2022年水土保持投资估算及效益分析.doc

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1、10水土保持投资估算及效益分析10.1水土保持投资估算10.1.1编制原则（1）本工程水土保持投资估算作为主体工程投资估算组成部分，计入工程总投资估算中，水土保持投资从基建费中计列。（2）本水土保持方案投资估算编制的依照、价格水平年、主要工程材料单价与主体工程相一致，缺乏部分按市场价格和水利部水总200367号文规定编制。（3）建立期融资利息暂不考虑。10.1.2编制依照（1）开发建立工程水土保持技术标准（GB 50433-2008）；（2）xx市XXXX线公路工程可行性研究报告投资估算；（3）公路根本建立工程投资估算编制方法；（4）开发建立工程水土保持工程投资概（估）算编制规定（水利部水总2

2、00367号）；（5）开发建立工程水土保持工程概算定额（水利部水总200367号）；（6）关于发布xx省各市、州建立工程人工工资单价的通知（湘建价2007402号文）；（7）xx省物价局、xx省财政厅关于水土保持设备补偿费和水土流失防治费标准有关事项的通知（湘价费2006145号）；（8）关于印发建立工程监理与相关效劳收费治理规定的通知（发改价格2007670号）；（9）关于开发建立工程水土保持征询效劳费用计列的指导意见（水利部司局函保监200522号）。10.1.3根底单价 （1）人工预算单价：依照xx省建立厅湘建价2007402号文关于发布xx省各市、州建立工程人工工资单价的通知，xx市人

3、工预算单价均采纳54元/工日，即6.75元/工时。（2）材料估算单价：主要材料价格采纳主体工程价格，其它材料和植物措施材料价格由当地市场价格加运杂费、采购和保管费组成，主要材料单价汇总表见表10.1-1。（3）施工机械台时费：按水土保持工程施工机械台时费定额（水利部水总200367号）计算，施工机械台时费计算表见表10.1-2 表10.1-1 主要材料价格预算表序号名称及规格单位规格预算价格元其 中(元)原价运杂费采购及保管费1砂m3422砾 石m3523块 石m3504水 泥t42.53605汽 油kg93#56柴 油kg5.27电kw.h1.58水m31.169小叶榕株两年生苗10.271

4、0.00.070.2010枫 香株两年生苗8.228.00.060.1611紫薇株冠幅30cm6.1660.040.1212爬山虎株1.541.50.010.0313迎春花株冠幅30cm2.052.00.010.0414草 皮m25.145.00.040.1015草 籽kg51.36500.351.01表10.1-2 施工机械台时费汇总表序号名称及规格台时费（元）其 中（元）折旧费修理及交换设备费安拆费人工费动力燃料费1推土机74kw114.59 1922.810.8616.855.12 2搅拌机0.4m331.70 3.295.341.079.10 12.93胶轮车0.90 0.260.64

5、4蛙式打夯机18.93 0.171.01143.7510.1.4主要工程单价 主要工程单价按工程措施和植物措施分别进展计算，由直截了当工程费（包括直截了当费、其他直截了当费和现场经费）、间接费、企业利润和税金组成。可研阶段主要工程单价依照有关规定按概算定额扩大10%计算。（1）直截了当工程费由直截了当费、其他直截了当费和现场经费等三大部分组成。直截了当费：直截了当费由人工费、材料费和机械使用费组成。其他直截了当费：其他直截了当费包括冬季雨季施工增加费及其他费，费率见表10.1-3。现场经费：现场经费费率见表10.1 -4。表10.1-3 其他直截了当费费率表工程类别计算根底其他直截了当费费率(

6、%)工程措施占直截了当费2植物措施占直截了当费1表10.1-4 现场经费费率表工程类别计算根底现场经费费率(%)工程措施占直截了当费5植物措施占直截了当费4（2）间接费间接费由企业治理费、财务费用和其它费用组成。各项措施间接费以直截了当工程费为计算根底，见表10.1-5。表10.1-5 间接费费率表工程类别计算根底间接费费率(%)工程措施土石方工程占直截了当工程费4其他工程占直截了当工程费4植物措施占直截了当工程费3（3）企业利润工程措施按直截了当工程费与间接费之和的7%计取；植物措施按直截了当工程费与间接费之和的5%计取。（4）税金工程、植物措施的税金为：（直截了当工程费+间接费+企业利润）

