2022年永源集团企业质量诚信管理制度.doc

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1、永源集团共 35 页企业质量诚信制度第一版 第0次修正公布日期：2008 年 12 月 30日企业质量诚信制度 受控状态：受控手册版本号：第一版 2008 年 12 月 30 日发布 2009 年 1 月 1 日施行 企业质量诚信制度第1页 共 35 页目录第一版 第0次修正公布日期：2008 年 12 月 30 日第一章 质量诚信教育和奖惩制度 第一节 质量诚信教育培训治理方法2 第二节 质量奖罚制度3第二章 质量检验制度 第一节 质检部治理制度6 第二节 检测设备治理制度9 第三节 原材料操纵程度11 第四节 过程质量操纵程度13 第五节 检验和试验规程18第三章 售后效劳制度 第一节 质

2、量三包效劳承诺21 第二节 顾客投诉处理程序22 第三节 售后效劳治理规定24 第四节 顾客满意度调查程序27第四章 产品追溯制度 第一节 产质量量可追溯性操纵程序29 第二节 员工、环境及社会责任治理操纵程序32第五章 质量诚信自律 第一节 企业质量诚信测评治理制度34第一章 质量诚信教育和奖惩制度第一章 第一节第2页 共35 页质量诚信教育培训治理方法第一版 第0次修正公布日期：2008 年 12 月 30 日1目的 为了强化企业质量诚信认识，加强企业质量诚信教育，落实三级质量诚信教育培训制度，提高整体质量诚信素养，特制定本制度。2适用范围 本制度适用于公司所有各部门及车间。3职责31人力

3、资源部负责公司所有各部门的一级质量诚信教育培训，为公司所有质量诚信教育培训的归口部门。32消费部为制造下属各部的二级质量诚信教育归口部门，负责所有各部门的培训。33各车间负责人为各车间班组长及员工的三级质量教育培训。4治理规定41人力资源部依照公司情况并结合公司的培训治理规定，特制定质量诚信教育培训治理方法；认真贯彻执行质量诚信的精神，在全公司范围内进展推行和宣传。42企业诚信教育培训内容和范围包括为：421企业诚信教育培训范围为公司内外部运营治理活动及涉及的对象；422企业诚信教育培训内容为： a）企业产品设计、消费、采购、销售、效劳等所有产品领域； b）企业诚信文化的建立、宣传及活动组织；

4、 c）内部员工环境与职业平安健康； d）社会环境与社会责任；43对公司三级质量诚信教育的规定：431凡在岗的专职检验人员和计量人员，必须通过上岗培训，由部门经理和有关部门负责培训和考试，经考试和考核合格者，上报总经理批准，人力进展了资源备案，比方计量人员或检验关键岗位人员必要时也可进展委外培训，获得相应资历证，确保持证上岗。432公司每年定期举行培训教育，一级培训不低于4次；二级培训不低于4次；三级培训不低于6次。433所有教育培训的考核及治理方法同公司培训治理规定一样；第一章 质量诚信教育和奖惩制度第一章 第一节第3页 共 页质量诚信教育培训程序第一版 第35次修正公布日期：2008 年 1

5、2 月 30 日434对在培训及学员成绩优良的人员给予一定的奖励，通过培训后在工作岗位上起着明显带头或突出成绩的员工也给予一定奖励，同时在其他员工中宣传和推行经历。44三级企业质量诚信教育开展441公司认真组织好一级教育工作，依照制定的总要求，对各部门下达企业诚信教育任务，并监视其施行执行情况。442各部门负责人部依照公司要求，编制教育培训计划和内容，认真组织下属的教育培训。443各车间经理认真组织好班组长及员工的诚信宣传教育工作，并搜集其员工诚信教育信息，并及时反响情况，使其进一步改善和提高。44教育方式：能够通过专题培训、书面文字进展张贴或传达、利用带头或先进员工进展经历交流、也能够利用早

