满意度相关部门满意度评分评分表技术工程部、工程预算部50内部营运3.6.2.重要档案治理工作档

21、案归档及时性重要档案是否及时归档上级主管办公室档案治理质量档案治理质量评分上级主管办公室51内部营运3.6.3.及时有效地开展人力资源活动招聘工作质量招聘人员入职及时率、招聘工作评估等上级主管人力资源部52考核工作质量考核工作完成率及完成质量上级主管人力资源部53薪酬体系运转质量薪酬体系质量上级主管人力资源部54人事行政工作完成质量人事行政工作完成率及完成质量上级主管人力资源部55内部营运3.6.4.提高财务报表的精确性和及时性财务报表正确率(1-发觉错误的报表/报表总数)*100%上级主管财务部56财务报表及时提交率已提交的财务报表/应提交的财务报表*100%上级主管财务部57内部营运3.6

22、.5.提交会计核算的精确性审计调整分录的数量审计中需调整的分录数量上级主管财务部58会计处理过失次数认定的会计处理过失数量上级主管财务部59内部营运3.6.6.业务决算工作完成情况决算工作完成及时性是否及时完成决算工作上级主管财务部60决算工作过失次数经认定的决算工作中的过失次数上级主管财务部61内部营运3.6.7.加强公司固定资产治理固定资产台帐建立质量台帐建立的完全性、及时性和质量上级主管投资开展部及分子公司负责人、财务部62固定资产帐实相符率固定资产帐实相符总额/固定资产总额*100%63固定资产定期盘点完成率完成定期盘点的次数/应盘点的次数*100%序号层面关键成功要素绩效指标（kpi

23、gs）指标定义/公式信息来源评估对象评估频率64内部营运3.6.8.有效开展内审工作,提高内审质量内审报告质量内审报告评级上级主管审计部653.6.8.有效开展内审工作,提高内审质量内审计划完成率已完成的审计/应完成的审计*100%663.6.8.有效开展内审工作,提高内审质量非正常买卖（异动）情况监控发觉率发觉的异动情况/经认定的异动情况*100%67内部营运3.6.9.提高工程治理水平工程预算精确率（实际值预算值）/预算值统计分析工程预算部68工程工程按时完工率公司高层评议打分统计分析投资开展部、营运部门69严重事故发生次数统计记录技术工程部、工程预算部、工程组70内部营运3.7 提高风险

24、操纵水平71内部营运3.7.1. 提高严重突发事件应急处理才能严重突发事件处理效率严重突发事件处理的及时性公司高层投资开展部、财务部、技术工程部等序号层面关键成功要素绩效指标（kpigs）指标定义/公式信息来源评估对象评估频率72内部营运3.7.1. 提高严重突发事件应急处理才能严重突发事件处理质量征询题处理程度，是否有效的加以操纵并有效处理公司高层投资开展部、财务部、技术工程部等73内部营运3.7.2.降低严重突发事件发生概率发觉的违背操作规程的次数（主观）违背操作流程或规定给公司带来严重损失或隐患的次数公司高层投资开展部、财务部、工程治理部74严重突发事件发生次数（客观）政策、市场风险所造

25、成的能够给企业带来宏大损失的事件公司高层投资开展部75内部营运3.8 提高企业战略研究水平企业把握战略开展时机的才能投资开展部76学习成长4.1.持续提高员工技能水平人力资源部77学习成长4.1.1.开发合理有效的培训计划培训计划制订的及时性和质量公司全体人力资源部78学习成长4.1.2.确保员工参加适当的培训员工培训时间数培训记录中记载的培训时间公司全体人力资源部79学习成长4.1.3.组织有效培训培训满意度培训评估公司全体人力资源部80学习成长4.1.4.合理操纵培训费用培训费用/当期销售收入公司高层人力资源部序号层面关键成功要素绩效指标（kpigs）指标定义/公式信息来源评估对象评估频率