7、3.22%。（5）主要单价汇总详见10.1-6。表10 .1-6 工程单价汇总表序号工程名称单位单价（元）定额扩大（元）其 中 （元）人工费材料费机械费其他直截了当费现场经费间接费企业利润税金1土方开挖100m31926.87 175.17 1383.75 41.51 28.51 71.26 61.00 111.02 54.65 2土方填筑100m31338.93 121.72 540.00 81.77 368.60 19.81 49.52 42.39 77.15 37.97 3表土开挖100m3411.92 37.45 16.88 30.19 257.62 6.09 15.23 13.04

8、23.73 11.68 4表土回填100m3421.42 38.31 20.93 30.89 259.90 6.23 15.59 13.34 24.28 11.95 5平坦土地100m295.32 8.67 4.73 0.80 64.97 1.41 3.53 3.02 5.49 2.70 6袋装土填筑、撤除100m15062.78 1369.34 7980.00 3161.60 222.83 557.08 476.86 867.89 427.17 7防尘网覆盖100m2245.55 22.32 67.50 114.13 3.63 9.08 7.77 14.15 6.96 8砂砾垫层100m31

9、1845.23 1076.84 3426.30 5335.35 175.23 438.08 375.00 682.50 335.93 9干砌石砌筑100m313344.39 1213.13 3946.73 5851.27 72.55 197.41 493.53 422.46 768.88 378.44 10浆砌石砌筑100m322980.88 2089.17 5831.33 10814.83 352.29 339.97 849.92 727.53 1324.11 651.73 11铺洒碎石子 100m313952.15 1268.38 3060.00 6648.17 611.93 206.40

10、 516.00 441.70 803.89 395.68 12彩钢板(估列)块33.12 13植苗造林(乔木)100株252.31 22.94 162.00 33.69 1.96 7.83 6.16 10.58 7.16 14植苗造林(灌木)100株229.69 20.88 135.00 43.14 1.78 7.13 5.61 9.63 6.51 15草皮铺种100m2386.53 35.14 297.00 2.78 3.00 11.99 9.44 16.21 10.96 16 撒播草籽hm2604.97 55.00 405.00 64.20 4.69 18.77 14.78 25.37 1

11、7.16 10.1.5费用组成（1）工程措施工程措施估算按设计工程量乘以工程单价进展编制。（2）植物措施植物措施费由苗木、草、种子等材料费、种植费和抚育管护费组成。植物措施材料费由苗木、草、种子的估算价格乘以数量进展编制。栽（种）植费按水土保持工程概算定额计算出单价，再乘以设计工程量即得。抚育管护费指栽植初期浇水、施肥、除草、剪枝、看护等费用，南方地区按一年计列，种草籽、树籽按种植费的5%，植草、栽树按栽植费的10%计算。（3）临时工程防护措施临时防护工程：指施工期为防止水土流失采取的临时防护措施，按设计方案的工程量乘以单价编制。其它临时工程：按第一部分工程措施和第二部分植物措施投资之和的1.

12、0%2.0%编制，本工程取2.0。（4）独立费用建立治理费：按第一部分至第三部分之和（不包括主体工程已有水保措施投资）的1%计算，费用缺乏时由主体工程建立治理费支出。工程建立监理费：本工程水土保持监理时段为施工预备期开场，至设计水平年完毕，工程监理共安排2名监理工程师，中级工程师、初级工程师各1名，其中中级工程师按人10万元/年计，初级工程师按人8万元/年计。经计算，本工程监理费为45.00万元。水土保持方案编制费：参考工程勘察设计收费标准（国家计委、建立部计价格200210号），结合实际情况，本工程水土保持方案编制费取38.0万元。水土保持监测费：监测费包括监测土建立施费、耗费性材料费、监测

