2022年质量管理承诺及职责.doc

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1、质量治理承诺及职责5.治理承诺5.1公司领导的注重和亲身参与是质量治理体系能否获得实效的关键，公司总经理通过以下活动，以建立和施行质量治理体系，并持续改良其有效性，同时为所做出的承诺提供证据：a) 向全体员工灌输满足顾客要求、合同要求、法规要求的重要性；b) 明确治理者代表，在手册中发布任命令；c) 主持制定公司的质量方针和质量目的，在手册中以文件方式发布；d) 主持组织进展治理评审，并不断寻求改良质量治理体系；e) 为质量治理提供必要而且充分的人力、设备、资金，保证质量体系的有效运转。f) 依照顾客的要求和法律法规的规定，公司总经理要针对每个开发工程，强调工程运作中的重点考前须知，并在工程的

2、信息治理、运作过程的监视、适用的法律法规、工程的论证以及人员装备等几个方面，提供相应的资源装备。5.2以顾客为关注焦点公司的生存和开展依存于顾客，公司总经理将坚持以不断加强顾客满意度作为公司的根本追求，确保：a） 将以顾客为关注焦点的认识融入各项质量治理活动中；b） 识别并确定顾客的需求和期望，包括公司应尽的责任和义务，以及法律、法规方面的规定要求；c） 将顾客的需求转化为详细的质量要求，通过质量体系的运转、与顾客有关过程的操纵，到达预期的目的。5.3质量方针公司的质量方针是：效劳用户 信守合同 赢得信誉 塑造形象5.3.1公司质量方针的含义是：效劳用户公司的各种开发运营活动，要紧紧围绕客户的

3、利益开展，不断提高效劳水平，最大程度地满足顾客的需求。信守合同在工程开发建立的各阶段活动中，严格履行各种合同、协议和商定的规定，不隐瞒欺诈用户，以信取人，为用户提供良好的投资条件。赢得信誉通过对公司各项开发运营活动的操纵，确保工程运作质量，在房地产开发行业中创立良好的企业信誉。塑造形象在公司的开发运营过程中，不断总结完善，提高公司各项治理水平，塑造良好的公司形象，不断拓展公司的生存和开展空间。5.3.2公司总经理负责组织制定质量方针和目的，它表达了公司对质量的承诺，是公司质量治理的主旨和方向，所有员工都要认真贯彻；5.3.3公司将通过宣讲、培训，使职工理解质量方针的内涵，并通过质量体系的有效运

4、转，将质量方针落实到每个员工；5.3.4通过定期的治理评审对质量方针进展评审，确保其适宜性和有效性。5.4筹划5.4.1质量目的5.4.1.1公司的质量目的是：a)开发工程工程优良率80%,年递增1%以上； b)顾客满意率95%，年递增0.5%以上；c)合同履约率98%，年递增0.2%以上。d)工程设计文件审查率100%。5.4.1.2质量目的的考核方法是：a)开发工程优良率=（优良工程工程总数交验工程工程总数）100%考核时间为：工程竣工验收后，交付使用前b)顾客满意率=（满意户数考核总户数）100%考核时间：每半年考核一次c)合同履约率=（履约合同总数签定合同总数）100%考核时间：每半年

5、考核一次 d)工程设计文件审查率=（通过审查的工程设计文件工程设计文件总数）100%5.4.1.3 工程部负责开发工程优良率和工程设计文件审查率、筹划营销中心负责顾客满意率、总经理工作部负责合同履约率的统计考核。5.4.1.4公司总经理确保各有关部门和工程部，都要制定本部门的目的和实现目的的措施，具有可操作性和可测量性，并认真组织施行。工程部负责将质量目的的完成情况，提交公司的治理评审。5.4.2质量治理体系筹划围绕公司的质量目的，公司按照标准4.1总要求，依照公司的实际情况，对质量治理体系四大过程给予识别，做出了明确的规定，构成了文件化的质量治理体系，公司总经理将带着全体员工不断改良，通过治