26、81学习成长4.2.积极创立企业文化办公室82学习成长4.2.1.创立良好的意见和建议反响系统提出流程和制度合理化建议并被采纳的数量有记载的意见和建议各部门汇总办公室83学习成长4.2.2.提高企业文化认同度企业文化评分评分评分表办公室84学习成长4.3.提高员工满意度员工满意度评分满意度评分人力资源部85学习成长4.3.1.减少员工流失,留住优秀员工员工流失率流失员工数/(期末员工数-本期内增加数)*100%人力资源部统计数据人力资源部86学习成长4.3.2.注重员工的意见和建议意见和建议反响率反响的意见和建议数/接到的意见和建议数*100%办公室统计数据人力资源部87学习成长4.3.3.战

27、略人才储藏工作完成情况缺岗补充及时性在规定时间内将相匹配人员补充到岗人力资源部第三部分部门及岗位绩效指标库铁龙公司的部门及岗位绩效指标是由铁龙公司KPIGS指标分解得到的，是将公司战略与岗位职责挂钩的过程。由于战略开展时期及年度、季度工作重点的不同，部门及岗位的年度、季度绩效指标也必定不同，铁龙公司在选择指标时应依照实际工作计划的要求确定指标内容、权重、指标数额或工作目的细则。高层治理人员行政副总业绩考核指标编号KPI权重指标定义/计算公式信息来源1公司总收入70%公司当期总收入财务报表2公司净利润公司当期净利润财务报表3下属部门费用操纵率（实际发生额-预算额）/预算额*100%财务报表4人力

28、资源规划效果公司的人力资源能否满足公司的开展要求，其中关键岗位人员的空缺率不高于目的值，关键人员流失率不高于目的值统计分析表5风险操纵工作的效果一票否决指标是否出现个人和下属部门的严重违规行为和风险责任事故公司治理层通报编号GS权重目的效果考核人1参与公司高层决策的奉献30%在需要时，积极参与公司严重决策，奉献较大总经理、党委书记2对下属部门领导、监视和指导工作的效果对下属部门领导、监视和指导工作及时、有效，下属部门绩效高总经理、党委书记3内部信息传递水平信息在公司内部传递及时、精确、有效总经理、党委书记运营副总业绩考核指标编号KPI权重指标定义/计算公式信息来源1公司净利润80%公司当期净利

29、润财务报表2公司的总收入公司的当期总收入财务报表3下属部门费用操纵率（实际发生额-预算额）/预算额*100%财务报表分析4主管下属公司的计划完成率销售收入实际完成值/销售收入计划完成值；利润实际完成值/利润计划完成值财务报表分析5主管下属公司的投资决策的收益率保证主管下属公司的投资收益得到行业平均水平投资收益/投资资本财务报表分析6主管下属公司的运营性现金流确保运营性现金流能够满足下属公司的正常运作财务报表分析7主管下属公司的投资资本回收期投资回收期：投资工程累计经济收益等于最初投资所需要的时间，到达公司要求财务报表分析8风险操纵工作的效果（一票否决指标）是否出现个人和下属部门的严重违规行为和

30、风险责任事故公司治理层通报编号GS权重目的效果考核人1参与公司高层决策的奉献10%在需要时，积极参与公司严重决策，奉献较大总经理、党委书记2对下属部门领导、监视和指导工作的效果10%对下属部门领导、监视和指导工作及时、有效，下属部门效率绩效高总经理、党委书记财务总监业绩考核指标编号KPI权重指标定义/计算公式信息来源1公司总收入60%公司当期总收入财务报表2公司净利润公司当期净利润财务报表3下属部门费用操纵率（实际发生额-预算额）/预算额*100%财务报表分析4资产负债率负债总额/资产总额*100%财务报表分析5债务性融资的计划完成率债务性融资数额/实际需要的债务性资金财务报表分析6回款情况实