13、设备折旧费和监测人工费四部分。监测时段为2.5年，其中2.0年为监测期，后0.5年编制监测总结报告。本方案监测人工费为35.00万元（安排2名监测工程师，中级工程师、初级工程师各1名，其中中级工程师按人8万元/年计，初级工程师按人6万元/年计）。经计算，本工程监测费为43.51万元。各项费用计算见表10.1-7表10.1-10。表10.1-7 水土保持监测费估算表序号项 目经费（万元）备 注1监测设备折旧费2.71 见表10.1-82耗费性材料费4.80 见表10.1-93监测设备土建工程费1.00 见表10.1-104监测人工费35.00 按2人计，共监测2.5年5水土保持监测费43.51

14、14之和表10.1-8 监测设备折旧费计算表序号监测设备单位数量单价（元）合价（元）折旧费（万元）1自动安平水准仪套120002000 0.05 2泥沙浊度仪套185008500 0.19 3精细天平套11600016000 0.37 4烘 箱套11100011000 0.25 5手持式GPS台23480069600 1.59 6数码照相机台135003500 0.08 7计算机台180008000 0.18 8合 计118600 2.71 注：监测设备费用按残值20计，监测设备使用时间按2.0年计（后0.5年编制监测报告）。表10.1-9 耗费性材料费用计算表序号 耗费性材料单位数量单价（元

15、）合价（万元）1用品柜个218000.36 2皮尺、卷尺、卡尺、罗盘等套27000.14 3易耗品2.00 4辅材及配套设备2.30 5合 计4.80 表10.1-10 监测设备土建工程费用估算表 项 目单位 数量 单价（元）合价（万元）1简易观测小区（场）个250001.00 2沉沙池、排水沟组/3合 计1.00 工程质量监视费：按第一部分至第三部分（不包括主体工程已有水保措施投资）之和的0.15%计列，土建及设备费另计。水土保持设备竣工验收技术评估报告编制费：依照水利部司局函保监200522号文规定，结合实际情况，本工程取30.40万元。（5）根本预备费预备费由根本预备费和价差预备费组成，

16、根本预备费按一至四部分之和（不包括主体工程已有水保措施投资）的6%计取。依照国家相关规定，价差预备费暂不计列。（6）水土保持设备补偿费依照xx省物价局、xx省财政厅关于水土保持设备补偿费和水土流失防治费标准有关事项的通知（湘价费2006145号）的有关规定：“在消费建立过程中损坏原地貌，造成水土保持功能降低或者丧失的单位和个人，按消费建立占地面积每平方米1.5元缴纳水土保持设备补偿费。” 经计算，本方案水土保持设备补偿费为62.69万元。10.1.6其它应说明的征询题植物措施投资中复垦费用标准参照本院移民安置工作经历，按43500元/hm2计列，主要包括土地平坦和土地熟化两部分费用。单价分析见

17、表10.1-12。表10.1-12 土地复垦单价分析计算表工程子项单位旱 地 数量 单价（元） 合计（元）一、土地平坦23311.底层土填实m3/亩13379312.耕作土回填m3/亩20071400二、土壤熟化5691.农家肥吨/亩330902.化 肥吨/亩0.1380383.投 工工日/亩2020.05441合 计元/亩2900折 合元/hm24350010.1.7水土保持工程总投资估算本工程水土保持工程总投资933.46万元。其中：工程措施311.59万元，植物措施282.90万元，临时工程93.28万元、独立费用159.57万元，其中监理费45.00万元，水土保持监测费43.51万元，

18、根本预备费23.44万元，水土保持设备补偿费62.69万元。详见表10.1-13表10.1-19。表10.1-13 水土保持投资总估算表单位：万元序号工程或费用名称建安工程费植物措施费独立费用合 计占总投资比例（%）第一部分 工程措施311.59 33.38%1主体工程区185.26 185.26 2取土场区36.05 36.05 3弃渣场区86.69 86.69 4施工消费生活区1.57 1.57 5施工道路区2.04 2.04 第二部分 植物措施282.90 30.31%1主体工程区271.42 271.42 2取土场区3.52 3.52 3弃渣场区3.18 3.18 4施工消费生活区0.

