2022年某烟草集团KPI关键绩效指标考评说明书.docx

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1、关键绩效指标考评说明 目 录一、关键绩效指标考评方式1二、关键绩效指标考评时间2三、各部门关键绩效指标考评说明21、“共性指标”的考评22、集团工会关键绩效指标33、纪检监察办公室关键绩效指标44、党委工作部关键绩效指标45、经济运转部关键绩效指标56、财务部关键绩效指标67、营销中心关键绩效指标68、技术中心关键绩效指标79、工程技术部关键绩效指标810、人力资源部关键绩效指标811、集团办公室关键绩效指标912、安保部关键绩效指标913、动力部关键绩效指标1014、综合消费治理部关键绩效指标1015、消费一、二部关键绩效指标1116、大理、楚雄卷烟厂关键绩效指标1117、物资公司关键绩效指

2、标1218、烟叶公司关键绩效指标1219、红塔物业公司关键绩效指标1320、云南红塔有限责任公司关键绩效指标1321、红塔效劳公司关键绩效指标13四、各部门关键绩效指标考评说明表14集团工会关键绩效指标考评说明15纪检监察办公室关键绩效指标考评说明16党委工作部关键绩效指标考评说明17经济运转部关键绩效指标考评说明18财务部关键绩效指标考评说明19营销中心关键绩效指标考评说明20技术中心关键绩效指标考评说明21工程技术部关键绩效指标考评说明22人力资源部关键绩效指标考评说明23集团办公室关键绩效指标考评说明24安保部关键绩效指标考评说明25动力部关键绩效指标考评说明26综合消费治理部关键绩效指

3、标考评说明27消费一、二部关键绩效指标考评说明28大理、楚雄卷烟厂关键绩效指标考评说明29物资公司关键绩效指标考评说明30烟叶公司关键绩效指标考评说明31红塔物业公司关键绩效指标考评说明32云南红塔有限责任公司关键绩效指标考评说明33红塔效劳公司关键绩效指标考评说明34 红塔集团2007年关键绩效指标考评说明为有效贯彻落实红塔集团绩效治理制度，确保绩效评价工作顺利开展，现对2007年各部门关键绩效指标的考评作以下详细说明：一、关键绩效指标考评方式1、关键绩效指标从类型上分为“定量”和“定性”两类指标，从考评时间上分为“适用于季度和年度考评”和“只适用于年度考评”两类。2、“定量”指标的考评，原

4、则上由ERP系统实现，不能实现的部门数据由考核数据来源部门在规定日期之前考核得出结果，并报经济运转部按评分标准评分。3、“定性”指标的考评，由考核数据来源部门在规定日期之前提交指标完成情况总结材料（或由被考核部门将考评期内所做工作进展汇总说明），报集团分管领导审核后，再报送经济运转部和集团总裁评分。同时，经济运转部在日常工作中对各部门治理工作进展监视和记录，理解和掌握各部门的根本情况，在季度、年度考评时提供真实有效的评价依照和初步结论。4、“适用于季度和年度考评”的指标，可在各部门每季、年度消费治理工作完毕后，对本季、本年考评期内指标完成情况分别进展汇总考评。当季度指标完成结果于当季打分评价兑

5、现，不带入下季；年度考评时再进展汇总考评打分。5、“只适用于年度考评”的指标，在年度考评时进展一次性评价。季度考评时，按不妨碍其它指标的分数计分（原则上统一按该指标按应得总分值的90给予计分）。二、关键绩效指标考评时间各考核数据来源部门必须在每年4月、7月、10月和次年1月份的10日前完成季度考核，次年1月15日完成年度关键绩效指标的考核，并将结果报送经济运转部作为考评依照（定量指标须报集团分管领导审核）。2、各部门结合本部门季度、年度关键绩效指标完成的情况，进展书面总结并组织相关说明材料，于每年4月、7月、10月、次年1月份的10日前报送经济运转部，年度的情况次年1月15日前报送。3、经济运

6、转部依照各部门上报的指标考核结果和总结材料，对各部门进展定量、定性指标的初步评价和打分，并于每年4月、7月、10月、次年1月份的15日前，年度的次年1月25日将评价结果提交集团总裁审定。4、总裁于每年4月、7月、10月、次年1月份的20日前对季度考核结果，年度的次年1月30日前，审定通过各部门的绩效评价结果，人力资源部据此核发部门绩效工资。5、部门未在规定日期之前上报考核结果和总结材料的，每超过规定日期1天扣减部门当季、年度绩效得分1分，累计扣减。三、各部门关键绩效指标考评说明1、“共性指标”的考评1.1 “治理（工作、效劳、营销）创新”指标，适用于季度和年度考评。各部门在每季、年度工作完毕后

