2022年质量标准化各专业台账资料和制度.doc

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1、质量标准化各专业组需要建立的台账材料和制度一、采煤专业台账、材料：1、工作面设计批复2、消费作业计划及安排3、采掘工作面搬家通知单4、采煤班评估表5、顶板动态监测记录、分析材料6、工作面地质、水纹预告表7、综放队作业规程及考试题（遇到地质变化的平安技术措施及环境措施）8、作业规程复审记录9、支护材料根本台账10、工作面顶板四人结合签字台账11、顶底板位移量观察记录台账12、顶板离层仪观察记录台账13、零星工程及特别作业措施14、工作面专项平安技术措施15、变化治理台账*、隐患排查台账（现场） *、作业规程（现场）*、交接班台账（现场） *、作业人员操作规程（现场）*、乳化液浓度检测情况及维修记

2、录（现场）制度：1、顶板动态监测处理制度2、作业规程编制制度3、作业规程审批制度4、作业规程贯彻制度5、作业规程施行制度6、敲帮咨询顶制度7、工作面变化治理制度8、综放队治理制度（作业规程编制、审批、贯彻、施行）9、变化治理工作制度图板类：（现场）1、工作面布置示意图2、工作面消费系统图3、设备布置示意图4、供电系统示意图5、通风系统及道路示意图6、正规作业循环图表7、工作面综合防尘示意图8、工作面监测监控系统示意图*、 巷道穿插口有避灾标识牌二、掘进专业台账、材料：1、掘进工作面消费接续台账2、施工巷道技术工作总结3、顶板动态监测记录及分析材料4、掘进工作面月地质、水纹预告5、巷道开工通知单

3、6、巷道搬家通知单7、巷道贯穿通知书8、巷道贯穿平安技术措施9、掘进班评估表10、综掘一队作业规程及考试题11、综掘二队作业规程及考试题12、开辟队作业规程及考试题13、预备队作业规程及考试题14、探水队作业技术措施15、抽放队作业技术措施16、掘进面作业规程复审记录17、巷道过地质构造技术措施18、零星工程施工会审措施19、工作面顶板四人结合签字台账20、巷道月施工技术工作总结21、变化治理台账22、探放水设计及措施23、探放水记录表*、交接班台账（现场）*、作业规程（现场）*、作业人员操作规程（现场）*、乳化液浓度检测情况及维修记录（现场）*、掘进工作面隐患排查记录台账（实现五级隐患排查）

4、制度：1、交接班制度2、顶板动态监测处理制度3、矿压观测制度4、顶板隐患排查治理制度5、探放水制度6、设备检修制度7、各掘进技术岗位责任制8、工程质量验收制度9、平安消费变化治理工作制度10、平安消费变化治理响应机制11、顶板动态监测分析和处理责任制12、隐蔽工程验收制度13、顶板四人结合签定制度14、平安消费技术治理体系15、工程质量检查、考核、验收制度图板类：（现场）1、巷道布置图2、施工断面图3、炮眼布置图4、爆破说明书(断面截割轨迹图)5、设备布置图6、临时支护图7、监测监控系统图8、供电系统图9、通风系统图10、避灾道路图11、探放水钻孔设计图12、掘进施工进度记录牌板*、 巷道穿插

5、口有避灾标识牌三、机电专业台账、材料：1、锅炉年检报告2、年度机电技术培训计划3、主排水泵技术测定4、年度机电设备更新改造计划5、年度机电设备检修计划6、主提升机技术测定7、应急预案记录：1、钢丝绳芯带式输送机运转记录2、钢丝绳芯带式输送机检修记录3、架空提人装置运转记录4、架空提人装置检修记录5、主通风机运转记录6、主通风机日检记录7、主通风机切换记录8、主通风机反风记录9、压风系统运转记录10、压风系统日检记录11、主排水系统运转记录12、主排水系统日检记录13、瓦斯抽放运转记录14、瓦斯抽放检修记录15、锅炉、热风炉运转及检修记录16、采煤工作面瓦斯电闭锁试验记录17、停送电记录18、设

6、备检修记录19、低压馈电开关跳闸试验记录20、设备运转、检修、事故、保护试验记录21、岗位人员巡查记录22、交接班记录23、外来人员登记记录制度：1、 岗位责任制（各岗）2、 平安操作规程（各岗）3、 干部上岗制度4、 设备治理制度5、 设备检修制度6、 油脂光滑治理制度7、 钢丝绳治理制度8、 阻燃胶带治理检验制度9、 电缆治理检验制度10、防爆电器设备入井验收制度11、防爆检查制度12、小型电器治理制度13、杂散电流治理制度14、停送电制度15、电器试验治理制度16、事故追查分析制度17、设备包机制度18、交接班制度19、巡回检查制度20、要害场所治理制度*、设备技术特征图纸类：（现场）1