6、理评审及时调整质量目的，针对性采取措施，确保质量治理体系的有效性。公司质量治理体系的过程及互相关系见“公司质量治理体系过程图”。当质量治理体系需要更改时，由公司治理者代表组织进展筹划，制定更改计划，确保质量治理体系平衡过渡的完好性。5.5职责、权限和沟通5.5.1公司各级人员质量职责1）总经理：对公司的运营治理和工程开发建立全面负责，确保公司所有人员恪守公司的手册，保证妨碍质量的所有活动得到充分操纵；负责制订落实公司的开展规划；负责任命公司治理者代表，组织制订公司的质量方针和质量目的；负责主持治理评审，协调所分管开发工程的严重事项。2）消费副总经理：分管工程部，对公司的工程工程施工全面负责，平

7、衡协调各工程工程施工进展计划和有关的严重事项，负责公司的平安治理。3）运营副总经理：分管运营部，对公司的运营治理全面负责，协调公司运营工作中的严重事项；组织进展严重不合格品的处理，监视有关部门采取纠正措施；组织向顾客提供质量保证，处理有关顾客意见。4）综合部经理：负责公司的综合协调工作，传达上级有关文件指示精神，协调各部门之间的工作关系，处理公司的对外联络、接待和外事治理；负责公司的会务治理、发文治理、档案治理、图书材料治理工作；负责公司的人事治理工作和培训工作，制订年度培训计划并组织施行；负责对各部门的工作质量进展检查考核。5）秘书：负责公司领导讲话、会议材料及上报材料等综合性文字的搜集、撰

8、定工作；负责定期编辑出版公司简报；负责公司发文的核稿；负责公司大事记的编写工作； 负责公司会议的组织治理；负责公司会议确定事项的督查督办工作； 负责公司的音像设备治理及摄像、照相等工作；协助经理抓好指导档案、文书岗位工作；协助经理抓好小车班的治理工作。6）法律事务治理：负责公司的法律事务与合同治理工作；负责提供公司内部法律征询工作；负责公司经济合同的标准性审查；参与公司严重合同和编制和签署过程；负责公司合同文件的治理工作；负责处理公司法律纠纷及诉讼； 负责有关房地产业政策信息的搜集、整理、对内发布工作。7）档案治理：负责公司档案治理工作；负责公司工程档案、文书档案的整理、归档工作；负责对分公司

9、、子公司的档案治理指导工作；负责公司图书治理工作；负责公司保密工作；负责公司办公用品治理工作。8）文书：发文的登记、呈批、承印和分发工作；收文的收签、分阅、批办和催办工作；领导之间传阅文件的治理工作；一切文件的登记、收退及清理工作；文件的缮打、校正和盖印工作；机关收发通讯工作；文书立卷工作；有关和接洽工作。9）政策信息治理：负责公司信息化建立；负责公司计算机维护及公司网站建立；负责公司固定资产的治理工作；负责公司单身公寓的治理工作；负责驻外公司的后勤效劳工作；负责公司的消防、保卫工作。10）小车班长：负责公司车辆的治理工作；负责车辆的调度治理工作；负责车辆的平安治理工作；负责车辆的维护、保养、

10、维修工作；负责有关车辆的对外联络工作。11）驾驶员：做好车辆的维护保养，保持良好车况；恪守交通法规，不发生违章现象；加强平安学习，做到平安行车；做好出车日志，出车、回车及时向班长报告。12）公寓治理员：负责公寓的日常治理工作；负责公寓的资产治理工作；负责住宿人员的治理工作；负责公寓的平安、保卫、消防工作；负责公寓的卫生治理工作。13）财务经理：组织本公司财务核算和运营治理工作，及时精确提供财务信息；协调和理顺公司与税务、审计、金融机构等外部单位关系；负责组织召开公司月度会议、季度经济活动分析会议，抓好会议精神的落实与贯彻；负责制定、完善公司财务治理制度、会计核算方法及各项内控治理制度；负责本公

