2022年铜业股份有限公司绩效考核指标汇总.docx

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1、铜业股份消费绩效考核(KPI)。消费类考核/消费计划治理考核/考核方法名称消费类考核/消费计划治理考核/考核方法编码A005版本B02页次1/6修正状态1消费计划部考核分值表考核对象：消费计划部 考核时间：指标类别指标分值实际得分备注定性指标（1）参与销售计划制定情况2.5（2）年、月、周消费计划制定质量情况10（3）消费与销售的协调工作质量情况2.5（4）订单登记与安排情况2.5（5）产能负荷分析工作组织情况5（6）产能余缺协调情况2.5（7）消费计划的分解、落实与下达情况10（8）消费日程安排与协调情况5定量指标（1）存货周转率30(2)全员劳动消费率20(3)目的本钱实现率10合计100

2、参考评分方法 （1）定性指标。 1）“参与销售计划制定情况”：优秀2.5分，良好1.7分，一般0.9分，差0分。 2）“年、月、周消费计划制定质量情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。 3）“消费与销售的协调工作质量情况”：优秀2.5分，良好1.7分，一般0.9分，差0分。 4）“订单登记与安排情况”：优秀2.5分，良好1.7分，一般0.9分，差0分。 5）“产能负荷分析工作组织情况”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。 6）“产能余缺协调情况”：优秀2.5分，良好1.7分，一般0.9分，差0分。 7）“消费计划的分解、落实与下达情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。

3、8）“消费日程安排与协调情况”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。（2）定量指标。 1)“存货周转率”：以历史最正确水平为基数，到达历史最正确水平给25分；每超过历史最正确水平1%则在25分根底上加1分，30分为上限；每低于历史最正确水平1%则扣1分，扣完为止。 2)“全员劳动消费率”：以历史最正确水平为基数，到达历史最正确水平给15分；每超过历史最正确水平1%则在15分根底上加1分，20分为上限；每低于历史最正确水平1%则扣1分，扣完为止。 3)“目的本钱实现率”：以计划水平为基数，到达计划水平给6分；每低于计划水平1%则在6分根底上加1分，10分为上限；每高于计划水平1%则扣1分，扣完

4、为止。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期(续)名称消费类考核/消费计划治理考核/考核方法编码版本页次2/6修正状态2技术开发部考核分值表考核对象：技术开发部 考核时间：指标类别指标分值实际得分备注定性指标（1）参与消费计划制定的情况10（2）产品设计计划及日程制定、施行与操纵质量情况20（3）技术才能负荷分析情况10定量指标新产品增加值率60合计100参考评分方法 （1）定性指标。 1）“参与消费计划制定的情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。 2）“产品设计计划及日程制定、施行与操纵质量情况”：优秀20分，良好15分，一般8分，差0分。 3）“技术才能负荷分析

5、情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。（2）定量指标。“新产品增加值率”：以历史最正确水平为基数，到达历史最正确水平给50分；每超过历史最正确水平1%则在50分根底上加1分，60分为上限；每低于历史最正确水平1%则扣1分，扣完为止。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期(续)名称消费类考核/消费计划治理考核/考核方法编码版本页次3/6修正状态3供给部考核分值表考核对象：供给部 考核时间：指标类别指标分值实际得分备注定性指标（1）参与消费计划制定的情况10（2）采购计划及日程的制定、施行与操纵情况20（3）供给才能分析情况10定量指标采购本钱降低额60合计100参考评

6、分方法 （1）定性指标。 1）“参与消费计划制定的情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。 2）“采购计划及日程的制定、施行与操纵情况”：优秀20分，良好15分，一般8分，差0分。 3）“供给才能分析情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。（2）定量指标。 “采购本钱降低额”：以期初水平为基数，到达期初水平给50分；比期初每低于1%则在50分根底上加1分，60分为上限；比期初每高于1%则扣1分，扣完为止。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期(续)名称消费类考核/消费计划治理考核/考核方法编码版本页次4/6修正状态4机电设备部考核分值表考核对象：机电设备部 考