7、，在规定日期前上报部门工作情况总结，集团总裁班子和经济运转部依照创新工作开展情况进展考评打分。1.2 “平安、环境治理”指标，只适用于年度考评。季度考评按应得分90打分；年度考评时由安委会上报被考核部门年度考核得分和部门平安考核情况，经济运转部依照评分标准进展打分。1.3 “设备治理”指标，适用于年度考评。季度考评按应得分的90打分。年度考评时由工程技术部上报被考核部门年度考核得分和设备治理考核情况，经济运转部依照评分标准进展打分。2、集团工会关键绩效指标2.1 “维护职工合法权益”指标，适用于年度考评。工会提供集体合同续签、履行情况监视检查、职工劳动平安卫生保护监视方面的工作记录及材料，由经

8、济运转部和集团总裁审核考评。2.2 “参与民主治理、民主监视”指标，适用于年度考评。工会提交职代会代表提案、合理化建议的处理情况和民主监视方面的材料，以及厂务公开、涉及职工切身利益咨询题等活动的会议记录及材料，由经济运转部和集团总裁审核考评。 2.3 “职工队伍建立”指标，适用于季度和年度考评。工会须将年度工作计划分解到每个季度，做到每季度都有职工队伍建立的详细工作，经济运转部和集团总裁依照季度和年度计划对施行情况进展考评。2.4 “效劳企业中心工作”指标，适用于季度和年度考评。工会须将效劳企业中心工作、创立企业文化的工作不连续地贯穿在全年工作中，经济运转部和集团总裁依照各季度的工作开展情况视

9、成效进展考评。3、纪检监察办公室关键绩效指标3.1 “党员、干部违法违纪人次”指标，适用于季度和年度考评。发生的责任事件在处理结果明确后，在结果断定的季度内给予考评惩扣，年终再对全年执行情况进展汇总考评。3.2 “信访案件初核率”指标，适用于季度和年度考评。要求对发生信访案件的初核工作要积极主动，及时处理。超过3个月未处理，先依照到期时间，在季度内考核，年终再作全年未完成项次汇总考评。3.3 “监视工作”指标，适用于季度和年度考评。每季度对发生的招投标、干部任用等监视事项进展考评；年终对全年执行情况进展汇总评价。3.4 “廉政建立”指标，适用于年度考评。经济运转部和集团总裁依照纪检监察办公室上

10、报的书面总结材料，对廉政制度建立和相应的施行情况进展审核考评。4、党委工作部关键绩效指标4.1 “党建工作”指标，适用于季度和年度考评。党委工作部须全年党建工作计划分解到各季度，保持工作的持续性。经济运转部依照上报的季度、年度计划和施行情况的总结进展审核考评。4.2 “干部交流”指标，适用于年度考评。年终经济运转部依照全年集团实际发生的干部岗位交流和晋升退出人次进展评分。4.3 “企业宣传工作”指标，适用于季度和年度考评。经济运转部和集团总裁班子每季度对电视、网络、报纸的宣传效果进展考评，年终再对宣传工作的效果进展综合评价。4.4 “企业文化建立”指标，适用于季度和年度考评。党委工作部将创立活

11、动贯穿于全年工作当中，经济运转部和集团总裁依照创立活动计划和施行报告，对季度、年度计划完成和施行效果进展评价。5、经济运转部关键绩效指标5.1 “战略计划治理”指标，适用于季度和年度考评。经济运转部对每季度发生的计划编制和执行情况进展检查总结，集团总裁班子进展考评；年终再结合集团开展战略和品牌规划的实现情况综合评价。5.2 “经济运转”指标，适用于季度和年度考评。由集团总裁对经济运转部提交的各类经济运转分析报告进展考评，视报告的及时性和参考价值进展评价。5.3 “治理制度（体系）持续改良和治理创新”指标，适用于季度和年度考评。经济运转部对集团治理制度和体系运作的标准性和有效性进展监视治理，集团