11、司的财务培训工作。落实部门成员的岗位职责及工作计划完成情况，及时进展检查与考核。部门副经理协助经理做好上述工作。14）财务治理：接受部门经理的领导，组织公司本部及所属各公司的会计核算和财务根底治理工作，及时精确提供财务信息；负责审核公司日常经济业务和会计凭证；负责编制公司合并财务报表、产权报表及统计报表；负责迎接外部税务检查、审计部门审计工作。协助制定、完善公司财务治理制度、会计核算方法、各项财务开支规定。负责公司财务档案整理、归档及保管工作。15）财务核算：负责公司会计帐务与核算，编制公司会计报表；负责各种收入、本钱、费用的核算；负责计提各种基金、税金，并按规定足额上缴；负责登记各种明细分类

12、帐、总分类帐，做到帐证相符，帐帐相符，帐表相符；计算固定资产折旧的提取和低值易耗品的摊销；负责公司社保基金会计核算工作。16）本钱稽核与操纵：负责制定公司本钱治理制度，并组织施行；负责进展工程本钱综合分析，并制定降低本钱措施；负责公司本部可控费用操纵，及时发觉执行过程中的征询题，提出改良意见；负责公司工程本钱的核算，并依照资金计划对各工程本钱进展操纵；参与公司经济活动分析；负责本部门的合同治理。17）资本运营与资产治理：参与工程开发，提出工程资本运作方案；协助营销筹划中心编制工程可行性研究报告；提出工程融资方案，联络贷款单位和办理相关融资工作；负责公司固定资产和低值易耗品等治理工作；负责公司资

13、金治理工作，按月编制公司月度资金收支计划；负责和协调公司债权债务清理工作；关注国际及国内资本运营及资产治理开展动态，探究公司工程融资新渠道，实现公司低本钱扩张。18）计划治理：负责公司年、月度消费计划的编制，组织有关部门对消费计划研讨，以及消费计划的制订、下达与调整；负责公司年、月度消费计划的落实与考核；负责向统计局、开发办报送房地产消费运营月报、年报；负责健全和完善公司的统计制度，监视、指导各部门、分（子）公司建立健全各种原始记录和计划统计台帐，并进展必要的业务指导；负责对有关统计材料的整理归档工作；负责公司工商年检、组织机构代码年检工作。19）经济活动考核与分析：负责修订和完善公司经济活动

14、分析及运营考核治理方法；负责编制公司本部年度财务预算和月度及工程分部预算；负责汇总编制集团公司财务预算；负责起草公司各部门、所属各公司年度运营承包合同；协助计划统计岗位对公司各部门、所属各公司月度运营计划完成情况进展考核；负责对公司各部门、所属各公司年度运营承包指标完成情况进展考核，提出考核意见；负责进展公司月度及季度经济活动分析工作，编制公司经济活动分析报告。20）出纳：在本部门经理（副经理）的领导下，详细负责现金、银行的收付及结算工作；负责现金、支票、有价证券等相关票据的保管工作；负责现金、银行收付款凭证的填制工作，并及时汇总、整理现金和银行凭证；负责备用金的清理工作；负责每月与银行对账单

15、核对，编制银行存款调理余额表，及时清理未达账项；对违背现金治理制度和银行结算制度的行为，有权抵抗、回绝付款，并向部门经理汇报。21）人事经理：负责提出公司人力资源理念和战略建议；负责建立健全公司人力资源体系，组织制定人力资源治理制度并监视施行；负责组织编制公司人力资源规划，提交年度、季度、月度人力资源平衡计划；负责组织研讨建立公司组织机构，编制、修订公司部门职责；负责审核人力资源治理、党群治理、企业文化制度并监视执行；负责组织公司人员招聘、考核、专业技术评聘和职业技能鉴定工作；负责组织公司干部调查、绩效考核、教育培训及员工职业生涯设计；负责组织开展公司党群、工会、青年工作；负责审定部门工作流程