7、核时间：指标类别指标分值实际得分备注定性指标（1）参与消费计划制定情况10(2) 设备购置与调度计划的制定、施行与操纵情况20(3)设备负荷才能分析情况10定量指标(1)设备完好率30(2)设备利用率30合计100参考评分方法 （1）定性指标。 1）“参与消费计划制定的情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。 2）“设备购置与调度计划的制定、施行与操纵情况”：优秀20分，良好15分，一般8分，差0分。 3）“设备负荷才能分析情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。（2）定量指标。 1）“设备完好率”：以历史最正确水平为基数，到达历史最正确水平给25分；每超过历史最正确水平1%则

8、在25分根底上加1分，30分为上限；每低于历史最正确水平1%则扣1分，扣完为止。 2）“设备利用率”：以历史最正确水平为基数，到达历史最正确水平给25分；每超过历史最正确水平1%则在25分根底上加1分，30分为上限；每低于历史最正确水平1%则扣1分，扣完为止。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期(续)名称消费类考核/消费计划治理考核/考核方法编码版本页次5/6修正状态5质量治理部考核分值表考核对象：质量治理部 考核时间：指标类别指标分值实际得分备注定性指标（1）参与消费计划制定情况10（2）质量检验工作日程安排、施行与操纵质量情况30定量指标（1）百元制造本钱质量本钱30（

9、2）百元销售收入质量本钱30合计100参考评分方法 （1）定性指标。 1）“参与消费计划制定情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。 2）“质量检验工作日程安排、施行与操纵质量情况”：优秀30分，良好25分，一般16分，差0分。（2）定量指标。 1）“百元制造本钱质量本钱”：以历史最低水平为基数，到达历史最低水平给25分；每低于历史最低水平1%则在25分根底上加1分，30分为上限；每高于历史最低水平1%则扣1分，扣完为止。 2）“百元销售收入质量本钱”：以历史最低水平为基数，到达历史最低水平给25分；每低于历史最低水平1%则在25分根底上加1分，30分为上限；每高于历史最低水平1%则扣

10、1分，扣完为止。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期(续)名称消费类考核/消费计划治理考核/考核方法编码版本页次6/6修正状态6分厂考核分值表考核对象：分厂 考核时间：指标类别指标分值实际得分备注定性指标（1）参与消费计划制定情况10（2）人力负荷分析情况10（3）制造日程安排、施行与操纵情况20定量指标（1）分厂劳动消费率12(2)制造费用降低率12(3)可比产品本钱降低率12(4)百元制造本钱质量本钱12(5)产品收率12合计100参考评分方法 （1）定性指标。 1）“参与消费计划制定情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。 2）“人力负荷分析情况”：优秀10分

11、，良好6分，一般2分，差0分。 3）“制造日程安排、施行与操纵情况”：优秀20分，良好15分，一般8分，差0分。（2）定量指标。 1）“分厂劳动消费率”：以历史最正确水平为基数，到达历史最正确水平给8分；每超过历史最正确水平1%则在8分根底上加1分，12分为上限；每低于历史最正确水平1%则扣1分，扣完为止。 2）“制造费用降低率”：以计划为基数，到达计划水平给8分；每低于计划水平1%则在8分根底上加1分，12分为上限；每高于计划水平1%则扣1分，扣完为止。 3）“可比产品本钱降低率”：以上年比照数为基数，到达历史最正确水平给8分；每低于比照数1%则在8分根底上加1分，12分为上限；每高于比照数

12、1%则扣1分，扣完为止。 4）“百元制造本钱质量本钱”：以历史最低水平为基数，到达历史最低水平给8分；每低于历史最低水平1%则在8分根底上加1分，12分为上限；每高于历史最低水平1%则扣1分，扣完为止。 5）“产品收率”：以历史最正确水平为基数，到达历史最正确水平给8分；每超过历史最正确水平1%则在8分根底上加1分，12分为上限；每低于历史最正确水平1%则扣1分，扣完为止。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期。消费类考核/材料采购与仓储治理考核/考核方法名称消费类考核/材料采购与仓储治理考核/考核方法编码版本页次1/6修正状态1供给部考核分值表考核对象：供给部 考核时间：指

13、标类别指标分值实际得分备注定性指标（1）材料分类与编号工作开展情况2.5（2）材料供给年度、季度、月份、周计划制定与施行情况10（3）材料存量治理情况10（4）消费所需材料供给情况5（5）库房治理工作质量5（6）采购本钱操纵情况5（7）用料分析与统计工作开展情况2.5定量指标（1）材料交货进度达成率10（2）材料质量达成率10（3）采购价格降低率10（4）采购本钱降低额10（5）库存材料损耗率10（6）材料周转率10合计100参考评分方法 （1）定性指标。 1）“材料分类与编号工作开展情况”：优秀2.5分，良好1.7分，一般0.9分，差0分。 2）“材料供给年度、季度、月份、周计划制定与施行情