6、会或班前会、还能够利用图片展示等多种方式。5相关文件 人力资源操纵程序6记录 年度培训计划 员工培训申请表 员工培训记录 特别岗位人员鉴定表第一章 质量诚信教育和奖惩制度第二章 第二节第4页 共 35 页质量奖罚制度第一版 第0次修正公布日期：2008 年 12 月 30 日第二节 质量奖罚制度1.目的为了稳定公司产质量量，扩大市场占有率，提高产质量量，强化员工的质量认识、严肃工艺纪律，加强全体员工的工作责任心，防止质量事故的发生，特制定本制度。2.考核对象公司所有部门的职员及所有车间的操作者。3.考核方法3.1 检验员抽检时发觉的质量咨询题，每月月底汇总统计。3.2 在车间消费过程中上下道工

7、序互检时发觉的质量咨询题由发觉者反响到检验员处。3.3 车间消费过程中发觉的质量咨询题由发觉者反响到检验员，由检验员记录作汇总统计。4. 处分条例4.1 零配件进货检失控造成的直截了当经济损失：a) 300元1000元，由责任人负担60%损失；b) 1000元以上，由责任人在负担（1）项处分的基数上再负担超过部分30%损失。4.2 毛坯进货检失控造成的直截了当经济损失：a) 3000元5000元，由责任人负担15%损失；b) 5000元以上，由责任人在负担a）项处分的基数上再负担超过部分10%的损失。4.3 车间巡检、完工检、装配首检失控造成的直截了当经济损失处分参照4.1进展。4.4 最终检

8、失控，按合同金额计算损失：a) 5000元20000元，每次300元，其中责任人负担200元，部门负责人负担100元；b) 20001元100000元，每次600元，其中责任人负担400元，部门负责人负担200元；c) 100000以上，每次1500元，其中责任人负担1000元，部门负责人负担500元。4.5 技术图纸出错造成的直截了当经济损失：a) 100元1000元，由责任人负担20%损失；b) 1000元5000元，由责任人在负担a）项处分的基数上再负担超过部分10%的损失；c) 5000元以上，由责任人在负担b）项处分的基数上再负担超过部分5%的损失；以上设计、审核、批准各负担33%损

9、失。4.6 消费交货期延迟，合同价值在：a) 50000元以下，每天处5元处分；b) 50000元200000元，每天处10元处分；c) 200000元以上，每天处15元处分。4.7 车间消费批量报废，处分参照4.1进展，直截了当责任人占处分金额的50%，车间巡检员占处分金额的30%，车间主任责任人占处分金额的20%。4.8 供给部采购延期的，延期到货每份合同按每日2元处分，其中部门负责人占1.5元，协助人员占0.5元（因自然灾祸、不可抗力造成除外，本项每月由行政部进展统计）。采购计划出错造成直截了当经济损失处分参照4.1进展。4.9 销售部由于合同传递不清或审核不当造成直截了当经济损失：a)

10、 300元1000元，由责任人负担60%损失；b) 1001元5000元，由责任人在负担a）项处分的基数上再负担超过部分30%的损失。第一章 质量诚信教育和奖惩制度第二章 第二节第5页 共 35 页质量奖罚制度第一版 第0次修正公布日期：2008 年 12 月 30 日c) 5000以上，由责任人在负担b）项处分的基数上再负担超过部份10%的损失。4.10 物流部数量填写错误及无复核每次处5元处分，其中直截了当责任人占10元，复核人5元。领发料错误造成直截了当经济损失处分参照4.1进展；4.11 行政部、财务部人员渎职造成直截了当经济损失处分参照4.1进展。5 奖励条例5.1 车间与车间之间互