12、总裁班子每季度依照集团治理效益情况对经济运转部进展考评，年终再进展综合评价。5.4 “审计”指标，适用于季度和年度考评。经济运转部对每季度发生的审计事项进展及时处理，集团总裁班子依照各被审部门的反应和经济运转部的自查报告进展审核考评，年终再对同级审计的完成情况进展综合评价。5.5 “统计数据”指标，适用于季度和年度考评。每季度依照ERP系统记录的情况和关联部门的反应，对经济运转部统计数据工作的及时精确性进展考评，年终进展综合汇总评价。5.6 “法律事务处理”指标，适用于季度和年度考评。经济运转部对集团所发生的各类法律事务及时办理、有效处理，关联部门和集团总裁班子依照事务处理的效率和质量进展季度

13、考评，年终再作综合评价。“内部监管工作”是指依照国家局要求开展专卖监视检查和催促改良的工作，视上级部门检查中出现的不合格严峻情况进展扣分。6、财务部关键绩效指标6.1 “财务处理”指标，适用于季度和年度考评。经济运转部依照财务部每季发生的财务处理情况进展考评，年终再作汇总评价。6.2 “财务分析”指标，适用于季度和年度考评。财务部在规定时间内提交季度、年度和其他各类财务分析报告，集团总裁班子和经济运转部对分析报告的及时性、有效性进展审核考评。假如由于其它部门提供数据环节提供数据延误导致分析报告的时效、质量受妨碍，责任不在财务部。6.3 “预算治理”指标，适用于季度和年度考评。要求各部门必须将全

14、年预算费用计划分解到各个季度使用，财务部承担对各部门按计划使用预算费用的监视和治理职能。经济运转部依照每季、年集团各部门预算计划和使用情况，对财务部进展考评。6.4 “本钱操纵”指标，适用于年度考评。全年消费治理工作完毕后，经济运转部对财务部的本钱操纵治理制度的完善和施行情况，以及最终实现的本钱结果进展综合考评。7、营销中心关键绩效指标7.1 “重点品牌销售量”指标，适用于季度和年度考评。每季工作完毕后经济运转部依照营销中心“红塔山”、“玉溪”两大重点品牌及“红塔山”一、二类卷烟本季度销售计划和实际完成情况进展考评，全年销售工作完成后再作汇总评价。7.2 “销售计划精确率”指标，适用于季度和年

15、度考评。每个季度对各月所提交的计划数和精确性进展审核考评，全年再作综合汇总评价。7.3 “重点客户满意度”指标，适用于季度和年度考评。每季度发生的客户投诉在季度内进展考评，年终再进展全年汇总评价。因计划指标缺乏引起的投诉不在考核之列。8、技术中心关键绩效指标8.1 “重点品牌销售量”指标，适用于季度和年度考评。每季工作完毕后经济运转部依照营销中心“红塔山”、“玉溪”两大重点品牌及“红塔山”一、二类卷烟本季度销售计划和实际完成情况进展考评，全年销售工作完成后再作汇总评价。8.2 “卷烟质量抽检合格率”指标，适用于季度和年度考评。每个季度依照抽检结果，结合评分标准进展考评，全年消费治理工作完毕后再

16、进展汇总评价。8.3 “产品规划与开发”指标，适用于季度和年度考评。集团总裁和经济运转部依照技术中心每季度产品规划施行的进度和成效，进展审核考评，年终再进展总体评价。8.4 “产品配方本钱与维护”指标，适用于年度考评。全年消费治理工作完毕后依照配方本钱实际完成值和全年的正常维护创新情况，结合评分标准进展考评。 8.5 “科技创新”指标，适用于年度考评。全年工作完毕后集团总裁班子和经济运转部依照科技成果的成效，以及专利、核心技术成果的创立情况进展综合评价。9、工程技术部关键绩效指标9.1 “工程工程治理”指标，适用于季度和年度考评。每季度经济运转部依照工程工程完成情况的总结材料和审计科提供的预、

17、结算数据，结合评分标准进展考评，年终再进展全年情况的综合评价。9.2 “信息网络技术支持”指标，适用于季度和年度考评。每季度经济运转部依照考核记录和使用部门的反应，对所发生的责任事故进展考评，年终再对全年信息网络技术维护工作进展汇总评价。10、人力资源部关键绩效指标10.1 “人力资源治理体系”指标，适用于年度考评。全年治理工作完毕后，由集团总裁和经济运转部对人力资源部制定的集团人力资源战略规划，以及各级规划的完成情况进展综合考评。10.2 “员工岗位绩效评价”指标，适用于季度和年度考评。人力资源部对各部门员工岗位绩效评价工作进展及时有效的指导、监视和治理，承担推进部门相关工作的职责。集团总裁