14、况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。 3）“材料存量治理情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。 4）“消费所需材料供给情况”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。 5）“库房治理工作质量”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。 6）“采购本钱操纵情况”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。 7）“用料分析与统计工作开展情况”：优秀2.5分，良好1.7分，一般0.9分，差0分。（2）定量指标。 1）“材料交货进度达成率”：以历史最正确水平为基数，到达历史最正确水平给6分；每超过历史最正确水平1%则在6分根底上加1分，10分为上限；每低于历史最正确水平1%则扣1分，扣完为

15、止。 2）“材料质量达成率”：以历史最正确水平为基数，到达历史最正确水平给6分；每超过历史最正确水平1%则在6分根底上加1分，10分为上限；每低于历史最正确水平1%则扣1分，扣完为止。 3）“采购价格降低率”：以上期比照数为基数，到达上期比照数给6分；每低于上期比照数1%则在6分根底上加1分，10分为上限；每高于上期比照数1%则扣1分，扣完为止。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期（续）名称消费类考核/材料采购与仓储治理考核/考核方法编码版本页次2/6修正状态 4）“采购本钱降低额”：以计划数为基数，到达计划给6分；每低于计划数5%则在6分根底上加1分，10分为上限；每高计

16、划5%则扣1分，扣完为止。 5）“库存材料损耗率”：以历史最低水平为基数，到达历史最低水平给6分；每低于历史最低水平0.1%则在6分根底上加1分，10分为上限；每高于历史最低水平0.1%则扣1分，扣完为止。 6）“材料周转率”：以历史最正确水平为基数，到达历史最正确水平给6分；每超过历史最正确水平1%则在6分根底上加1分，10分为上限；每低于历史最正确水平1%则扣1分，扣完为止。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期（续）名称消费类考核/材料采购与仓储治理考核/考核方法编码版本页次3/6修正状态2技术开发部考核分值表考核对象：技术开发部 考核时间：指标类别指标分值实际得分备注

17、定性指标（1）参与材料供给计划的制定情况5（2）开发新材料和替代材料情况15（3）参与材料耗费定额制定情况5（4）技术开发用料计划的制定与施行情况5（5）工艺改良情况10定量指标工艺改良耗费降低率60合计100参考评分方法 （1）定性指标。 1）“参与材料供给计划的制定情况”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。 2）“开发新材料和替代材料情况”：优秀15分，良好10分，一般5分，差0分。 3）“参与材料耗费定额制定情况”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。 4）“技术开发用料计划的制定与施行情况”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。 5）“工艺改良情况”：优秀10分，良好6分，一般

18、2分，差0分。（2）定量指标。 “工艺改良耗费降低率”：以改良前数额为基数，到达改良前数额给50分；每低于改良前数额1%则在50分根底上加1分，60分为上限；每高于改良前数额1%则扣1分，扣完为止。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期（续）名称消费类考核/材料采购与仓储治理考核/考核方法编码版本页次4/6修正状态3消费计划部考核分值表考核对象：消费计划部 考核时间：指标类别指标分值实际得分备注定性指标（1）消费计划制定与施行情况10（2）参与材料供给计划制定的情况5（3）参与材料用量分析的情况5（4）消费工作是否有序顺畅地进展10（5）用料统计分析情况5（6）产品物耗本钱操

19、纵情况5定量指标（1）材料周转率20(2) 单位产品材料耗费降低额40合计100参考评分方法 （1）定性指标。 1）“消费计划制定与施行情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。 2）“参与材料供给计划制定的情况”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。 3）“参与材料用量分析的情况”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。 4）“消费工作是否有序顺畅地进展”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。 5）“用料统计分析情况”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。 6）“产品物耗本钱操纵情况”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。（2）定量指标。 1）“材料周转率”：以历史最正确水平