11、相监视把好质量关，减少批量性质量咨询题。下道工序要及时指出上道工序的质量咨询题，上道工序所处分的50%金额用于奖励下道工序。5.2 车间员工对质量咨询题提出书面合理化建议，并被采纳得到落实的一次性奖励30200元。5.3 在产品创名牌、质量创优方面作出突出奉献的一次性奖励100300元。5.4 车间主动组织QC小组活动，对消费过程、质量咨询题进展讨论并获得成果的一次性奖励200500元。5.5 在提高产质量量、工作质量和效劳质量作出较大成绩，遭到上级部门表彰、用户的表扬，为公司提高信誉的一次性奖励300800元。5.6 车间及时反映出技术设计上的缺陷并能提出改良措施，防止批量性质量咨询题或提高

12、产质量量、产品的奖励3001000元/次。6 执行说明6.1 制度的执行为质检部，当到达处分或奖励的标准时，由质检部及时提出申请，处分由消费副总审批，奖励由总经理审批。6.2 假如被处分人员不服，能够提出异议，经明确责任后可取消处分。6.3 本处奖罚条例目的不在于罚款，而是通过奖罚来提高员工的质量认识，使产质量量能够得到进一步的提高。7 记录奖罚单第二章 质量检验制度第二章 第一节第6页 共 35 页质检部治理制度第一版 第0次修正公布日期：2008 年 12 月 30 日1.质量治理和检查制度1.1 贯彻执行国家、部、行业的质量法规和公司的企业标准。1.2 制定企业按各项质量检验工作制度和各

13、类质量检验人员岗位责任制，进展月度考核。1.3 质量工作是对产品图纸、技术标准、工艺规程等技术文件以及订货合同中技术条件对产品进展检验和验收，做出合格与否的结论。1.4 对工艺规程中检验工序的合理性、可检查性、完好性进展审查，按检验指导书检验。1.5 参与新老产品的改良试验、技术鉴定和评审工作。1.6 参与对原材料、外购件、外协件的供给方的质量保证才能的质量评审工作。1.7 负责对不合格品操纵实行监控、统计、治理、不得由其他部门自行处理。1.8 及时分析质量事故，提出相应意见，报公司领导和有关部门。1.9 组织产品的例行试验、对可靠性、平安性试验及其它分析与鉴定工作的质量试验。1.10 每月对

14、产质量量指标进展统计、分析、掌握产质量量动态，报告各有关部门。1.11 参与用户访咨询和售后效劳工作，及时进展质量信息反响工作。2 对车间检验人员的规定2.1 车间检验员依照各自车间、流水线的安排进展工作。2.2 按时上岗，不得早退、不得请假，如有事应及时告之质检部办公室，并由办公室人员组织安排人员顶岗、替岗。2.3 下班前做好本班工作，及时清理、清扫工作区域的脏污，切断电源。3 培训制度3.1 原则依照公司整体开展战略和人力资源部的培训计划，质检部建立培训制度，坚持“干什么，学什么；缺什么，补什么”的原则，认真贯彻质量体系标准，推行全员培训，加强员工专业知识及业务水平，全面提高检验队伍的整体

15、素养。3.2 推行新员工的培训，建立持证上岗制度3.2.1 试用期员工在试用期内通过“师傅带徒弟”或“岗位练兵”方式开展培训，利用业余时间由专人负责授课，讲解岗位知识、管道系统知识、计量器具维护和保养等知识，学员通过笔试，成绩在70分以上为合格，录用，并发放检验员资历证书。3.2.2 依照企业开展与人力资源的统一安排，组织新员工学习公司规章制度、劳动纪律、平安消费等培训。3.3 在岗员工针对性培训3.3.1 检验员必须纯熟掌握信息化软件的功能，学会操作计算机。3.3.2 ISO根底知识培训，由专人授课和各检验负责人日常指导相结合的方式开展，检验员要严格按照质量手册内容执行，熟悉掌握各自岗位职责