7、、设备供电系统图2、液压（制动）系统图3、光滑系统图4、供热系统图（锅炉）四、运输专业：1、矿车维修记录2、车辆自检记录3、斜巷跑车防护装置试验记录4、运输设备维修记录5、架空乘人装置检测记录和检验报告6、机车检测记录和检验报告7、运输年度平安装备投入计划制度：1、运输治理制度2、岗位责任制（各岗）3、操作规程（各岗）五、一通三防专业：台账、材料：1、通风设计及平安技术措施2、平安通风制度汇编3、通风系统月审查及季度检查4、反风演习方案及报告5、通风设备验收台账6、矿井通风设备构筑质量标准7、通风仪器仪表鉴定等级表8、一通三防例会记录9、通风情况月报表10、通风才能核定及月度配风计划11、主通

8、风机测试及通风阻力测定记录12、主通风机外部漏风测定记录13、矿井测风台账及风量报表14、专项通风平安措施15、密闭治理台账16、煤层注水设计方案及台账17、瓦斯治理技术方案18、瓦斯治理专项措施19、瓦斯检查地点设置计划及道路图表20、瓦斯等级鉴定21、瓦斯事故应急演练报告22、瓦斯超限应急处理措施23、瓦斯检查班报表24、瓦斯检查日报表25、瓦斯排放措施26、瓦斯抽采达标规划和年度施行计划27、瓦斯抽采达标工作体系及细则28、瓦斯抽采工程编制设计29、瓦斯抽采工程验收记录及报告30、瓦斯抽采系统参数测定记录31、瓦斯抽采系统检查记录32、抽采监测装置定期校正台账33、通风平安监控治理机构3

9、4、通风平安监控系统平安装置台账35、消防、防灭火系统36、火灾应急救援预案37、煤层自燃倾向性鉴定38、火灾监测系统39、井上下防火措施40、矿井煤尘爆炸性鉴定41、综合防尘措施42、测尘报表43、爆破治理及专项措施44、瓦斯防治治理机构及人员装备45、年度、月度工作计划及总结46、平安费用使用计划47、隐患排查记录（每旬）48、特种作业人员定期培训、复审记录49、平安技术措施制度：1、瓦斯巡回检查和请示报告制度2、平安监控人员责任制、操作规程、值班制度3、防火责任制4、火区治理制度5、采掘工作面爆破停、送电制度6、采掘工作面爆破撤人制度7、采掘工作面爆破设岗戒备制度8、（领导、部门）“一通

10、三防”治理工作责任制9、瓦斯抽采治理制度10、瓦斯抽采考核奖惩制度11、瓦斯抽采工程检查验收制度12、先抽后采例会制度13、技术档案治理制度14、岗位责任制（各工种）15、技术操作规程（各工种）16、通风调度值班记录17、通风（反风）设备检查及维修记录18、防灭火检查记录19、仪器、仪表保管、维修和保养制度六、地测防治水专业：台账、材料：1、地测防治水材料及规章制度2、技术规程施行细则及技术补充规定3、地测防治水会议记录4、年度防治水工作计划5、专业技术人员培训档案6、地质报告（地质勘探和建井地质报告、消费矿井地质报告、补充勘探地质报告、开辟延深地质报告）7、地质说明书（三书）8、采煤工作面采

11、后总结9、成果材料10、专用原始记录11、地质图纸材料12、测量原始记录及成果材料13、储量计算成果台账14、丢煤通知单15、工作面损失率分析报告和总结16、矿井回收率报告和总结17、储量专用原始记录18、防治水隐患登记台账19、井下涌水量月报表20、地质水情水害月报表21、季度地质及水情水害预告22、矿井涌水量观测成果台账23、气象材料台账24、地表水文观测成果台账及地表水体渗漏台账25、钻孔水位、井泉动态观测成果及河流渗漏台账26、抽(放)水试验成果台账27、矿井突水点台账28、井田地质钻孔综合成果台账29、井上下水文地质钻孔成果台账30、水质分析成果台账31、水源水质受污染观测材料台账3

12、2、水源井(孔)材料台账33、封孔不良钻孔材料台账34、矿井和周边煤矿采空区相关材料台账35、防水闸门(墙)观测材料台账36、矿井、采区、工作面排水系统台账37、井下超前探测(钻探、物探等)根底台账38、水文地质原始记录39、水害预告总结40、水害通知单41、水文地质情况分析报告42、水害分析预测表43、结合排水试运转报告44、综合防治水措施45、防治水中长期规划46、年度防治水计划47、防治水工程设计方案48、防治水施工平安技术措施49、防治水工程验收、总结报告50、探放水钻孔设计及技术措施51、探放水工程单孔设计52、停顿采、掘通知书53、同意采、掘通知书54、防治水隐患排查记录及整改措施