16、、协调部门间工作联络和协调；代表公司处理劳动争议、纠纷或进展劳动诉讼；负责外派董事、监事的治理工作；部门副经理协助经理做好工作。22）人事与董事治理：负责制定中高层治理及技术队伍建立规划和年度工作计划；负责中层治理人员的调查、培养、考核、奖惩、调配、聘用等日常治理工作；负责组织专业技术资历评定、认定、考核、聘任的治理和职业技能鉴定工作；负责中高层治理及技术后备队伍建立工作；负责公司外派董事、监事的治理与工作协调；负责领导班子治理工作；负责人事档案的治理工作；负责制定并监视执行公司人事治理制度；负责人事统计治理工作。23）人力资源开发：负责员工职业生涯规划、设计工作，并负责组织施行；负责员工培养

17、治理工作；负责员工教育、培训工作；负责组织做好员工技术比武、劳动竞赛等活动；负责联络人力资源市场、与主要的员工招聘渠道建立并保持固定联络；负责组织新增或缺员岗位员工的招聘、面试、录用等工作；负责调查培训需求，制定年度、季度、月度培训计划并组织施行；负责人力资源信息系统的规划、建立和维护工作；负责本部门文件材料的整理、保存、归档治理工作。24）劳动治理：负责劳动组织治理，做好公司机构设置、定岗、定员、定责工作；负责公司绩效治理工作，组织做好员工绩效考评工作；负责员工流淌治理工作，依照工作需要合理调配人力资源；负责公司劳动纪律治理、员工请假治理、考勤治理工作；负责员工劳动合同治理工作；做好劳动合同

18、的签定、中止、变更、终止和解除等工作；负责组织确定公司工时定额、岗位说明书和岗位工作标准；负责制定并监视执行公司劳动治理方面的规章制度；负责员工劳动保护工作。25）工资治理：负责编制公司薪酬制度、福利制度，并组织施行；负责编制公司薪酬计划；负责制单核发在职人员工资、奖金、福利费用；负责组织确定员工薪酬标准；负责建立和维护薪酬、福利台帐；负责公司劳资统计治理工作；负责代扣员工社会保险。26）社会保险治理：负责公司社会保险政策治理；负责员工社会保险账户治理；负责员工收入台帐治理；负责计算并通知有关部门(单位)提取、缴纳各项社会保险金；负责办理员工社会保险金的结算、转移等手续；负责社会保险报表及有关

19、调查材料的填报工作；负责制定社会保险方面的治理制度和工作程序。27）离退休治理：负责离退休职工离退休金制单及发放工作；负责办理离退休职工医药费用报销手续；负责协调处理离退休职工病、亡事宜；负责离退休职工档案治理工作；负责组织离退休职工参加党、工会活动及文娱活动；负责建立健全离退休人员治理方面的台帐；负责按照上级有关规定，编制本单位的制度、方法，并组织施行。28）企业文化建立：负责规划公司企业文化体系；负责征集、提炼企业价值、企业理念、企业精神方案并提出建议；负责健全和推行企业形象识别系统；草拟并员工手册并提出修正意见；负责组织企业文化根本知识培训；负责提出公司根本制度和政策的修订或补充完善的意

20、见。29）党群治理：负责党委材料、文件的草拟工作；负责群众来信来访的治理工作、及时将有关征询题提交党委或分管领导研究；定期进展职工思想动态调研并向党委提交报告；负责思想政治、纪检、监察工作；负责公司工会日常事务治理工作；负责公司青年治理工作。30）工程部经理：负责组织、领导、协调各工程部的全过程治理；落实公司的工程责任制；负责监视落实工程施工计划；负责按质量体系要求，组织施工全过程的质量监控；负责组织调查和处理严重工程质量事故；负责公司的平安治理工作，组织公司职工贯彻落实国家有关的平安政策、法规；负责保障公司质量体系的有效运转；负责对本部门工作的安排、监视和工作成果考核；部门副经理协助经理做好