16、，认真做好记录，真实反映质量情况，监视和催促车间纠正和整改。3.3.3 JJF 1112-2003计量检测体系根底知识培训，由专人授课和专职计量员日常指导相结合的方式进展根底知识培训。计量员要求严格按照计量检测体系手册内容执行。3.3.4 5S现场治理知识培训，由专人负责统一授课，每月检查和指导的方式开展。3.4 其他内容每年年底总结一年培训施行情况，制定下年度质检部培训计划，上报人力资源部。第二章 质量检验制度第二章 第二节第7页 共 35 页质检部治理制度第一版 第0次修正公布日期：2008 年 12 月 30 日4 检验治理4.1 本方法适用于质量部门的根本任务、工作职责及有关部门互相关

17、系和考核内容。4.2 根本任务是以质量为中心，实在做好产质量量检验治理工作，协助质量认证工作。4.3 与各部门的关系4.3.1 应每日、年向有关部门提供日报和有关材料提供部门之间工作的配合。4.3.2 及时反映消费部门有关产质量量的报表和材料。4.3.3 对物资仓库提供及时合格与不合格的处理意见。4.3.4 及时反响供给部门外协、外购、毛坯等物资合格与不合格的处理意见。4.3.5 处理客户投诉处理意见。4.3.6 及时向各车间反响有关产品售后效劳客户投诉的质量信息，以利于产质量量的提高和改良。4.4 检查与考核4.4.1 对本公司产品的质量负责监视、检查、考核。4.4.2 对本部门检验规程和有

18、关规章制度的修订，出厂合格证的签署负责。4.4.3 对不合格品的处置负责作出处理。4.4.4 按照公司质量考核细则规定对各有关部门进展考核负责。4.4.5 如违背上述考核细则及有关规定，按公司规定的经济责任制条款进展处分。5 质量分析例会5.1 为保证质量目的的实现，使质检部及时预备地掌握质量情况，科学地搞好质量治理，质检部采取定期召开质量例会制度。5.2 质量分析例会在每个月的30号召开，如逢星期天往后顺延一天召开。5.3 质量分析例会由消费副总主持召开，技术部、消费部、质检部、销售部及各相关车间等应参加会议。5.4 质量分析例会主要包括以下几方面内容：本月质量月报的汇报、不合格处置情况、顾

19、客信息反响情况、存在的主要质量咨询题及整改要求。5.5 质量分析例会做好例会记录，与会人员签到，会议内容整理后要及时以文件的方式发至各相关部门，质检部要搜集例会记录归档构成质量材料。6 检验室治理6.1 严格执行按照质量治理制度和检验流程进展检验，按图纸及检验规程的要求进展严格检验，并作好原始记录，即进展检验记录。各自由电脑中输入进货检验数据。6.2 非本公司及外协部零件，严禁私自检验，违者给予纪律处分。6.3 老产品新客户、未经相关领导审批送来的零部件、不得进展检验，必须经分管领导审批后，质检人员才准许进展检验。6.4 检验人员关于检测设备，量刃器具必须保护，保持检验室和设备的卫生清洁，并定

20、期进展维护、保养，发觉毛病，不得自行拆修。假设发觉检测设备非正常人为损坏，依照情节轻重，追查有关人员责任和赔偿。6.5 各车间及非相关人员不得进入检验室，更不得私自操作检测设备及电脑，如不执行报质检部经理处理。6.6 零配件的合格单位人员不得进入检验室，检验不合格的按不合格品操纵程序处理。第二章 质量检验制度第二章 第二节第8页 共 35 页质检部治理制度第一版 第0次修正公布日期：2008 年 12 月 30 日6.7 当天送检的零配件必须当天检验完毕，及时填写合格零配件入库手续，不合格零配件当场退掉，为协作单位提供良好效劳。6.8 图纸、量具任何人不得外借，如出借量具需经部门领导批准，定时