31、际回款/计划回款额 财务报表分析7风险操纵工作的效果（一票否决指标）是否出现个人和下属部门的严重违规行为和风险责任事故公司治理层通报编号GS权重目的效果考核人1参与公司高层决策的奉献10%在需要时，积极参与公司严重决策，奉献较大总经理、党委书记2对下属部门领导、监视和指导工作的效果10%组织财务部及相关职能部门与分子公司开展经济活动分析，组织编制公司财务计划，本钱计划，降低本钱，增收节支，提高效益总经理、党委书记3公司财务治理工作的效果10%公司财务制度科学合理；制定合理的利润计划，资本投资，财务规划，销售前景，开支预算或本钱标准）；治理工作能够习惯公司业务运营和开展，有力地支持了公司整体战略

32、目的的实现总经理、党委书记4税务处理效果10%合理税务筹划，充分利用国家政策享受的税收优惠总经理、党委书记工程总监业绩考核指标编号KPI权重指标定义/计算公式信息来源1公司总收入70%公司当期总收入财务报表2公司净利润公司当期净利润财务报表3下属部门费用操纵率（实际发生额-预算额）/预算额*100%财务报表分析4工程工程按时完成率，质量操纵水平工程工程按时完成个数/工程总个数；工程质量评定等级统计评定表分析5风险操纵工作的效果（一票否决指标）是否发生严重事故及个人违规现象公司治理层通报编号GS权重目的效果考核人1参与公司高层决策的奉献10%在需要时，积极参与公司严重决策，奉献较大总经理、党委书

33、记2对下属部门领导、监视和指导工作的效果10%对下属部门领导、监视和指导工作及时、有效，下属部门绩效高总经理、党委书记3对公司严重投资工程、投资决策的技术支持程度10%提出技术方案的科学性、前瞻性、客观性、经济性；技术方案制造的经济价值分析总经理、党委书记总经理助理业绩考核指标编号KPI权重指标定义/计算公式信息来源1公司总收入50%公司当期总收入财务报表2公司净利润公司当期净利润财务报表3风险操纵工作的效果（一票否决指标）是否出现个人严重违规行为和严重责任事故公司治理层通报编号GS权重目的效果考核人1参与公司高层决策的奉献50%在需要时，积极参与公司严重决策，奉献较大总经理、党委书记2协助总

34、经理工作的效果协助总经理制定公司的开展计划，协调各部门的工作及对外联络；在特别情况下，协助总经理有效行使一定的治理职责总经理、党委书记办公室办公室主任业绩考核指标编号KPI权重指标定义/计算公式信息来源1部门费用操纵率50%（实际发生额-预算额）/预算额*100%财务报表分析2公司净利润公司当期净利润财务报表3行政后勤满意度各部门满意度评分评分表4提高企业文化认同度员工认同并愿意接受企业文化活动及理念的百分比企业文化调查5经认定的违犯流程和制度的次数违犯流程和制度的次数公司高层6资产及用品采购费用节约率（实际支付数预算值）/预算值财务统计编号GS权重目的效果考核人1法务工作的效果50%为公司的

35、业务工作提供了应有的法律保障总经理、党委书记2会议组织工作的效果会议的组织安排较好，没有明显失误和遗漏，记录较完好总经理、党委书记3组织公司运营计划治理效果有效组织公司年度运营计划的制定和月度运营计划的分解，搜集、汇总和上报各部门的工作计划完成情况总经理、党委书记4行政公关事务的效果领导日程安排、用车治理效率高，有组织、有条理，组织对外联络、接待工作几乎没有失误，组织较好总经理、党委书记5文秘事务工作完成的及时性和有效性，档案治理工作的效果文件上传下达处理效率和精确率比拟高，重要档案是否及时归档，档案治理工作条理性强总经理、党委书记6流程和制度的改良工作的效果对流程和制度中不合理之处及时进展更