21、工作。31）工程设计与技术审查：负责工程的设计和设计审查工作；负责组织协调设计单位进展工程的设计工作；负责办理设计图纸的审批工作；负责工程设计审查工作；负责设计变更的有关工作；负责施工过程中的有关技术征询题的处理工作。32）施工与技术治理：负责完本钱工程部的施工根本任务，负责本部门工程的技术及治理工作；办理工程建立中的有关手续；参加工程的初设及施工中与有关单位的协调工作；协调好施工单位的施工治理工作；对施工过程各工序及所有隐蔽工程进展检查验收并做出详细记录及办理签证；对工程的用工用料进展核实、检查、监视；及时处理工程中出现的疑难征询题。33）工程规划与治理：负责组织、施行工程工程的规划治理工作

22、；依照工程的开发定位，组织协调规划机构进展工程的规划工作；办理工程的有关规划手续和报批手续，负责办理工程的规划许可证；负责与规划设计机构的联络工作；负责工程规划调整工作；负责与施工设计的衔接协调工作。34）招投标治理：负责公司的工程招投标治理工作；负责编制招投标计划，组织招投标会议，办理有关招投标手续；组织编制招标文件，搜集有关投标单位材料；办理中标通知手续；协助办理与中标单位签定施工合同。35）工程部工程经理：在工程部经理的领导下，负责工程工程部的全面工作，实行集中领导、分级治理、统一指挥；负责制订工程的施工组织计划，并组织施行、检查与考核；负责组织政策研究，掌握市场信息，正确决策消费运营和

23、工作方式；负责建立健全工程部各项治理制度，并组织施行、检查和考核；履行工程平安消费第一负责人的职责，组织建立健全质量保证与监视体系；负责维护财经纪律，合理使用各项资金。36）计划与材料治理（兼）：依照工作需要，编制好工程总进度计划，施工组织设计；深化现场，每天认真做好工程量的汇总工作，及时掌握工程形象进度，确保按期完成施工计划；依照工作程序，做好计划的年报、月报工作。认真做好周计划的上报工作；负责合同的申报会签工作；负责支票的报销、工程款收支工作；负责本部门的材料治理工作；负责本部门内务治理工作。37）质量体系运转治理：负责公司质量体系运转的日常组织治理工作；对公司各部门的体系运转工作进展检查

24、指导；负责公司质量体系运转治理的有关标准和治理文件的培训工作；负责公司质量体系内审员的培训取证以及内审员队伍的建立和治理工作；负责组织进展公司的质量体系内部审核、整改验证工作。38）平安和质量治理：负责公司的平安质量治理工作；编制有关平安质量治理的制度和规定，报有关领导审批后组织施行；负责组织定期开展平安与质量检查工作，监视检查整改情况，并提出考核意见；负责组织施行公司的平安与质量治理的培训工作。39）工程概预算治理：参加工程的初步设计、图纸会审和预算的审查工作；参加工程施工协议合同的签约，提出执行合同的意见和条件；参加甲方、设计、监理和施工四方进展的图纸会审；参加签定设计合同及土地勘察合同；

25、参加检查验收各项隐蔽工程；审查施工单位提出的材料计划、设备计划；审核甲方供货材料设备计划；审查办理工程结算及月度盘点结算；负责办理工程合同会签、材料付款、盘点结算会签工作。40）审计部经理：负责审计公司建立工程的前期筹划、规划、审批等手续、程序及文件；负责审计建立工程的规划设计、征地、拆迁、施工设计、监理、施工等合同的签定；负责审计并参与建立工程的有关招投标工作等；负责审计建立工程物资采购的招投标等工作及物资治理工作；负责审计工程工程的概（预）算、结算、决算；负责审计工程工程资金来源到位、操纵及资金支出情况；负责审计工程工程的内操纵度的健全性和有效性；编制年度工程建立审计计划，并负责施行；负责