21、、及时归还。第二章 质量检验制度第二章 第二节第9页 共 35 页检测设备治理制度第一版 第0次修正公布日期：2008 年 12 月 30 日1 目的对测量和监视装置（以下简称计量器具）的操纵，保证所有计量器具满足实际测量要求。2 范围适用于公司所有计量器具的操纵，特种设备由消费部治理。3 职责3.1 质检部负责计量器具的归口治理。3.2 供给部负责计量器具的采购。3.3 各部门负责在用计量器具的正确使用、维护和保养。4 工作程序4.1 计量器具的装备4.1.1 消费部依照消费过程的测量要求及有关标准的规定提出计量器具的装备要求。4.1.2 计量器具的采购由使用部门填写计量器具和试验设备申购单

22、，经质检部批准后，由供给部负责采购。成批采购需报总经理批准。4.2 计量器具的治理4.2.1 公司设计量员，归属质检部，统一负责公司范围内的计量治理。4.2.2 计量员对公司在用计量器具统一编号，并按计量器具台帐进展登记。4.2.3 在用计量器具应建立计量器具领用登记及周期检定一览表。4.2.4 常用计量器具的领用由领用人填写工量具/零配件申领发放单，经部门负责人批准后，由计量员发放。常用计量器具发放应建立常用计量器具发放/收回登记表，并经领用者签字。4.2.5 常用计量器具使用完后，由领用人及时归还，计量员在常用计量器具发放/收回登记表中做好回收记录。4.3 计量器具的检定4.3.1 计量器

23、具检定的对象包括所有在用计量器具。4.3.2 列入国家强迫检定范围内的计量器具，报当地政府计量部门备案，由指定的计量检定机构检定。4.3.3 公司无法检定的计量器具，送具有法定资历的计量部门检定。第二章 质量检验制度第二章 第二节第10页 共 35 页检测设备治理制度第一版 第0次修正公布日期：2008 年 12 月 30 日4.3.4 国家规定的计量器具检定规程优先采纳，国家无检定规程的自制计量器具，由技术部编制检定规程，并施行检定。4.3.5 计量器具的检定记录由计量员统一保管，周期检定合格后，发放使用前，由计量员在计量器具上贴合格标识。4.3.6 新购置的计量器具，无检定证书的，应执行周

24、期检定后，方可投入使用。4.4 计量器具使用、维护和保养4.4.1 在用计量器具应检定合格，且在有效期内，否则不准使用。4.4.2 在用计量器具的维护、保养责任到人，谁使用、谁负责。4.4.3 使用者必须理解计量器具的功能和操作方法后，方可使用。4.4.4 使用计量器具时先核对零位，检查有否损坏，如发觉不精确，应及时送检。4.4.5 仪器、仪表等固定安装的计量器具，一定要按规定安装，不得随意拆迁。4.4.6 库存计量器具由计量员负责保养，平安环境治理、消费过程使用的计量器具应妥善保管，合理放置，使用后必须擦洗洁净。4.5 人员资历4.5.1 计量员按有关规定进展专业培训，经考核合格后由计量部门

25、颁发“计量检定员证书”，才能从事相应工程计量检定工作。4.5.2 平安环境治理、消费过程中使用计量器具的人员必要时应经有关业务培训。4.6 计量监视4.6.1 计量器具发觉偏离校准状态时，应停顿使用，送计量部门检定，对其间所检产品的有效性进展重新确认，并作记录。4.6.2 无检定合格证或超过检定周期一律不得使用，经检定合格的计量器具应能出具检定合格证书或有关记录。5 记录/表格 负责归档部门5.1 计量器具和试验设备申购表 质检部5.2 计量器具台帐 质检部5.3 计量器具领用登记及周期检定一览表 质检部5.4 常用计量器具发放/收回登记表 质检部第二章 质量检验制度第二章 第三节第11页 共