19、01 0.01 5施工道路区4.78 4.78 第三部分 临时工程93.28 9.99%1主体工程区52.03 52.03 2取土场区9.19 9.19 3弃渣场区22.34 22.34 4施工消费生活区3.73 3.73 5施工道路区3.23 3.23 6其他临时工程2.76 2.76 第四部分 独立费用159.57 17.09%1建立治理费2.31 2.31 2工程建立监理费45.00 45.00 3水土保持方案编制费38.00 38.00 4水土保持监测费43.51 43.51 5工程质量监视费0.35 0.35 6竣工验收评估报告编制费30.40 30.40 7水土保持技术征询效劳费0

20、.00 0.00 一至四部分合计404.87 282.90 159.57 847.34 根本预备费23.44 2.51%静态总投资870.78水土保持设备补偿费62.696.72%水土保持工程总投资933.46100.00%表10.1-14 分部工程估算表工程措施序号工程或费用名称单位数量单价（元）合计(万元)第一部分 工程措施311.59一主体工程区(已有水保措施投资)185.26 1排水与护坡工程185.26 浆砌石m37140229.81 164.08 混凝土m3616343.72 21.17 二取土场区36.051土地平坦m26300 0.95 0.602复 耕hm20.19 4350

21、0 0.833浆砌石砌筑m31134 229.81 26.064砂砾石垫层m397 118.45 1.155土方开挖m32043 19.27 3.946沉沙池个4 1193.20 0.487表土开挖m34100 4.12 1.69 8表土回填m33100 4.21 1.31 三弃渣场区86.691土地平坦m24800 0.95 0.462复 耕hm24.46 43500 19.403浆砌石砌筑m31147 229.81 26.364浆砌石挡墙m31279 229.81 29.395砂砾石垫层m3323 118.45 3.836土方开挖m32580 19.27 4.977土方填筑m323313.

22、39 0.318沉沙池个8 1193.20 0.959表土回填m32400 4.21 1.01四施工消费生活区1.571土地平坦m2300 0.95 0.032复 耕hm20.23 43500 1.003表土开挖m31200 4.12 0.494表土回填m3100 4.21 0.04五施工道路区2.041土地平坦m26800 0.95 0.652复 耕hm20.32 43500 1.39表10.1-15 分部工程估算表植物措施序号工程或费用名称单位数量单价（元）合计(万元)第二部分 植物措施282.90一主体工程区(已有水保措施投资)271.42 1 栽(种)植费88.21 铺种草皮m2165

23、000 3.87 63.78 植苗造林（乔木）株17450 2.52 4.40 植苗造林（灌木）株87190 2.30 20.03 2 苗木、草皮、草种费174.39乔 木株17450 15.41 26.89 灌 木株87190 7.19 62.69 草 皮m2165000 5.14 84.81 3 抚育管护费8.82植草、植树万元88.21 10%8.82二取土场区3.521 栽(种)植费0.85 植苗造林（乔木）株1516 2.52 0.38 植苗造林（灌木）株1516 2.31 0.35 铺种草皮m2200 3.87 0.08 撒播草籽hm20.61 604.96 0.04 2 苗木、草

24、皮、草种费2.59小叶榕株1516 10.27 1.56 紫薇株1516 6.16 0.93 草 皮m2200 5.14 0.10 草 种kg15.16 51.36 3 抚育管护费0.08草 籽万元0.04 5%0.002植草、植树万元0.81 10%0.08三弃渣场区3.181 栽(种)植费0.91 植苗造林（乔木）株1114 2.52 0.28 植苗造林（灌木）株2100 2.31 0.49 草皮铺种m2300 3.87 0.12 撒播草籽hm20.45 604.96 0.03 2 苗木、草皮、草种费2.18小叶榕株1114 10.27 1.14 紫薇株1114 6.16 0.69 爬山虎

25、株634 1.54 0.10 迎春花株200 2.05 0.04 草 皮m2300 5.14 0.15 草 种kg11.14 51.36 0.06 3 抚育管护费0.09草 籽万元0.03 5%0.001植草、植树万元0.88 10%0.09四施工道路区4.781 栽(种)植费1.51 植苗造林（乔木）株1078 2.52 0.27 植苗造林（灌木）株1078 2.31 0.25 草皮铺种m22500 3.87 0.97 撒播草籽hm20.43 604.96 0.03 2 苗木、草皮、草种费3.11小叶榕株1078 10.27 1.11紫薇株1078 6.16 0.66草 皮m22500 5.