36、正和调整，能够满足日常工作效果总经理、党委书记7上级党委、工会、团委指派工作完成情况保证完成上级党委、工会和团委指派工作总经理、党委书记党群主管业绩考核指标编号KPI权重指标定义/计算公式信息来源1对公司党员和团员职工的教育效果20%党员、团员违章、违法乱纪的人数统计分析2党委、上级团委和工会决议的跟踪落实效果20%安排的决议落实及时性与出现过失的次数统计分析编号GS权重目的效果考核人1党委组织、宣传工作情况20%保证党委组织工作正常开展和公司党员开展；保证党委宣传工作正常开展党委书记2团委组织、宣传工作情况20%保证团委组织工作正常开展和公司团员开展；保证团委宣传工作正常开展确保其为公司运营

37、目的的实现效劳党委书记3工会的活动和组织情况20%能够确保员工的利益，为公司的运营目的的实现为员工做好应有的效劳，消除后顾之忧。党委书记行政主管业绩考核指标编号KPI权重指标定义/计算公式信息来源1总经理日常交办的工作落实情况20%总经理交办工作完成的遗漏率和出错率办公室统计表2 各部门完成本身工作计划的情况20%没有完成工作计划的部门数量办公室统计表编号GS权重目的效果考核人1公司总部的行政及会务接待工作组织情况10%会务组织和接待工作安排缜密，预备充分，组织有序办公室主任2流程和制度合理化建议被采纳及调整工作的效果20%创立良好的意见和建议反响系统，流程和制度更新及时，不妨碍正常工作的开展

38、办公室主任3年度、季度、月度工作计划协调情况30%年度、季度、月度工作计划组织工作有序开展，催报、催促及时办公室主任文档治理员业绩考核指标编号KPI权重指标定义/计算公式信息来源1风险操纵工作的效果一票否决指标当出现重要档案丧失时公司公报编号GS权重目的效果考核人1档案治理工作的效果20%文件、档案治理工作归档及时，保管妥善，分类清晰，便于检索和查阅，平安保密性好办公室主任2印章、票证治理工作的效果20%印章保管和票证治理妥善，使用符合规定；办公室主任3公文工作的效果20%公文流转工作及时、效率高，公文登记清晰、及时，无过失办公室主任4档案库房、会议室治理的有序性20%保管、维护档案库房设备、

39、专用工具，保持各种设备的正常使用，对公司会议设备的保管并对外借情况进展登记，对借出的设备情况进展检查办公室主任5公司信件、杂志等刊物 以及计划生育工作治理的效果20%报刊、信件的有效发放；计划生育工作的完全执行办公室主任网络治理员业绩考核指标编号KPI权重指标定义/计算公式信息来源1对公司局域网、计算机硬件维护及时性20%保证公司局域网正常运转 通过响应时间和维修征询题时间来考核评分表2采购费用操纵率20%（实际发生额-预算额）/预算额*100%财务报表3严重风险事故一票否决指标当因本人的失误造成公司信息网络和数据库崩溃从而导致公司严重损失时公司公报编号GS权重目的效果考核人1公司外部网站建立

40、与更新20%提高公司对外宣传，在有关部门提供素材根底上，在硬件和软件施行上考核网页更新及时性、网页效果、网站正常运转情况办公室主任2总部固定资产治理工作的效果20%总部固定资产采购计划合理，治理有条理，建立实时台帐，做到不遗漏、不出错办公室主任3低值易耗品治理工作的效果20%办公用品供给及时，计划合理，治理有条理，保证公司总部的办公正常进展办公室主任文字秘书业绩考核指标编号KPI权重指标定义/计算公式信息来源1公司公文编排的质量20%保证公司公文的质量，公文的错字率办公室统计表编号GS权重目的效果考核人1文书记录、起草讲稿情况30%保证公司文书处理质量，充分与领导沟通，把握领导的思路办公室主任2通过年度论文征集负责公司对外宣传的效果20%在公司内部以及行业系统内建立良好的企业形象办公室主任3通过铁龙信息作为公司对外宣传窗口的工