26、 35 页原材料操纵程序第一版 第0次修正公布日期：2008 年 12 月 30 日1目的 确保进物材料符合规定的要求，使未经检验、验证或检验不合格的毛坯、零部件、外购件不进入仓库，同时为评估和选择提供依照。2范围 适用于采购入公司的各种消费性原辅材料、外购外协件的检验。3职责31质检部负责对原辅材料进货质量操纵，进货人员按进货检验和试验规程、检验指导书对消费性作进厂检验、试验及供给商质量异常情况的反响与监控，并做好检验和试验状态标识。32待检室人员负责进物材料的登记、开具检验单，对检验完毕后的物料进展检验状态的区分；负责通知采购人员到货情况及物料处置品存放和联络事宜。33仓库人员负责物料的点

27、收及保管工作。34技术部负责提供采购（或外协）物资的图纸（或样品实物）、技术标准、产品零配件目录及采购物资分类明细表等技术材料。35供给部负责编制采购计划，施行采购，负责不合格品处置，联络供给商组织进展质量改良；负责组织相关人员进展贷方评定工作。4工作程序41进货检验411技术部依照标准、技术要求、合同要求等编制进货检验作业指导书，对每项重要检验工程的方式、方法储存作出规定，其内容必须包括：检验方法、检验工具以及精度、抽样方法和验证方式。关于复杂的检验和试验须制定检验和试验操作规程。412外购外协件、原辅材料到达公司后，由供给部开出送检单送至质检部进货检验员施行检验。413供方送货人员将物料送

28、至待检区，质检部进货检验员依送检单，及有关合格证明文件、检验报告，及时到送货点现场按检验和试验规程随即抽样，并按检验文件作业指导书对产品进展正常检验，填写记录单送呈主管负责人审批，对非标准或特别用物料无检验依照的原材料，材料提供人需提供产品相关的技术材料。414验收结果断定合格，由进货检验员在送检单上标注合格结论，并做好合格标识，并将送检单交至仓库原物料收货处。415仓库治理员凭送检单办理入库手续，不得接受不合格及未检验的产品。42不合格处理421不合格品的处理不合格操纵程序执行。422不合格品经返工（返修）、分拣后，必须通过重新检验。检验合格后，检验员在不合格品评审处置单上注明，填入合格数和

29、不合格数。主管负责人复核后办理入库手续。如再不合格，按421条执行。43紧急放行431任何进厂物资，必须通过质检部检验，不存在紧急放行。5相关文件第二章 质量检验制度第二章 第三节第12页 共 35 页原材料操纵程序第一版 第0次修正公布日期：2008 年 12 月 30 日 检验和试验程序 进货检验规程 不合格操纵程序6质量记录 送检单 不合格品评审/处置单7流程图71原材料操纵流程供给部填写进厂物资报检单进货检验员按检验规程抽样测量断定入库 Y开具不合格品评审处置单、作不合格标识 N退货让步接收选用（责任单位）7.2 退货流程供给部填写进厂物资报检单供给部填写进厂物资报检单测量断定返回装配

30、车间挑出合格零件 NG供给部填写进厂物资报检单 OK退回供给商供给部填写进厂物资报检单第二章 质量检验制度第二章 第四节第13页 共 35 页过程质量操纵制度第一版 第0次修正公布日期：2008 年 12 月 30 日1目的 对产品实现的过程进展监视和测量，以验证产品要求得到满足；对产品特性进展监视和测量，以确保满足顾客的要求。2范围 适用于对产品实现过程持续满足其预定的才能进展测量；对消费所用原材料、外购零配件、在制品和成品及顾客提供的财产进展监视和测量。3职责 质检部负责外购产品的检验及对过程和产品的监视和测量，确保产品的符合性。4工作程序41过程的监视和测量411技术部负责提供满足过程才

31、能的技术文件。消费部负责识别需要进展监视和测量的消费过程，配置了相应的仪器仪表、设备、工具及纯熟的操作人员，使过程才能持续满足公司消费的需要。42对特别过程和关键过程应进展相应的监视和测量操纵（消费流程图见下）第二章 质量检验制度第二章 第四节第14页 共 35 页过程质量操纵制度第一版 第0次修正公布日期：2008 年 12 月 30 日421关键过程和特别过程4211关键过程包括： a）对成品的质量、功能、功能、寿命、可靠性及本钱等有直截了当妨碍的工序； b）产品重要质量特性构成的工序； c）工艺复杂，质量容易波动，对工人技艺要求高或咨询题发生较多的工序。4212特别过程包括： a）产质量