13、55、水害应急预案和现场处置方案56、水害演练和总结评价57、地面防灌井措施58、井上下水文钻孔巡查治理台账59、治理地面塌陷平安措施60、防洪坝和防水箅材料及台账61、防治水害平安记录措施62、水害监测、诊断和预控记录制度：1、各级岗位责任制2、消费平安联络制度3、矿井地测防治水隐患排查及预告、跟踪治理、检查技术治理制度，4、高、突矿井包括瓦斯地质预测预告制度5、地测防治水材料、技术报告等的审批制度6、地测防治水工作质量、事故分析及考核制度7、地测防治水材料定期整理、分析、保管、提供制度8、地测防治水设备、仪器、工具的使用、治理及报废制度9、探放水治理制度10、防治水平安确认移交制度11、防

14、治水日常巡查考核制度12、探放水作业质量验收制度(含单孔和循环验收)13、防治水作业优先制度14、探放水作业现场图、牌板治理制度15、严重水害(包括暴雨洪水)井下撤人制度16、防治水治理运转制度(以总工程师为首的技术治理体系)17、防治水工作绩效考核制度图纸类：1、采区地质剖面图2、采区分煤层底板(或顶板)等高线图(急倾斜煤层加绘立面投影图)3、采区水平地质切面图(单一煤层或缓倾斜煤层除外)4、矿井地质地形图或基岩地质图5、矿井可采煤层底板(或顶板)等高线及储量计算图(急倾斜煤层加绘立面投影图)6、矿井地质剖面图7、矿井煤系地层综合柱状图8、矿井煤岩层比照图9、矿井地质构造纲要图和陷落柱分布图

15、10、消费施工进度图11、主要巷道施工放样图12、地面操纵网和近井点平面图13、井下操纵导线网图14、井田区域地形图15、工业广场平面图16、采掘工程平面图17、井上下对照图18、主要保安煤柱图19、井筒断面图20、井底车场平面图21、主要巷道平面图22、采区储量计算图23、矿井储量计算图24、工作面损失量计算图25、分煤层“损失量”计算图26、工作面探煤厚计算图27、矿井充水性图28、综合水文地质图29、水文地质剖面图30、综合水文地质柱状图31、主要含水层等水位(压)线图32、矿井涌水量与各种相关要素动态曲线图33、矿井排水系统图七、信息调度专业:台账、材料：1、调度室组织机构2、调度治理

16、制度3、消费作业计划4、原煤库存治理5、调度业务治理6、各测点传感器报警、断电、复电值报表7、平安监控设备定期调校记录8、平安监控值班日志9、平安监控系统晋级改造方案设计10、紧急避险系统运转材料11、调度权限记录12、调度人员下井统计表13、调度人员业务学习培训及考试14、调度治理台账15、调度治理记录16、信息调度质量标准化建立年度工作计划17、调度汇报（日汇报）18、调度汇报（周月汇报）19、调度汇报（专题汇报）21、调度汇报（季节、事故汇报）21、调度信息化治理22、矿领导带班入井记录23、平安质量标准化广播及刊物制度：1、 （各类人员）岗位责任制2、 调度值班制度3、 调度交接班制度

17、4、 调度逐级汇报制度5、 平安事故汇报制度6、 调度员下井(下基层)治理制度7、 调度会议治理制度8、 调度材料保存治理制度9、 调度质量标准化治理(验收)制度10、 业务保安制度11、 调度业务学习制度12、 监测监控系统报警信息处理制度 八、应急救援专业：台账、材料：1. 应急救援机构及治理职责2. 应急救援治理制度执行情况3. 矿山抢救队资质证件4. 抢救队质量标准化工作开展材料5. 抢救队治理和训练材料6. 应急救援预案评审材料7. 应急预案修订及更新8. 应急救援年度宣传教育工作计划9. 应急演练计划及演练报告10. 应急救援物资治理台账11. 交通运输应急救援治理措施12. 应急

18、医疗抢救专业组材料13. 应急救援人才库材料14. 应急救援经费治理及使用15. 应急救援治安维护保障措施16. 应急救援后勤效劳保障措施17. 应急救援材料档案治理18. 紧急避险系统19. 抢救队员培训计划及培训情况制度：1、工作例会制度2、应急职责履行情况检查制度3、严重隐患排查与治理制度4、严重危险源检测监操纵度5、预防性平安检查制度6、应急宣传教育制度7、应急培训制度8、应急预案治理制度9、应急演练和评估制度10、应急救援队伍治理制度11、应急投入保障制度12、应急物资装备治理制度13、应急救援材料档案治理制度14、应急救援责任追查和奖惩制度15、井下“紧急避险系统”治理制度*、应急