26、组织工程、财务的审计工作；部门副经理协助部门经理做好工作。41）工程审计：在审计部副经理领导安排下，负责审计公司建立工程的前期筹划、规划、审批等手续、程序及文件；负责审计建立工程的规划设计、征地、拆迁、施工设计、监理、施工等合同的签定；负责审计建立工程的有关招投标工作等；负责审计建立工程物资采购的招投标等工作及物资治理工作；负责审计工程工程的概（预）算、结算、决算；负责审计工程工程的内操纵度的健全性和有效性；编制年度工程建立审计计划，报部门领导审批，并监视施行；负责向审计部上报监视、审计情况。42）财务审计：在审计部副经理领导安排下，负责编制部门年度、季度财务审计计划经批准后施行；审查工程资金

27、落实到位情况。财务运做程序；审查建立工程资金收支计划；审查建立工程物资采购资金计划；与财务配合完成财务自查工作；负责审计工程工程的财务概决算；负责审计工程工程的内操纵度的健全性和有效性；审查并参与建立工程几物资采购的招投标等工作；负责向审计部上报监视、审计情况。43）筹划营销中心经理：主持本中心全面工作（副经理协助经理工作）；组织人员对房地产市场进展调查、研究、分析，定期提交市场分析报告；组织工程的前期筹划和规划设计；开辟市场，参入与政府洽谈购置土地事宜，开展工程的前期工作；参加土地拍卖竟标，购置土地；进展销售筹划,负责房产、地产的销售工作；筹划公司的对外宣传，负责公司的广告业务；制定企业的长

28、远开展规划；负责售后效劳。44）开展规划：负责搜集国内、外相关房地产企业的信息、材料；调查研究国内房地产市场的开展走势和动向；讨论本企业本身的开展空间；制订企业的长远和近期开展规划；保管本部门文字、电子等各方面的材料和设备器具；负责处理本部门的内勤工作。45）市场研究与筹划：搜集房地产市场及金融政策等方面的信息（参加国内房地产方面的学术会议、阅读有关报刊网络等各种方式，搜集信息）；对搜集到的信息、材料进展整理、分类，把有价值的信息、材料及分析意见编成报告，定期提交给公司领导；按照公司的按排，对某地区（或某工程）的市场情况进展重点调查分析，研究筹划，提出研究成果，指导下一步的市场开发；滚动预策全

29、国及重点省市房地产市场2年、3年、5年10年的开展情况，每年提出一份报告；筹划包装工程及公司的外部形象；筹划宣传广告。46）规划设计：编写各个阶段的设计任务书（提出详细设计要求）；联络规划设计单位；参与设计招标、议标，确定规划设计单位；起草、洽谈规划设计合同；组织工程的规划设计工作；依照工程进展情况提出调整、修正规划设计的意见；组织对规划设计成果的评审和汇报；贯彻落实规划设计成果，协调规划设计单位与施工图设计单位的关系。47）市场开发：协同市场研究与筹划人员进一步对某个工程（或一个地区）的市场进展重点调研,掌握市场行情；有目的的对某城市的土地存有量；空房存有量;居民购置力等市场情况进展重点调查

30、掌握；有目的的对某城市的总体规划熟悉掌握；与工程所在地的政府进展洽谈、签定开发合同，订购土地，工程立项；参加土地拍卖竟标，购置土地；办理土地的有关手续；参入工程的规划设计工作；进展工程前期的运作。48）房地产销售：制定或编写营销方案；负责房产证及销售手续的办理；负责楼花或熟地的销售；负责楼房的销售；负责售房款的回收；负责楼盘的包装筹划；负责办理广告业务；负责售后效劳。49）物资供给中心经理：在公司主管经理的领导下，负责组织、领导、协调各工程材料、物资、设备的采购、供给的计划治理工作；在公司主管经理的领导下，按照公司质量体系文件的要求，负责组织工程材料、物资、设备采购的招标和评审治理工作；在公司