32、量不能通过后续的测量或监控加以验证的工序； b）产质量量需进展破坏性试验或采纳复杂、昂贵的方法才能测量或只能进展间接监控的工序； c）产品仅在交付使用后，不合格的质量特性才能暴露出来的工序。4213本公司消费的关键过程是铜棒（毛坯）的熔铸（热锻）、金加工各检测点及装配车间的质量操纵点；不存在特别过程。 产品研发部、质量部组织对这些过程进展了确认，证明了它们的过程才能。这些确认的内容包括： a）证明所使用的过程方法符合要求并有效施行； b）对所使用的设备、设备才能（包括精确度、平安性、可用性等要求）及维护保养有严格要求，并保存维护有保养记录。执行根底设备和工作环境操纵程序的有关规定。相关消费人员

33、进展了岗位培训，能够纯熟操作； c）产品研发部制定 了标准、图纸、工艺卡片、作业指导书等，经产品研发部主任审批后施行，以保证产质量量； d）对这些这过程的消费进展了监控和检查，填报相应的检查记录； e）过程的再确认：当消费条件发生变化时（如人员、设备、材料、工艺、环境的变化等），应对上述过程进展再确认，确保对妨碍过程才能的变化及时作出反响；依照需要对相应的工艺卡片和作业指导书进展更改，执行技术文件的治理操纵程序。422喷涂过程的质量操纵 a）对喷涂过程的磷化工序的磷化液浓度、时间、温度参数、烘烤工序的温度参数、时间参数配置了温度操纵表和转速操纵表并对上述参数进展监视和操纵，对该过程的输出进展合

34、格率操纵。423机壳加工过程的质量操纵 a）对加工中心及金工车间消费的各中间产品设置了检验点及质量操纵点，操纵测量人工废品率和设备毛病率，从中分析寻找改良的时机采取纠正措施来保证消费过程中的产品确保符合性。4.2.4装配过程的质量操纵C）对装配过程的各工序开展下道工序检查上道工序的监控测量产品下线前由监控人员进展测量。4.3过程运作情况检查4.3.1由相关的职能人员及车间主任执行。检查范围可包括：A）对过程作业人员操作技艺的考核检查及恪守作业指导书情况的检查，鉴定作业有效性和精确性；第二章 质量检验制度第二章 第四节第15页 共 35 页过程质量操纵制度第一版 第0次修正公布日期：2008 年

35、 12 月 30 日B）对工艺纪律、工艺卡片执行情况的检查，确保符合性；4.3.2每次检查必须作好检查记录并进展汇总分析，以此操纵消费过程的运作质量、保证过程才能。4.3.3消费线使用适宜的消费设备，工作环境适宜；有关的操作人员按要求进展维护保养，认真执行根底设备和工作环境操纵程序的有关规定。4.4对消费过程施行监控，配置适用的监视与测量设备，执行监视和测量装置的操纵程序。4.5顾客财产质量操纵4.5.1顾客的财产一般包括：a)顾客提供的构成产品的部件或组件，消费、检测用的设备；b）顾客提供的用于修理、维护或晋级的产品；c）顾客直截了当提供的包装材料；d）效劳作业，如代储存、来料加工所涉及的材

36、料；e）代表顾客提供的效劳，如代顾客托运；f）顾客知识产权的保护，包括标准、图样等。4.5.2顾客财产的验证a)质量部按照过程和产品的测量和监控程序要求进展验证，出具相应的检验报告；b)在进货、使用、储存、搬运期间如发觉不合格，应填写不合格报告单连同检验报告，及时反响给顾客，协商处理；c）本公司的验证不能免除顾客提供合格产品的责任。4.5.3验证合格的顾客财产入库储存时，应将其放置于专门指定的区域，并在物资台帐上注明为顾客提供的产品。 4.5.4关于顾客财产的储存和维护，应依照产品的特点，或按照顾客的要求进展操纵，并定期检查产品情况，防止由于储存、维护不当造成变质、损坏或丧失。4.5.5顾客的

