2022年房地产企业ISO常用标准-纠正和预防措施控制程序.doc

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1、纠正和预防措施操纵程序1.目的 通过消除不合格或潜在不合格缘故，将不合格降低到最低程度，确保质量体系的有效运转。 2.范围 本程序适用于公司质量体系运转过程和工程开发建立的全过程。 3职责 3.1 工程部是纠正和预防措施的主控部门，负责组织施行、验证纠正和预防措施。 3.2 各责任部门负责制定和施行纠正和预防措施。 4操纵程序 4.1 纠正措施的制订和施行 4.1.1 工程部负责搜集以下的有关信息，进展调查分析，确定是否采取纠正措施： a)质量体系内审及第三方验证的不符合项报告和治理评审报告以及日常体系运转监视检查的结果； b)不合格品的操纵情况； c)顾客意见及处理情况； d)施行监视和测量

2、中发觉的咨询题； e)各部门执行公司运营消费计划中发觉的咨询题。 4.1.2 工程部依照上述信息，对存在的不合格（包括顾客的投诉和意见）进展评价，确定需要采取纠正措施的对象，填写“纠正措施通知单”，下发责任部门。 4.1.3 责任部门接到“纠正措施通知单”后，应分析发生不合格的缘故，针对性地制定纠正措施，2天内反应工程部，由工程部批准后进展施行，严重纠正措施由治理者代表进展审批。 4.2 预防措施的制订和施行 4.2.1 工程部负责组织有关部门，对本程序4.1.1条款规定的信息进展分析，找出工程的开发建立过程中和体系运转过程中存在的潜在不合格，调查分析缘故。 4.2.2 依照调查分析的结果和需

3、要进展改良的工程和目的，由工程部确定应采取预防措施的对象，填写“预防措施通知单”，下发责任部门。 4.2.3 责任部门接到“预防措施通知单”后，应分析潜在不合格的缘故，针对性地制定预防措施，2天内反应工程部，由工程部批准后，组织进展预防措施的施行，严重预防措施由治理者代表进展审批。 4.3 纠正和预防措施的验证 4.3.1 各部门严格按照制订的纠正和预防措施进展施行，消除不合格或潜在不合格的缘故。 4.3.2工程部负责监视检查纠正和预防措施的施行，验证纠正措施的完成情况，并对施行纠正和预防措施的有效性进展评审，对效果不明显或无效时，应重新进展调查分析，采取新的纠正和预防措施。 4.3.3 当因

4、施行纠正预防措施需要对有关的质量体系文件进展修正时，由工程部负责依照文件操纵程序的规定，进展文件的修正。 4.4各部门对施行纠正和预防措施的结果，要予以记录，执行记录操纵程序。 5. 质量记录 5.1 QR16-01 纠正措施通知单 5.2 QR16-02 预防措施通知单 1、质量手册说明 本质量保证手册是依照GB/T19001-2000 idt ISO9001-2000质量治理体系要求，结合房地产开发行业和本公司的特点制定的质量治理根本法规文件，公司于年月进展了组织机构调整，依照调整情况，进展了全面修订并换版发行，现为第N版。质量治理手册的公布、施行和使用必须遭到严格的操纵，治理方法如下：

5、质量治理手册由治理者代表组织编写并审核，总经理批准。 质量治理手册分为受控和非受控两种版本，分别加盖受控章和非受控章予以标注，公司内部发放受控版本，非受控版本主要发放客户（需方）。 质量治理手册的发放、回收、修正执行文件操纵程序，如进展全面修订或换版，必须通过治理评审会议决定。 未经治理者代表批准，任何部门和个人不得擅自对外交流、借阅、外送和复制(有点违规了！) ，确需外借、外送或复制时，须经治理者代表批准，由工程部办理有关手续。 2、公布令 本质量治理手册说明了公司的质量体系的组织构造、职责和对质量体系的操纵要求，是公司质量治理的纲领性文件，具有公司法规效力，是公司全体员工必须恪守的准则，公