31、主管经理的领导下，负责组织、协调材料、物资、设备的采购、供给治理工作；在公司主管经理的领导下，负责组织有关人员对材料、物资、设备的利用情况进展检查；对本部门物资计划、采购、供给负责指导和监视；对本部门的会计核算和财务治理进展监视；副经理协助经理做好工作。50）物资计划：在本中心经理（副经理）的领导下，详细负责、物资、设备采购计划治理工作；及时汇总编制各子公司（分公司）及工程上报的材料、物资、设备需求计划表；参与材料、物资、设备采购的招标和评审工作；参与、配合物资采购供给员进展材料、物资、设备采购供给工作；落实采购计划的进展情况；参与检查工程工程对材料、物资、设备的利用情况；负责制定材料、物资、

32、设备采购供给计划治理的有关制度、方法；负责材料、物资、设备需求计划的材料治理工作。51）物资采购供给：在本中心经理（副经理）的领导下，详细负责材料、物资、设备采购供给治理工作；依照批准的材料、物资、设备需求计划施行材料、物资、设备的采购供给工作；参与、配合物资计划员进展材料、物资、设备采购计划的编制审查工作；参与材料、物资、设备采购的招标和评审工作；负责组织材料、物资、设备采购合同的签订工作；落实供给商对材料、物资、设备的供给的进展情况；参与检查工程工程对材料、物资、设备的利用情况；参与制定材料、物资、设备采购供给计划治理的有关制度、方法；负责材料、物资、设备采购供给合同的详细治理工作。52）

33、财务核算：在本中心经理（副经理）的领导下，详细负责本中心的财务治理、会计核算工作；负责会计电算化、会计根底工作，使之符合会计电算化治理方法的要求；负责执行国家的法律法规，恪守财经纪律，确保财产不受损失；负责本中心的会计凭证审核工作,确保合规、合法、合理；负责本中心财务预算治理工作；负责本中心在运营过程中的资金调度和筹措工作；负责本中心运营过程中的各项税收治理工作；负责会计档案的治理工作；参与制定材料、物资、设备采购供给计划治理及财务核算及财务治理的有关制度、方法；参与材料、物资、设备计划采购的招投标评审工作。53）出纳：在本中心经理（副经理）的领导下，详细负责现金、银行的收付及结算工作；负责库

34、存现金、支票等有价证券的保管工作；负责现金、银行收付款凭证的填制工作；负责备用金的清理工作；负责与银行对账单的对账工作，编制银行存款调理余额表，及时清理未达账项；参与、配合财务核算员做好资金的筹措和调度工作；参与材料、物资、设备采购的招投标评审工作。5.5.2治理者代表治理者代表由公司总经理任命，其职责和权限见0.7章治理者代表任命书。5.5.3内部沟通公司由最高治理者建立适当的内部沟通过程，并确保对质量治理体系的有效性进展沟通，通过公司内各职能部门和层次间的沟通，到达交流信息增进理解和协调行动，促进过程输出的实现和提高过程的有效性，提高公司效益。公司常用的沟通方式主要有： （a）行政会议和运

35、营消费例会 通过定期召开会议，对公司的消费运营情况、有关的严重征询题、工作安排、上阶段工作的检查及相关征询题进展交流、研究、落实。 （b）文件和布告 公司质量方针、目的的调整，治理体制、机构及职能分配的变化，中层以上人员的调动等，均应以文件、布告等方式沟通。 （c）情况通报 质量治理体系重要信息包括：招投标、工程进度及竣工验收、房屋销售等均应由归口治理部门采取情况通报的方式沟通。 （d）各部门互相走访：各部门采取口头或书面方式互通情况、增进理解、协调配合，加强接口联络，确保体系有效性。 （e）对发生特别情况的信息：如发生顾客投诉、平安质量事故等特别信息，应迅速按规定渠道加以传递沟通，并采取相应措施。