37、财产应按顾客指定的用处使用，未经顾客同意不得擅自挪作用或处理。4.5.6顾客知识产权的操纵关于顾客的知识产权，如专利技术、产品标准、设计图样、治理或商业机密等信息，应进展保密操纵。对顾客提供的有关产品技术文件等，应按受控文件的要求进展操纵。4.6产品防护的质量操纵4.6.1关于产品从接收、内部加工、放行、至交付到预期目的地的所有阶段，应防止产品变质、损坏和错用。依照顾客的要求及产品的符合性要求对其提供防护，包括标识（包括运输标记）、搬运、包装（包括装箱）、储存和保护（包括隔离）等。4.6.2产品的标识：仓库、各消费车间依照产品研发部和公司规定方法进展标识。4.6.3产品搬运的质量操纵产品所在的

38、现场的负责人依照产品的特点，配置适宜的搬运工具，规定合理的搬运方法，应考虑：A）不得破坏包装，防止跌落、磕碰、挤压；B）应按照包装箱外标识的要求进展搬运；保持搬运通道畅通；搬运过程中留意保护好产品，防止丧失或损坏；C）对易损、危险物品应制订专门的搬运指导书，或使用特别的搬运工具；搬运机械操第二章 质量检验制度第二章 第四节第16页 共 35 页过程质量操纵制度第一版 第0次修正公布日期：2008 年 12 月 30 日作人员要规定取证上岗，并按规定对设备进展维护保养。d)如逢雨天发货，应采取防护措施，防止雨淋受潮。4.6.4包装质量操纵4.6.4.1用于产品包装的纸箱必须枯燥，外表应保持清洁，

39、字迹清晰。4.6.4.2各种规格的产品及配套组件应放在包装袋内，依照装箱单等文件，包装前应检查该规格产品及配套组件及有关文件，有否错装、混装、漏装情况，确保所有产品精确包装。4.6.4.3纸箱应捆紧，包装箱应轻拿轻放，以免产品外表被划伤，妨碍产品美观。4.6.4.4包装场地应保持地面清洁、枯燥，远离水源或有腐蚀作用的物品、材料。4.6.4.5客户有特别包装要求的，则按该特别要求进展包装。4.6.5储存质量操纵4.6.5.1物资总仓库编制仓库治理制度，标准仓库的治理，按规定码放，对有储存期限要求的物品，要明确标识有效期，保证先进先出。4.6.5.2仓库应配置适当的设备（排风机、消防设备等），以保

40、持平安适宜防止雨淋、受潮的储存环境；4.6.5.3仓库应制订储存物品的剪径及平安有明确要求，并依照规定执行物资储存；4.6.5.4所有储存物品应建立物资收发台帐，仓库保管员每日及时登记台帐并录入计算机，每月定期盘点，做好帐务清理，保持帐、卡、物一致；应经常查看库存物品，发觉异常及时通知质量部验证确认，并将结果报告制造计划部进展处理。4.6.6交付操纵4.6.6.1产品交付，在物资交接单上应写明产品的批号与出厂编号。4.6.6.2销售部门负责依照客户要求开具发货通知单或发货单，仓库主任依照发货通知单组织搬运装车，并办理发货手续，登记帐卡。4.6.6.3在发货时必须由仓库主任负责监装，保证发货和实物一致，并监视装车过程中的防护。4.6.6.4在发货过程中发觉库存产品包装有损坏时，仓库主任应负责和质量部、销售部门及时联络处理。4.6.6.5成品交付时，要留意按产品规格、轻重有序陈列