6、司的一切质量活动必须在本质量治理手册的操纵下进展。 公司所有员工必须认真学习，全面正确理解本质量治理手册的内容和规定，并严格贯彻执行。 公司总经理保证不发布、制定与本质量治理手册相违犯的指令和措施。 1适用范围 本公司按GB/T19901-2000 idt ISO9001:2000质量治理体系-要求标准建立质量治理体系，通过对标准的应用，预期到达； （a）适用于外部第二方、第三方质量治理体系的评价，证明本公司有才能稳定地提供满足消费者和适用的法律法规要求的商品房； （b）适用于公司内部各部门的质量治理，通过体系的有效运转，包括持续改良体系的过程以及保证符合消费者与适用的法律法规要求，旨在增进顾

7、客满意； （c）适用于公司房地产业开发中的商品房建立、销售和效劳； （d）公司的外包有工程设计、施工监理、工程施工，对以上各分包方，公司按相关过程确保对其施行操纵。 （e）GB/T19901-2000 idt ISO9001:2000标准，一共是8章25节，均适用于本公司的质量治理体系的建立与施行。2援用标准 本公司在建立质量治理体系中，援用了以下标准 （a）GB/T19901-2000 idt ISO9001:2000质量治理体系-根本和术语； （b）GB/T19901-2000 idt ISO9001:2000质量治理体系-要求； （c）适用的法律法规和标准标准主要有： （1）中华人民共和

8、国土地治理法 （2）中华人民共和国城市规划法 （3）中华人民共和国城市房地产治理法 （4）中华人民共和国建筑法 （5）中华人民共和国测绘法 （6）中华人民共和国价格法 （7）中华人民共和国招标投标法 （8）中华人民共和国合同法 （9）中华人民共和国担保法 （10）中华人民共和国产质量量法 （11）中华人民共和国环境保护法 （12）中华人民共和国防震减灾法 （13）中华人民共和国国务院令第256号中华人民共和国土地治理法施行条例 （14）中华人民共和国水土保护法 （15）中华人民共和国国务院令第248号城市房地产开发运营治理条例 （16）中华人民共和国国务院令第279号建立工程质量治理条例 （1

9、7）中华人民共和国建立部第88号令商品房销售治理方法 （18）中华人民共和国国务院令第305号城市房屋拆迁治理条例 （19）中华人民共和国建立部第81号令施行工程建立强迫性标准监视规定 （20）中华人民共和国建立部建标200085号工程建立标准强迫性条文（房屋建筑部分）术语和定义 3.1采纳GB/T19901-2000 idt ISO9001:2000质量治理体系-根底和术语中的术语和定义。 3.2各专业技术术语，采纳国家有关标准、标准、规程中的定义。 3.3采纳以下术语和定义 顾客：指公司公司开发土地和商品房购置消费者、房屋租赁者以及相关的融资方。 产品：指公司所开发的建立用地、开发建立的商

10、品房以及提供的相应的效劳。 关键过程：指工序较为复杂，质量易被动，对整个产品的质量妨碍较大的过程。 房地产开发：指公司对拥有运营权的土地、商品房，进展建立运营的一系列行为过程。 物业治理：指物业公司依照与物业所有人签订的委托合同书，对其房屋等进展维护治理的有偿效劳行为。 任 命 书 兹任命公司总经理XXX为我公司的治理者代表，其职责是： 1.负责组织建立、施行和保持公司的质量治理体系； 2.定期向公司的最高治理者汇报质量治理体系运转情况和改良的需求； 3.提高公司员工满足顾客要求的认识； 4.负责代表公司就质量治理体系的有关事宜进展对外联络。 希望公司所有员工服从协调，共同履行质量职能，确保质