19、储藏调用制度*、应急救援物资治理制度九、地面设备专业：台账、材料：1、 地面设备组织机构2、基建治理材料3、工程质量合格文件（施工、监理、设计、建立、平安、环保、消防、质量监视）4、地面设备治理材料5、地面消防治理材料6、危化品治理台账（现场）7、设备治理档案及操作规程（现场）8、特种设备定期检验记录9、地面消防应急预案10、食堂工作人员上岗证（健康证）11、外来车辆登记手续12、煤矿水处理台账制度：1、治理制度、操作规程（地面关键岗位）2、平安设备“三同时”制度3、地面设备治理制度4、消防平安责任制5、停送电制度6、食堂入库原料验收制度7、企业通勤车：（1）检测记录及检测档案（2）通勤车治理

20、方法（3）应急预案十、平安治理专业：台账、材料：1、机构设置与人员装备2、五长六证3、平安规章制度4、平安费用年度使用计划及使用情况5、平安市场信息化汇总表6、平安费用工程治理台账及风险抵押金7、隐患排查治理（五级、五落实、六步）8、平安隐患专题会议记录9、事故隐患排查治理台账10、严重平安隐患信息档案11、平安消费技术治理体系12、平安教育培训治理机构及制度13、平安培训年度计划及培训经费14、从业人员平安培（复）训档案15、平安培训工作总结16、区队班组建立17、“三违”处分细则及人员治理台账18、平安信息治理档案及事故报送19、平安文化建立规划20、煤矿用工治理及职工保险21、平安绩效考

21、核22、劳动防护用品装备及发放23、手指口述评分表制度：1、平安消费责任制度2、平安会议制度3、平安目的治理制度4、平安投入保障制度5、平安质量标准化治理制度6、平安教育与培训制度7、事故隐患排查与整改制度8、平安监视检查制度9、平安技术审批制度10、矿用设备器材使用治理制度11、矿用主要灾祸预防制度12、事故应急救援制度13、平安与经济利益挂钩制度14、入井人员治理制度15、平安举报制度16、矿级领导及治理人员下井及带班制度17、平安操作治理制度18、平安治理奖惩制度19、平安监测监控治理制度20、严重危险源预控治理制度21、劳动用工治理制度22、人员不平安行为治理制度23、环境保护制度24

22、、消防设备治理制度25、区队、班组建立制度26、职业卫生健康治理制度27、民爆器材治理制度28、事故报告和调查处理制度29、煤矿企业平安消费治理人员职业资历准入制度30、煤矿特别工种职业资历准入制度31、煤矿企业“变招工为招生”制度32、煤矿企业技能人才队伍建立治理制度33、平安消费责任制（各岗位）34、职能部门业务保安责任制35、隐患排查治理责任制36、隐患排查监控责任制各队及班组平安消费治理规章制度：1、班前、班后会制度2、班组长随班治理制度3、平安质量标准化制度4、隐患排查治理制度5、班组和岗位平安评估制度6、事故报告和处理程序7、事故分析处理制度8、平安检查与奖罚制度9、班组学习培训制

23、度10、岗位练兵、技能竞赛制度11、交接班制度12、现场平安文明消费制度13、平安举报制度14、员工平安权益维护制度15、平安绩效考核制度16、交接班制度17、工程质量治理制度18、师带徒及培训制度*推行“手指口述平安确认法”十一、职业健康专业：台账、材料：1、职业危害防治治理机构2、职业危害防治治理规章制度3、职业危害年度防治计划4、职业危害年度防治施行方案5、职业健康经费保障与社会保险6、职业卫生档案7、职业卫生根底设备8、职业危害要素监测与评价报告9、职业卫生培训10、职业病防护设备及个体防护用品11、职业健康监护12、职业病诊断与病人保障13、职业危害申报及统计报表14、职业危害事故应急预案及演练15、职业健康监视16、职工根本情况备案表17、职工健康检查档案图纸类：1、矿井地质和水文地质图2、井上下对照图3、采掘工程平面图4、通风系统图5、井下运输系统图6、监测监控装备布置图7、矿井排水系统图8、防尘、防火管路系统图9、压风管路系统图10、抽放瓦斯管路系统图11、井下通讯系统图12、井上、下配电系统图13、井下电气设备布置图14、井下避灾道路图15、通风系统立体示意图16、分层通风系统图17、通风网络图18、瓦斯抽采系统图19、瓦斯地质图20、巷道布置图21、井筒断面图22、供水施救系统图23、井底车场平面图24、风电瓦斯闭锁断电示意图25、工业广场平面图