18、和经济运转部每季度对人力资源部的组织推进工作成效进展考评，年终视集团员工岗位绩效评价整体推进情况作综合评价。10.3 “员工培训”指标，适用于季度和年度考评。人力资源部将集团员工培训工作计划分解到各季，保持全年员工培训工作的连续性。经济运转部依照培训计划的科学合理性和计划的完成情况，对每季度的培训工作进展考评，年终再对培训的总体成效进展综合评价。10.4 “全员劳动消费率”指标，适用于年度考评。人力资源部对集团劳动用工的合理安排承担监视治理职责，年终由经济运转部依照实际完成值进展考评。11、集团办公室关键绩效指标11.1 “公文处理”指标，适用于季度和年度考评。每季度经济运转部依照集团领导的反

19、应意见和考核记录进展考评，年终再作汇总评价。11.2 “督办督察工作”指标，适用于季度和年度考评。由经济运转部依照集团领导的要求对督办工作的完成情况进展考评。11.3 “公关、接待”指标，适用于季度和年度考评。每季度经济运转部依照其他相关部门和对口单位的反应，以及对办公室相关工作的考核记录进展考评，年终再作综合评价。11.4 “企业、产品形象宣传”指标，适用于季度和年度考评。集团办公室须在每个季度均有针对企业、产品形象宣传的各类宣传筹划方案，经济运转部依照计划和施行情况进展考评。12、安保部关键绩效指标12.1 “事故案件”指标，适用于季度和年度考评。凡在本季度内发生的各类火灾、轻重伤、重特大

20、责任交通等事故必须在季度内予以考评兑现，年终再依照综合考核情况进展评价。12.2 “环境治理”指标，适用于年度考评。全年工作完毕后，经济运转部依照各级考核部门的考核结果，对集团污染排放和危险固体废弃物环保处理等情况进展考评。12.3 “特种设备及环境、职业健康检测”指标，适用于年度考评。全年工作完毕后经济运转部依照各级考核部门对相关内容的检测考核结果进展考评。12.4 “技防系统完好率”指标，适用于年度考评。全年工作完毕后经济运转部依照各级考核部门对相关内容的检查结果进展考评。13、动力部关键绩效指标13.1 “能耗指标”，适用于季度和年度考评。每季度消费完毕后经济运转部依照“电汽比”、“煤汽

21、比”和“水汽比”三项指标的实际完成值，结合评分标准进展考评，年终再作综合指标完成值的评价。13.2 “责任毛病指标”，适用于季度和年度考评。每季度对发生的各类责任事故考核兑现，年终再对全年发生的各类责任事故进展汇总考评。13.3 “能源供给”指标，适用于季度和年度考评。每季度经济运转部依照综合消费治理部提供的能源供给质量报告进展考评，年终进展汇总评价。14、综合消费治理部关键绩效指标14.1 “卷烟消费计划满足率”指标，适用于季度和年度考评。每季度经济运转部依照营销中心的反应和日常考核记录，进展满足率的考评，年终再依照全年完成情况进展综合评价。14.2 “配料质量合格率”指标，适用于季度和年度

22、考评。每季度经济运转部依照技术中心提供的质量考核报告进展考评，年终进展汇总评价。14.3 “嘴棒供给”指标，适用于季度和年度考评。每季度经济运转部依照技术中心和消费制造部门的考核和反应情况，对嘴棒供给工作进展考评，年终再进展汇总评价。14.4 “联营消费治理”指标，适用于季度和年度考评。每季度经济运转部依照本季度集团联营消费治理工作完成情况进展考评，年终再进展汇总评价。15、消费一、二部关键绩效指标15.1 “卷烟烟用物资耗费”指标，适用于季度和年度考评。经济运转部依照消费一、二部每季度卷烟烟用物资耗费的实际完成值，结合评分标准进展考评，年终再依照全年平均完成值进展评价。15.2 “产质量量”

23、指标，适用于季度和年度考评。经济运转部依照每季度技术中心的考核结果，对消费一、二部卷烟包装与卷制质量工作进展考评，年终再进展全年考核汇总结果的评价。16、大理、楚雄卷烟厂关键绩效指标16.1 “卷烟消费计划满足率”指标，适用于季度和年度考评。每季度经济运转部依照营销中心的反应和日常考核记录，结合评分标准分别进展考评，全年消费治理工作完毕后再作综合评价。16.2 “卷烟单箱标准本钱完成率”指标，适用于年度考评。全年消费治理工作完毕后，经济运转部依照两厂的卷烟单箱本钱完成值，结合评分标准分别进展考评。16.3 “产质量量”指标，适用于季度和年度考评。经济运转部依照每季度技术中心对大理、楚雄两厂卷烟

