2022年某集团行政部相关业务流程.doc

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1、XXXX集团行政部相关业务流程行政部治理流程目录序号流程工程流程序号流程名称页码1日常采购流程行政日常采购_001日常采购治理流程第2页2非业务合同治理流程行政合同治理_002非业务合同治理流程第4页3日常请示流程行政日常请示_002日常请示治理流程第6页4资产维修治理流程行政资产维修_003资产维修治理流程第8页流程目的：标准集团内日常办公用品的采购流程使用范围：日常办公使用（非固定资产）流程中部门职责：（涉及部门的职责）1.经办部门：采购发起部门，提出详细的采购需求，并在货到后会同采购部门共同验货。2主管领导：对下属部门的采购需求进展审核并对经财务核价后的最终采购进展审批（受权范围内）。3

2、.行政部：在本流程中负责制造采购方案（三方询价）、施行采购及到货验收入库。4.财务部：在本流程中负责采购方案的核价及审批后的付款。5.总裁/采购会议：在本流程中负责对超受权的采购的最后审批工作。流程说明：流程步骤流程工作内容的简要描绘重要输入重要输出表单11超受权经由总裁或采购会议审批采购申请单采购申请单采购申请单18由提出采购部门会同行政部、财务部共同验收验收单验收单流程操纵点：（关键环节）1. 采购部门：采购方案的制造，要考虑供给商的选择、采购价格、合同制定、售后效劳等诸多要素2. 主管领导：可依照需要随时终止本流程。3. 总裁/采购会议：可依照需要随时终止本流程。流程目的：标准集团内非业

3、务合同的签审、备案流程使用范围：集团非业务类合同流程中部门职责：（涉及部门的职责）1. 主管领导：受权范围内非业务合同进展审核和签字。2.行政部：在本流程中负责非业务合同的制造，并对付款、到货、验收、保修等合同条款进展审核。3.财务部：在本流程中负责非业务合同中付款等相关项的审核。4.总裁：对超受权的非业务合同进展审核和签字。流程操纵点：（关键环节）1.行政部：非业务合同的制造，要考虑多方面的要素，确保公司利益不受损。流程目的：标准集团日常请示程序流程使用范围：集团各类请示流程中部门职责：（涉及部门的职责）1.经办部门：提出申请2.行政部：提出相应专业意见，转交相关领导审批。3.相关领导：受权

4、范围内请示的审批。4.总裁：在本流程中负责超受权请示的审批工作。流程操纵点：（关键环节）流程目的：标准集团内部固定资产、办公用品等的维修程序流程使用范围：集团内车辆、办公家具、电脑类流程中部门职责：（涉及部门的职责）1.经办部门：对发生损坏的固定资产、办公用品等提出维修需求，并在维修后结合行政部共同验收。2.行政部：组织维修，对需要发生费用的要出具方案，选择维修商，组织维修及验收。3.财务部：在本流程中负责维修方案的核价及审批后的付款。4.主管领导：对维修方案进展审核，对受权范围内的维修方案进展最终审批。5.总裁：在本流程中负责对超受权的维修方案进展最后审批工作。流程说明：流程步骤流程工作内容的简要描绘重要输入重要输出表单11超受权须经总裁审批维修方案维修方案维修方案17由提出维修需求部门会同行政部、财务部共同验收验收单验收单流程操纵点：（关键环节）