11、量体系的有效运转。 总经理： 年 月 日4.质量治理体系 4.1总要求 本公司依照GB/T19001：2000标准建立的质量治理体系，覆盖了标准的要求，构成了文件化的质量治理体系，并到达了以下要求： a)明确了公司质量治理所需要的过程（见“公司质量治理体系过程图”），主要在质量手册中予以描绘； b)明确了各个质量治理过程的互相关系，在质量手册和质量治理作业文件中描绘； c)对各项质量治理活动规定了相应的程序和要求，并提供了所需的资源； d)公司装备了合格的人员和设备，建立了信息渠道，确保有关人员可以得到相应的信息，并对所有的过程进展监视； e)明确了对所有过程进展监视、测量和分析的程序和方法；

12、 f)通过施行质量方针目的治理、产品过程的监视和测量分析、纠正和预防措施等，实现公司质量体系和产品的持续改良。 4.2文件要求 4.2.1总则 公司的质量体系文件包括： a）质量方针和质量目的； b）本质量治理手册； c）为确保公司质量体系的有效运转和房地产开发过程的有效操纵，制定了相应的程序文件和质量治理作业文件； d）标准规定应构成的质量记录和依照房地产开发特点确定的质量记录。 4.2.2质量手册 公司的质量手册包括了相关的程序文件和援用，描绘了体系过程之间的互相关系。 a)公司质量治理体系的过程及互相关系见“公司质量治理体系过程图”。 b)质量治理体系所涉及的程序文件和质量治理作业文件，

13、见公司“质量治理体系文件清单”。 c)质量治理体系所涉及的质量记录，见Q/TZH-WI-034质量记录表格款式汇编。 d)公司的外包有工程设计、施工监理、工程施工，对以上各分包方，公司按相关过程确保对其施行操纵。1.目的 通过对质量体系运转有关文件的操纵，确保在工程的开发建立过程中能得到和使用相关的有效文件。2.范围 本程序适用于公司所有与质量活动有关的文件操纵，包括外来文件和材料。 3.职责 3.1 工程部是文件操纵的主管部门，主要负责： a.指导、监视各部门对文件操纵的执行情况； b.质量手册和质量治理作业文件的归口治理工作。 3.2 总经理工作部负责公司的档案治理工作以及图书、标准、标准

14、、信函等外来文件和材料的归口治理工作； 3.3 各部门负责分管范围内的文件治理工作； 3.4 工程部负责图纸及工程工程的有关文件的归口治理工作。 4.操纵程序 4.1 受控文件的范围： 4.1.1 用以指导质量体系运转的文件和材料，包括质量手册、程序文件和质量治理作业文件； 4.1.2 用以指导工程详细运作的文件和材料； 4.1.3 外来文件和材料，包括：法律法规、标准、标准等图书材料以及信函、等其它外来文件和材料。 4.2 文件和材料的编制与审批 4.2.1依照质量体系文件中的有关规定，由文件的归口治理部门负责编制文件，并由规定的受权人进展审核和 a.手册和程序文件由工程部编制，治理者代表审

15、核，公司总经理批准； b.质量治理作业文件由各归口治理部门编制，部门经理审核，治理者代表批准； c.工程运作性文件由归口治理部门编制，依照各业务活动的有关规定，由相应人员进展审核和批准。 d.外来文件由总经理工作部负责审核、登记，由总经理工作部经理或分管副总经理批准下发。 4.2.2 文件的编写要求，执行Q/TZH-WI-007质量体系文件编写导则的规定。 4.3 文件的标识与发放 4.3.1文件的编制部门依照Q/TZH-WI-006文件编码规定所规定的范围和方法，对文件进展编号。 4.3.2 对质量手册和质量治理作业文件，需加唯一性标识以识别，对合同、工程图纸以及其它工程运作性文件，具备受权