24、包装与卷制质量抽检考核结果进展考评，年终再进展全年考核汇总结果的评价。17、物资公司关键绩效指标17.1 “物资供给保障的及时性、精确性”指标，适用于季度和年度考评。经济运转部依照使用部门的反应和综合消费治理部的考核记录，对每季度的物资供给保障情况进展考评，年终再进展汇总评价。17.2 “物资采购合格率”指标，适用于季度和年度考评。对每季度发生的辅料、机配物资采购合格率都进展考评兑现，年终再进展汇总评价。17.3 “辅料、备件月平均库存资金占用”指标，适用于季度和年度考评。对每季度库存资金占用进展考评兑现，年终再依照全年实际值进展评价。17.4 “自制配件”指标，适用于年度考评。全年工作完毕后

25、，依照自制配件实际完成情况，结合评分标准进展考评。18、烟叶公司关键绩效指标18.1 “烟叶工商交接等级合格率”指标，适用于年度考评。全年烤烟省内外工商交接工作完成后，依照综合等级合格率的实际值，结合评分标准进展考评。18.2 “初烤烟出片率”指标，适用于年度考评。全年烤烟消费工作完毕后，依照省内外复烤出片率综合考核的结果，结合评分标准进展考评。18.3 “打叶复烤质量综合得分”指标，适用于年度考评。全年烤烟消费工作完毕后，依照复烤环节选择分级、入库成品和在线工艺质量抽检综合质量得分，结合评分标准进展考评。19、红塔物业公司关键绩效指标19.1 “客户满意度”指标，适用于季度和年度考评。对每季

26、度发生的客户投诉进展及时考评，年终再进展汇总评价。19.2 “物业治理”指标，适用于季度和年度考评。对每季度房屋治理、绿化治理和卫生治理工作进展及时监视考评，年终再进展汇总评价。19.3 “物资配送及时精确性”指标，适用于季度和年度考评。每季度依照使用部门的反应和综合消费治理部的考核记录进展考评，年终再进展汇总评价。20、云南红塔有限责任公司关键绩效指标20.1 “主营业务收入”指标，适用于季度和年度考评。每季度经济运转部依照季度目的计划和实际完成值，结合评分标准进展考评，全年运营工作完毕后再作综合评价。20.2 “实现利税总额”指标，适用于季度和年度考评。每季度经济运转部依照季度目的计划和实

27、际完成值，结合评分标准进展考评，全年运营工作完毕后再作综合评价。20.3 “多元化投资企业治理”指标，适用于季度和年度考评。每季度经济运转部和集团总裁对投资企业的运营治理工作进展监视考评，年终再进展总体评价。21、红塔效劳公司关键绩效指标21.1 “客户满意度”指标，适用于季度和年度考评。对每季度发生的客户投诉进展及时考评，年终再进展汇总评价。21.2 “主营业务收入”指标，适用于季度和年度考评。每季度经济运转部依照季度目的计划和实际完成值，结合评分标准进展考评，全年运营工作完毕后再作综合评价。21.3 “实现利税总额”指标，适用于季度和年度考评。每季度经济运转部依照季度目的计划和实际完成值，

28、结合评分标准进展考评，全年运营工作完毕后再作综合评价。 四、各部门关键绩效指标考评说明表集团工会关键绩效指标考评说明序号指标名称考评说明1维护职工合法权益适用于年度考评。工会提供集体合同续签、履行情况监视检查、职工劳动平安卫生保护监视方面的工作记录及材料，由经济运转部和集团总裁审核考评。2参与民主治理、民主监视适用于年度考评。工会提交职代会代表提案、合理化建议和民主监视情况方面的处理材料，以及厂务公开、涉及职工切身利益咨询题等活动的会议记录及材料，由经济运转部和集团总裁审核考评。3职工队伍建立适用于季度和年度考评。工会须将年度工作计划分解到每个季度，做到每季度都有各类职工队伍建立的活动，经济运

29、转部和集团总裁依照季度和年度计划对施行情况进展考评。4效劳企业中心工作适用于季度和年度考评。工会须将效劳企业中心工作、创立企业文化的活动不连续地贯穿在全年工作中，经济运转部和集团总裁依照各季度的工作开展情况视成效进展考评。5工作创新 适用于季度和年度考评。各部门在每季、年度工作完毕后，在规定日期前上报部门治理工作情况总结，经济运转部依照各部门治理工作开展情况进展考评打分。纪检监察办公室关键绩效指标考评说明序号指标名称考评说明1党员、干部违法违纪人次适用于季度和年度考评。发生的责任事件在处理结果明确后在结果断定的季度内给予考评惩扣，年终再对全年执行情况进展汇总考评。2信访案件初核率适用于季度和年