26、14 1.29草 种kg10.78 51.36 0.063 抚育管护费0.15草 籽万元0.03 5%0.001植草、植树万元1.49 10%0.15五施工消费生活区0.011 栽(种)植费0.002 撒播草籽hm20.03 604.96 0.002 2 苗木、草皮、草种费0.004草 种kg0.73 51.36 0.004 3 抚育管护费0.0001草 籽万元0.002 5%0.0001表10.1-16 分部工程估算表施工临时工程序号工程或费用名称单位数量单价（元）合计(万元)第三部分 临时工程93.28一主体工程区52.03袋装土垒砌m1980 150.63 29.82防尘网覆盖m2730

27、0 2.46 1.79沉沙池个31 1193.20 3.70土方开挖m34875 19.27 9.39土方填筑m31631 13.39 2.18彩钢板块1550 33.12 5.13二取土场区9.19 袋装土垒砌m507 150.63 7.64 防尘网覆盖m23615 2.46 0.89 沉沙池个41193.200.48 土方开挖m398 19.27 0.19 三弃渣场区22.34袋装土垒砌m1138 150.63 17.14 防尘网覆盖m213060 2.46 3.21 沉沙池个81193.200.95 土方开挖m3536 19.27 1.03 四施工消费生活区3.73袋装土垒砌m130 1

28、50.63 1.96防尘网覆盖m2920 2.46 0.23沉沙池个101193.20 1.19土方开挖m391 19.27 0.18铺洒碎石子m313 139.52 0.18五施工道路区3.23土方开挖m3582 19.27 1.12沉沙池个61193.20 0.72铺洒碎石子m3100 139.52 1.40六其他临时工程万元137.82 2.00%2.76表10.1-17 分部工程估算表独立费用序号独立费用名称一至三部分之和(元)投 资 (万元)备 注第四部分 独立费用159.57 1建立治理费231.09 2.31 取一至三部分之和的1%2工程建立监理费45.00 按2人计，共监理2.

29、5年3水土保持方案编制费38.00 4水土保持监测费43.51 见表10.1-95工程质量监视费231.09 0.35 取一至三部分之和的0.15%6竣工验收评估报告编制费30.40 7水土保持技术征询效劳费参考水利部司局函保监200522号文计列表10.1-18 分年度投资计划表 单位：万元序号工程或费用名称建 设 工 期合计2008年2009年2010年2011年第一部分 工程措施123.19 176.99 11.41 311.59 1主体工程区74.10 111.15 185.26 2取土场区14.42 21.63 36.05 3弃渣场区34.67 44.21 7.80 86.69 4施

30、工消费生活区1.57 1.57 5施工道路区2.04 2.04 第二部分 植物措施110.26 139.06 33.57 282.89 1主体工程区108.57 135.71 27.14 271.42 2取土场区1.06 1.76 0.70 3.52 3弃渣场区0.64 1.59 0.95 3.18 4施工道路区4.78 4.78 第三部分 临时工程38.68 47.90 6.70 93.28 1主体工程区20.81 31.22 52.03 2取土场区3.68 5.51 9.19 3弃渣场区4.47 11.17 6.70 22.34 4施工消费生活区3.73 3.73 5施工道路区3.23 3

31、.23 6其他临时工程2.76 2.76 第四部分 独立费用65.35 45.58 18.23 30.40 159.57 1建立治理费0.69 1.16 0.46 2.31 2工程建立监理费13.50 22.50 9.00 45.00 3水土保持方案编制费38.00 38.00 4水土保持监测费13.05 21.76 8.70 43.51 5工程质量监视费0.10 0.17 0.07 0.35 6竣工验收评估报告编制费30.40 30.40 7水土保持技术征询效劳费0.00 0.00 一至四部分合计337.48 409.53 69.92 30.40 847.33 根本预备费7.03 11.72 4.69 23.44 水土保持设备补偿费62.69 62.69 水土保持工程总投资407.20 421.25 74.60 30.40 933.46