16、人签字或盖章后即为有效，日常使用的法律法规等材料，不需加盖受控章。 4.3.3依照文件的发放范围，由发放部门做好发放登记，填写“文件发放登记表”。公司内部编制的文件，可在文件的原件上加盖发放章，登记发放情况。 4.3.3 各部门材料员负责签收文件，填写“文件接收登记表”。 4.4 文件的更改 4.4.1 文件需要更改时，由更改部门填写“文件更改申请/通知单”，说明更改的理由和内容，并由原审批人审批，当原审批人因故不能审批时，应向指定的审批人提供审批所需要的背景材料。 4.4.2 文件的原编制部门负责将审批通过的“文件更改申请/通知单”发至各部门材料员。 4.4.3 各部门材料员依照“文件和材料

17、更改申请/通知单”进展更改，在文件的“更改记录”中做好记录。关于部分改动，采纳手写更改方式，并在更改处注明更改状态，以字母“G”加顺序数字表示，如“G3”代表本文件和材料的第三处更改。如一页中有多处改动或考虑到文件的完满性，可采纳换页的方式进展修正。文件通过屡次修正或主要内容修正后，应换版发行。 4.4.4对图样的修正，执行Q/TZH-WI-010图纸治理规定。 4.5 文件的保存与回收 4.5.1 对归档文件和材料的保存和治理，执行Q/TZH-TY-WI-008档案治理方法。 4.5.2对各部门保存的文件材料，由部门材料员负责妥善保管，防止污损遗失，保存期限为一般为3年，超过保存期的，由各部

18、门材料员负责进展销毁并做好记录。 4.5.3 受控文件不得随意复印，需要时，应向其归控治理部门申请，批准后，方可进展复制。 4.5.4文件换版后，由原发放部门负责将作废版本进展回收，并进展记录，对作废的文件和材料需保存以备参考时，应加盖“作废”章予以标识。 4.6 外来文件的操纵 4.6.1对外来文件，由接收部门负责进展签收、登记和处理，纳入到受控文件的治理范围。 a)上级机关下发的行政和治理性文件以及房地产开发的法律法规，由总经理工作部负责签收登记，交分管领导签批后贯彻施行； b)工程施工技术类文件，由工程部负责保存和处理，对建筑施工类的国家、地区和行业标准、工艺、技术标准等，由工程部审核其

19、是否为有效版本，并提供有效版本清单，发放工程部使用。 c)工程运营运作的有关文件和顾客提供的文件等，由筹划营销中心负责处理。 4.6.2 各部门按照分工治理范围，负责主动搜集相应的外来文件（如：最新公布的法律法规、技术标准、标准、上级政府主管部门的有关政策等），并对文件的落实情况进展相应的跟踪。 4.7 工程部负责工程工程的图纸使用治理，执行Q/TZH-WI-010图纸治理规定。 4.8 总经理工作部负责公司的档案治理，各部门按分工做好本部门的档案治理工作，执行Q/TZH-WI-008档案治理方法。 4.9 总经理工作部负责公司的信函治理，做好信函的收发和处理工作，执行Q/TZH-WI-011

20、信函治理方法。 4.10 总经理工作部负责公司的图书材料治理，执行Q/TZH-WI-009图书材料治理方法。 4.11 工程部负责对各部门的文件操纵情况进展日常的监视检查，并结合质量治理体系审核以及整改等工作，进展检查指导。 5.质量记录 5.1 QR05-01文件发放登记表 5.2 QR05-02文件接收登记表 5.3 QR05-03文件借阅登记表 5.4 QR05-04文件更改申请/通知单 5.5 QR05-05受控文件清单 6.支持性文件 6.1 Q/TZH-WI-006文件编码规定 6.2 Q/TZH-WI-007质量体系文件编写导则 6.3 Q/TZH-WI-008档案治理方法 6.4 Q/TZH-WI-009图书材料治理方法 6.5 Q/TZH-WI-010图纸治理规定 6.6 Q/TZH-WI-011信函治理方法 6.7 Q/TZH-WI-012文件受控专用章治理规定