30、度考评。要求对发生的信访案件的初核工作要积极主动，及时处理。超过3个月未处理则在所到期限的季度内考核，年终再作全年未完成项次的汇总考评。3监视工作适用于季度和年度考评。每季度对发生的各项招投标、干部任用的监视情况都须进展考评；年终对全年执行情况进展汇总评价4廉政建立适用于年度考评。经济运转部和集团总裁依照纪检监察办公室上报的书面总结材料，对廉政制度建立和相应的施行情况进展审核考评。5工作创新 适用于季度和年度考评。各部门在每季、年度工作完毕后，在规定日期前上报部门治理工作情况总结，经济运转部依照各部门治理工作开展情况进展考评打分。 党委工作部关键绩效指标考评说明序号指标名称考评说明1党建工作适

31、用于季度和年度考评。党委工作部须将全年党建工作计划分解到各季度，保持工作的持续性。经济运转部依照上报的季度、年度计划和施行情况总结进展审核考评。2干部交流适用于年度考评。年终经济运转部依照全年集团实际发生的干部岗位交流和晋升退出人次进展评分。3企业宣传工作适用于季度和年度考评。经济运转部和集团总裁每季度对电视、网络、报纸的宣传效果进展考评，年终再对宣传工作所产生的作用进展综合评价。4企业文化建立适用于季度和年度考评。党委工作部须将创立活动贯穿于全年工作当中，经济运转部和集团总裁依照创立活动计划和施行报告，对季度、年度计划完成和施行效果进展评价。5治理（工作）创新 适用于季度和年度考评。各部门在

32、每季、年度工作完毕后，在规定日期前上报部门治理工作情况总结，经济运转部依照各部门治理工作开展情况进展考评打分。经济运转部关键绩效指标考评说明序号指标名称考评说明1战略计划治理适用于季度和年度考评。经济运转部对每季度发生的计划编制和执行情况进展自查总结，集团总裁进展审核考评；年终再结合集团开展战略和品牌规划的实现情况综合评价。2经济运转适用于季度和年度考评。由集团总裁对经济运转部提交的各类经济运转分析报告进展审核，视分析的精确性和是否有一定参考价值进展评价。3治理制度（体系）持续改良和治理创新适用于季度和年度考评。经济运转部承担对集团治理制度和体系运作标准性和有效性的推进和监视职能，集团总裁依照

33、每季度集团治理执行力情况对经济运转部进展考评，年终再进展综合评价。4审 计适用于季度和年度考评。经济运转部对每季发生的审计事项进展及时处理，集团总裁依照各被审计部门的反应和经济运转部的自查报告进展审核考评，年终再对同级审计机制的完善程度进展综合评价。5统计数据适用于季度和年度考评。每季度依照ERP系统记录的情况和下一环节部门的反应，对经济运转部统计数据工作的及时精确性进展考评，年终进展综合汇总评价。6法律事务处理适用于季度和年度考评。经济运转部对集团所发生的各类法律事务要及时办理、有效处理，集团总裁依照事务处理的效率和质量进展季度考评，年终再作综合评价。财务部关键绩效指标考评说明序号指标名称考

34、评说明1财务处理适用于季度和年度考评。经济运转部依照财务部每季发生的财务处理情况进展考评，年终再作汇总评价。2财务分析适用于季度和年度考评。财务部在规定时间内提交季度、年度和其他各类财务分析报告，集团总裁和经济运转部对分析报告的科学性和有效性进展审核考评。3预算治理适用于季度和年度考评。要求各部门必须将全年预算费用计划分解到各个季度使用，财务部承担对各部门按计划使用预算费用的监视和治理职能。经济运转部依照每季、年集团各部门预算计划和使用情况，对财务部的治理工作进展考评。4本钱操纵适用于年度考评。全年消费治理工作完毕后，经济运转部对财务部制定的本钱操纵治理方法和施行情况，以及最终完成结果进展综合