20、为基数，到达历史最正确水平给15分；每超过历史最正确水平1%则在15分根底上加1分，20分为上限；每低于历史最正确水平1%则扣1分，扣完为止。 2）“单位产品材料耗费降低额”：以上期水平为基数，到达上期水平给30分；每低于上期水平1%则在30分根底上加1分，40分为上限；每高于上期水平1%则扣1分，扣完为止。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期（续）名称消费类考核/材料采购与仓储治理考核/考核方法编码版本页次5/6修正状态4质量治理部考核分值表考核对象：质量治理部 考核时间：指标类别指标分值实际得分备注定性指标（1）材料质量检验情况20（2）处理材料质量事故情况10（3）质

21、量本钱操纵情况10定量指标不合格材料漏检率60合计100参考评分方法 （1）定性指标 1）“材料质量检验情况”：优秀20分，良好15分，一般8分，差0分。 2）“处理材料质量事故情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。 3）“质量本钱操纵情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。（2）定量指标 “不合格材料漏检率”：以历史最低水平为基数，到达历史最低水平给50分；每低于历史最低水平1%则在50分根底上加1分，60分为上限；每高于历史最低水平1%则扣1分，扣完为止。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期（续）名称消费类考核/材料采购与仓储治理考核/考核方法编码版本

22、页次6/6修正状态5分厂考核分值表考核对象：分厂 考核时间：指标类别指标分值实际得分备注定性指标（1）与消费计划、材料供给计划制定的情况5（2）参与材料用量分析情况5（3）消费组织协调情况5（4）材料收发领退规定恪守情况5（5）用料统计情况5（6）产品材料耗费操纵情况15定量指标（1）材料周转率20（9）单位产品材料耗费降低额40合计100参考评分方法 （1）定性指标。 1）“参与消费计划、材料供给计划制定的情况”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。 2）“参与材料用量分析情况”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。 3）“消费组织协调情况”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。 4）

23、“材料收发领退规定恪守情况”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。 5）“用料统计情况”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。 6）“产品材料耗费操纵情况”：优秀15分，良好10分，一般5分，差0分。（2）定量指标。 1）“材料周转率”：以历史最正确水平为基数，到达历史最正确水平给15分；每超过历史最正确水平1%则在15分根底上加1分，20分为上限；每低于历史最正确水平1%则扣1分，扣完为止。 2）“单位产品材料耗费降低额”：以上期为基数，到达上期水平给30分；每低于上期1%则在30分根底上加1分，40分为上限；每高于上期1%则扣1分，扣完为止。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核

24、日期批准日期。消费类考核/制造治理考核/考核方法名称消费类考核/制造治理考核/考核方法编码版本页次1/6修正状态1消费计划部考核分值表考核对象：消费计划部 考核时间：指标类别指标分值实际得分备注定性指标（1）工作流程设计质量情况5（2）参与厂区布置和消费线布置情况5（3）现场治理与检查工作质量情况10（4）消费进度操纵与促进情况10（5）制造本钱操纵情况10定量指标（1）可比产品本钱降低率15（2）制造费用降低率15（3）全员劳动消费率15（4）目的本钱实现率15合计100参考评分方法 （1）定性指标 1）“工作流程设计质量情况”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。 2）“参与厂区布置和消

25、费线布置情况”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。 3）“现场治理与检查工作质量情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。 4）“消费进度操纵与促进情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。 5）“制造本钱操纵情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。（2）定量指标 1）“可比产品本钱降低率”：以上年比照数为基数，到达比照数给10分；每低于比照数1%则在10分根底上加1分，15分为上限；每高于比照数1%则扣1分，扣完为止。 2）“制造费用降低率”：以计划数为基数，到达计划数给10分；每低于计划1%则在10分根底上加1分，15分为上限；每高于计划1%则扣1分，扣完为止。 3

26、）“全员劳动消费率”：以历史最正确水平为基数，到达历史最正确水平给10分；每超过历史最正确水平1%则在10分根底上加1分，15分为上限；每低于历史最正确水平1%则扣1分，扣完为止。 4）“目的本钱实现率”：以目的为基数，到达目的给10分；每低于目的1%则在10分根底上加1分，15分为上限；每高于目的1%则扣1分，扣完为止。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期(续) 名称消费类考核/制造治理考核/考核方法编码版本页次2/6修正状态2技术开发部考核分值表考核对象：技术开发部 考核时间：指标类别指标分值实际得分备注定性指标（1）参与工作流程设计情况10（2）厂区布置和消费线布置情

