2022年房地产企业ISO常用标准-不合格品控制程序.doc

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1、不合格品操纵程序1.目的 通过对不合格品进展操纵,确保公司在产品和效劳提供中发生不合格品的非预期使用。 2.范围 本程序适用于公司产品和效劳提供过程中的不合格品的操纵。 3.职责 3.1公司的稽查小组负责公司的不合格品操纵，负责组织对不合格品的断定、评审、处置及验证工作，并监视检查各部门的不合格品操纵情况。 3.2审计部负责对工程资金运中不合格品的治理。 3.3工程部负责对工程施工中产生的不合格品的治理。 4.操纵程序 4.1公司质量活动中的不合格品包括： a)工作质量的不合格，包括未通过立项报批的文件材料以及妨碍工程运作方案正常施行的行为和结果。 b)开发产品中的不合格，包括工程建立中未通过

2、验收或不满足质量标准、融资投资报答以及提供的效劳不满足规定的要求。 4.2不合格品的标识与隔离 a)工程实物中不合格品的标识，除了在“工程质量检验评定表”中注明不合格外，工程部要催促检查施工单位对不合格的工程实物进展标识。其它不合格品, 通过相应的文件、纪要、签署的意见等作为不合格品的标识。 b)对不合格的业务活动涉及的文件材料用单独文件夹（盒）存放； c)对不合格的工程实物，由施工单位按其质量治理规定进展隔离，工程部负责监视检查，并予以登记。 4.3不合格品的评审 a)当发觉不合格品后，由发觉部门填写“不合格品处理报告单”，由公司稽查小组负责组织有关部门进展评审。 b)评审应分析不合格品产生

3、的缘故，制订处理方案，填写“不合格品处理报告单”，由参与评审人员签字认可后，报分管领导审批，对工程的正常运作产生严重妨碍的不合格品的评审意见，需报公司总经理审批。 c)依照处理方案中规定的内容期限，由责任部门进展处理。 4.4 不合格品的处理方案包括以下几种方式： a.返工或返修； b.让步接收； c.降级使用； d.拒收或报废。 4.5不合格品处理的验证 稽查小组负责组织有关部门对不合格品的处理结果进展验证，填写“不合格品处理报告单”，由参与验证人员签字，并报分管领导审批，验证合格后，关闭“不合格品处理报告单”。 4.6 工程部负责按照Q/TZH-WI-024工程质量事故处理规定，对工程施工

4、过程中发生的质量事故组织进展处理，并对施工和监理单位的不合格品的治理情况进展监视检查。 4.7不合格品的操纵分析 a)稽查小组负责将不合格品的操纵情况，在月度经理办公会上及时通报。 b)在每次治理评审前，稽查小组要对公司不合格品操纵情况进展汇总分析，编制“不合格品操纵分析报告”，提交治理评审。 5.质量记录 5.1 QR15-01不合格品处理报告单 6.支持性文件 6.1 Q/TZH-WI-024工程质量事故处理规定 持续改良8.5 改良 8.5.1持续改良 持续改良是公司质量治理体系的永久目的，公司将不断寻求对其过程实现持续改良的时机，以改善产品的特性，不断满足顾客的要求。公司施行持续改良的活动主要有： a)通过质量方针的建立与施行，营建鼓励的气氛和环境，适时修订质量方针； b)每年进展一次质量目的的评审，明确持续改良的目的，促进持续改良； 通过施行数据分析、内部审核、纠正和预防措施等活动，不断寻求持续改良的时机，公司每年进展治理评审，由公司总经理主持评价改良的效果，对持续改良活动进展布置安排，确定新的质量目的，实现公司的持续改良