35、考评。5治理（工作）创新 适用于季度和年度考评。各部门在每季、年度工作完毕后，在规定日期前上报部门治理工作情况总结，经济运转部依照各部门治理工作开展情况进展考评打分。营销中心关键绩效指标考评说明序号指标名称考评说明1重点品牌销售量适用于季度和年度考评。每季工作完毕后经济运转部依照营销中心“红塔山”、“玉溪”两大重点品牌及“红塔山”一、二类卷烟本季度销售计划和实际完成情况进展考评，全年销售工作完成后再作汇总评价。2销售计划精确率适用于季度和年度考评。每个季度对各月所提交的计划数和精确性进展审核考评，全年再作综合汇总评价。3重点客户满意度适用于季度和年度考评。每个季度发生的客户投诉须在当季进展考评

36、，年终再进展全年汇总评价。4平安、环境治理适用于年度考评。季度考评按应得分的90打分；年度考评时由安委会上报被考核部门年度考核得分和部门平安考核情况，经济运转部依照评分标准进展打分。5营销创新 适用于季度和年度考评。各部门在每季、年度工作完毕后，在规定日期前上报部门治理工作情况总结，经济运转部依照各部门治理工作开展情况进展考评打分。技术中心关键绩效指标考评说明序号指标名称考评说明1重点品牌销售量适用于季度和年度考评。每季工作完毕后经济运转部依照营销中心“红塔山”、“玉溪”两大重点品牌及“红塔山”一、二类卷烟本季度销售计划和实际完成情况进展考评，全年销售工作完成后再作汇总评价。2卷烟质量抽检合格

37、率适用于季度和年度考评。每个季度依照季度内发生的抽检项次的结果，结合评分标准进展考评，全年消费治理工作完毕后再进展汇总评价。3产品规划与开发适用于季度和年度考评。集团总裁和经济运转部依照技术中心每季度产品规划施行的进度和成效，进展审核考评，年终再进展总体评价。4产品配方本钱与维护适用于年度考评。全年消费治理工作完毕后依照配方本钱实际完成值和全年的正常维护创新情况，结合评分标准进展考评。5科技创新适用于年度考评。全年工作完毕后集团总裁和经济运转部依照技术中心所完成的科技成果的成效，以及专利、核心技术成果的获得情况进展综合评价。6治理（工作）创新 适用于季度和年度考评。各部门在每季、年度工作完毕后

38、，在规定日期前上报部门治理工作情况总结，经济运转部依照各部门治理工作开展情况进展考评打分。 工程技术部关键绩效指标考评说明序号指标名称考评说明1工程工程治理适用于季度和年度考评。每季度经济运转部依照当季工程工程完成情况的总结材料和审计科提供的预、结算数据，结合评分标准进展考评，年终再进展全年情况的综合评价。2信息网络技术支持适用于季度和年度考评。每季度经济运转部依照考核记录和使用部门的反应，对所发生的责任事故进展考评，年终再对全年信息网络技术维护工作进展汇总评价。3设备治理适用于年度考评。季度考评按应得分的90打分。年度考评时由工程技术部上报被考核部门年度考核得分和设备治理考核情况，经济运转部

39、依照评分标准进展打分。4平安、环境治理适用于年度考评。季度考评按应得分的90打分；年度考评时由安委会上报被考核部门年度考核得分和部门平安考核情况，经济运转部依照评分标准进展打分。5治理（工作）创新 适用于季度和年度考评。各部门在每季、年度工作完毕后，在规定日期前上报部门治理工作情况总结，经济运转部依照各部门治理工作开展情况进展考评打分。人力资源部关键绩效指标考评说明序号指标名称考评说明1人力资源治理体系适用于年度考评。全年治理工作完毕后，由集团总裁和经济运转部对人力资源部制定的集团人力资源战略规划，以及各级规划的完成情况进展综合考评。2员工岗位绩效评价适用于季度和年度考评。人力资源部须对各部门

40、员工岗位绩效评价工作进展及时有效的指导、监视和治理，承担推进部门工作的职责。集团总裁和经济运转部每季度对人力资源部的组织推进工作成效进展考评，年终视集团员工岗位绩效评价整体推进情况作综合评价。3员工培训适用于季度和年度考评。人力资源部须将集团员工培训工作计划分解到各季，保持全年员工培训工作的连续性。经济运转部依照培训计划的科学合理性和计划的完成情况，对每季度的培训工作进展考评，年终再对培训的总体成效进展综合评价。4全员劳动消费率适用于年度考评。人力资源部对集团消费治理劳动用工的合理安排承担监视治理的职责，年终由经济运转部依照实际完成值进展考评。5治理（工作）创新 适用于季度和年度考评。各部门在