27、况5（3）现场改善技术分析情况10（4）操纵设计本钱情况15定量指标新产品增加值率60合计100参考评分方法 （1）定性指标 1）“参与工作流程设计情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。 2）“厂区布置和消费线布置情况”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。 3）“现场改善技术分析情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。 4）“操纵设计本钱情况”：优秀15分，良好10分，一般5分，差0分。 （2）定量指标 “新产品增加值率”：以历史最正确水平为基数，到达历史最正确水平给50分；每超过历史最正确水平1%则在50分根底上加1分，60分为上限；每低于历史最正确水平1%则扣1分，扣

28、完为止。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期(续)名称消费类考核/制造治理考核/考核方法编码版本页次3/6修正状态3供给部考核分值表考核对象：供给部 考核时间：指标类别指标分值实际得分备注定性指标（1）材料供给保证情况20（2）参与现场改善分析情况5（3）采购本钱操纵情况15定量指标（1）采购本钱降低额30（2）材料保证率30合计100参考评分方法 （1）定性指标 1）“材料供给保证情况”：优秀20分，良好15分，一般8分，差0分。 2）“参与现场改善分析情况”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。 3）“采购本钱操纵情况”：优秀15分，良好10分，一般5分，差0分。 （

29、2）定量指标 1）“采购本钱降低额”：以计划数为基数，到达计划给25分；每低于计划数1%则在25分根底上加1分，30分为上限；每高于计划1%则扣1分，扣完为止。 2）“材料保证率”：以历史最正确水平为基数，到达历史最正确水平给25分；每超过历史最正确水平1%则在25分根底上加1分，30分为上限；每低于历史最正确水平1%则扣1分，扣完为止。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期(续)名称消费类考核/制造治理考核/考核方法编码版本页次4/6修正状态4机电设备部考核分值表考核对象：机电设备部 考核时间：指标类别指标分值实际得分备注定性指标（1）参与现场改善分析情况10（2）辅助消费

30、本钱操纵、核算、分配情况10（3）设备工具保养治理情况20定量指标（1）设备完好率20（2）设备利用率20（3）辅助消费本钱降低率20合计100参考评分方法 （1）定性指标 1）“参与现场改善分析情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。 2）“辅助消费本钱操纵、核算、分配情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。 3）“设备工具保养治理情况”：优秀20分，良好15分，一般8分，差0分。 （2）定量指标 1）“设备完好率”：以历史最正确水平为基数，到达历史最正确水平给15分；每超过历史最正确水平1%则在15分根底上加1分，20分为上限；每低于历史最正确水平1%则扣1分，扣完为止。

31、2）“设备利用率”：以历史最正确水平为基数，到达历史最正确水平给15分；每超过历史最正确水平1%则在15分根底上加1分，20分为上限；每低于历史最正确水平1%则扣1分，扣完为止。 3）“辅助消费本钱降低率”：以上期数为基数，到达上期数给15分；每低于上期1%则在15分根底上加1分，20分为上限；每高于上期1%则扣1分，扣完为止。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期(续)名称消费类考核/制造治理考核/考核方法编码版本页次5/6修正状态5质量治理部考核分值表考核对象：质量治理部 考核时间：指标类别指标分值实际得分备注定性指标（1）参与现场改善分析情况10（2）质检工作进度操纵情

32、况30定量指标（1）百元制造本钱质量本钱20（2）百元销售收入质量本钱20（3）质检效率提高率20合计100参考评分方法 （1）定性指标 1）“参与现场改善分析情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。 2）“质检工作进度操纵情况”：优秀30分，良好25分，一般16分，差0分。 （2）定量指标 1）“百元制造本钱质量本钱”：以历史最低水平为基数，到达历史最低水平给15分；每低于历史最低水平1%则在15分根底上加1分，20分为上限；每低于历史最低水平1%则扣1分，扣完为止。 2）“百元销售收入质量本钱”：以历史最低水平为基数，到达历史最低水平给15分；每低于历史最低水平1%则在15分根底上加1分，20分为上限；每高于历史最低水平1%则扣1分，扣完为止。 3）“质检效率提高率”：以上期为基数，到达上期15分；比上期提高1%则在15分根底上加1分，20分为上限；比上期降低1%则扣1分，扣完为止。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期(续)名称消费类考核/制造治理考核/考核方法编码版本页次6/6修正状态6分厂考核分值表考核对象：分厂