41、每季、年度工作完毕后，在规定日期前上报部门治理工作情况总结，经济运转部依照各部门治理工作开展情况进展考评打分。集团办公室关键绩效指标考评说明序号指标名称考评说明1公文处理适用于季度和年度考评。每季度经济运转部依照集团领导的反应意见和考核记录进展考评，年终再作汇总评价。2督办督察工作适用于季度和年度考评。由经济运转部依照集团领导的要求对办公室的完成情况进展考评。3公关、接待适用于季度和年度考评。每季度经济运转部依照其他相关部门和对口单位的反应，以及对办公室相关工作的考核记录进展核实考评，年终再作综合评价。4企业、产品形象宣传适用于季度和年度考评。集团办公室须在每个季度均有针对企业、产品形象宣传的

42、各类宣传筹划方案，经济运转部依照计划和施行情况进展考评。5工作创新 适用于季度和年度考评。各部门在每季、年度工作完毕后，在规定日期前上报部门治理工作情况总结，经济运转部依照各部门治理工作开展情况进展考评打分。安保部关键绩效指标考评说明序号指标名称考评说明1事故案件适用于季度和年度考评。凡在本季度内发生的各类火灾、轻重伤、重特大责任交通等事故必须在当季予以考评兑现，年终再依照综合考核情况进展评价。2环境治理适用于年度考评。全年工作完毕后经济运转部依照各级考核部门对集团污染排放和危险固体废弃物环保处理的考核情况，结合评分标准进展考评。3特种设备及环境、职业健康检测适用于年度考评。全年工作完毕后经济

43、运转部依照各级考核部门对相关内容的检测考核结果进展考评。4技防系统完好率适用于年度考评。全年工作完毕后经济运转部依照各级考核部门对相关内容的检查结果进展考评。5治理（工作）创新 适用于季度和年度考评。各部门在每季、年度工作完毕后，在规定日期前上报部门治理工作情况总结，经济运转部依照各部门治理工作开展情况进展考评打分。 动力部关键绩效指标考评说明序号指标名称考评说明1平安、环境治理适用于年度考评。季度考评按应得分的90打分；年度考评时由安委会上报被考核部门年度考核得分和部门平安考核情况，经济运转部依照评分标准进展打分。2能耗指标适用于季度和年度考评。每季度消费完毕后经济运转部依照“电汽比”、“煤

44、汽比”和“水汽比”三项指标当季的实际完成值，结合评分标准进展考评，年终再作综合指标完成值的评价。3责任毛病指标适用于季度和年度考评。每季度对发生的各类责任事故须进展当季的考核兑现，年终再对全年发生的各类责任事故进展汇总考评。4能源供给适用于季度和年度考评。每季度经济运转部依照综合消费治理部提供的能源供给质量报告进展考评，年终进展汇总评价。5治理（工作）创新 适用于季度和年度考评。各部门在每季、年度工作完毕后，在规定日期前上报部门治理工作情况总结，经济运转部依照各部门治理工作开展情况进展考评打分。综合消费治理部关键绩效指标考评说明序号指标名称考评说明1卷烟消费计划满足率适用于季度和年度考评。每季

45、度经济运转部依照营销中心的反应和日常考核记录进展考评，年终再依照全年完成情况进展综合评价。2配料质量合格率适用于季度和年度考评。每季度经济运转部依照技术中心提供的质量考核报告进展考评，年终进展汇总评价。3嘴棒供给适用于季度和年度考评。每季度经济运转部依照技术中心和消费制造部门的考核和反应情况，对嘴棒供给工作进展考评，年终再进展汇总评价。4联营消费治理适用于季度和年度考评。每季度经济运转部依照本季集团联营消费治理工作完成情况进展考评，年终再进展汇总评价。5治理（工作）创新 适用于季度和年度考评。各部门在每季、年度工作完毕后，在规定日期前上报部门治理工作情况总结，经济运转部依照各部门治理工作开展情况进展考评打分。消费一、二部关键绩效指标考评说明序号指标名称考评说明1卷烟烟用物资耗费适用于季度和年度考评。经济运转部依照消费一、二部每季度卷烟烟用物资耗费的实际完成值，结合评分标准进展考评，年终再依照全年平均完成值进展评价。2产质量量适用于季度和年度考评。经济运转部依照每季度技术中心对消费一、二部卷烟包装与卷制质量抽检考核结果进展考评，年终再进展全年考核汇总结果的评价。3设备治理适用于年度考评。季度考评按应得