2022年送样流程.doc

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1、新机型样机需求单审批样机定制表设计/制造/调试/检测检验/检验报告表工艺整理检测/包装/入库流程一： 新机型样机制造流程评审流程一解读：1. 新机型样机制造流程1.1定义a.新机型：公司尚未消费过的机型。b.样机：功能、构造、外观按客户需求制造、检验合格、最终送交客户承认的整机（或者部件）。1.2新机型样机需求。新机型样机需求可划分为下面三种情形：1.2.1客户提出新机型样机需求：业务人员于接到客户新机型样机需求时，马上客户详细需求信息填写于新机型样机需求单，经部门主管审批同意后，提交技术副总审批。1.2.2业务人员提出新机型样机需求：业务人员为拓展市场或预测或满足客户潜在需求需要新机型样机时

2、，将详细信息填写于新机型样机需求单，经部门主管审批同意后，提交技术副总审批。1.2.3高阶层治理者提出新机型样机需求：公司高层治理人员依照市场预测、开展与合作工程需要新机型样机时，则由其助理或相当职能人员将详细信息填写于新机型样机需求单，经该治理者签核后，交技术副总审批。1.3审批1.3.1技术副总于接到新机型样机需求单时，1.3.1.1直截了当审批。1.3.1.2请示总经理后审批。1.3.1.3组织相关部门评审后审批。1.3.2假设不批准制造样机，则在新机型样机需求单上批复后退回申请部门，a.承接客户需求的业务人员，立马上审批结果回复客户；假设客户仍坚持样机需求，则业务人员重新填写新机型样机

3、需求单，并补充说明重新申请理由，交主管审批；b.提出新机型样机需求的业务人员和高层治理者，应主动理解未通过审批的客观缘故；必要时，应作进一步的调查研究，于适当时机再次提出申请。1.4样机定制表1.4.1技术副总批准新机型样机申请，则新机型样机需求单交营业部。1.4.1.1营业部于接到审批通过的新机型样机需求单时，作成样机定制表，交主管审批（新机型样机需求单由营业部存档治理）。1.4.1.2审批后的样机定制表，交技术部签收，同时配布质检部、消费部工艺等部门，其中， a.技术部以样机定制表作为设计依照； b.消费部工艺以样机定制表作为计划必要的工具设备的依照；c.质检部以样机定制表作为制订质量计划

4、、计划检验过程的依照。1.5设计/制造/调试/检测1.5.1技术部于接到样机定制表时，即按照公司设计和开发操纵程序，开场新机型样机的设计与制造。1.5.2新机型样机制造完成后，由设计人员完成调试/检测，结果记录于样机定制表。1.5.3新机型样机调试/检测不合格，则由设计人员检查/修理，必要时可重新考虑设计方案或重新制造。1.5.4假设因技术条件或元器件而临时不能到达样机要求时，可由技术部组织对样机定制表进展评审。针对评审结果采取相应措施：a.修正样机定制表中临时无法到达的要求，或b.暂缓新型样机的设计与制造，或c.终止新机型样机的设计与制造。1.5.5假设新机型样机需求为客户提出，则由业务人员

5、将评审结果告知客户，双方协商后依协商结果处理。1.5.6新机型样机调试检测合格后，技术部马上新机型样机和样机定制表交质检部。1.6检验1.6.1质检部于接到新机型样机和样机定制表后，即对新机型样机施行检验。检验工程包括： a.指标检测；b.功能试验（包括机械试验和气候试验）；c.其它实验（包括客户有特别要求的试验）。检验结果记录于样机检验报告表，检验过程记录于样机定制表。1.6.2质检部依相关标准对检验结果作出“合格”或“不合格”断定： a.检验结果断定为“不合格”，则将新机型样机、样机定制表和样机检验报告表副本（正本质检部留存）一起交技术部处理；b.检验结果为“合格”，则将新机型样机和样机定

6、制表交工艺部。1.7工艺整理1.7.1工艺部于接到新机型样机和样机定制表后，即对新机型样机的元器件规划、线束进展工艺整理，以到达目的：a.质量稳定可靠；b.便于批量消费；c.美观。整理结果记录于样机定制表。1.7.2工艺整理完成后，马上新机型样机和样机定制表交技术部。1.8评审1.8.1技术部于接获新机型样机和样机定制表时，即组织评审，评审内容包括：a.设计/制造/调试/检测结果；b.检验结果；c.工艺整理结果；d.满足客户需求的程度。1.8.2依照评审结果，分别采取相应措施：1.8.2.1未满足客户需求：a.由技术部进展缘故分析；b.技术部完成缘故分析后即制订改良措施，经主管核准后施行；c.

7、施行改良措施时，施行部门重新填写样机定制表，以便于记录改良过程； d.改良过程依本程序第1.51.7条规定的流程进展，必要时由技术部组织评审。1.8.2.2部分工程尚需改善：a.由责任部门进展缘故分析；b.制订改善方案，经技术部主管核准后施行；c.施行改良方案时，责任部门重新填写样机定制表，以便于记录改善过程；d.改善方案完成后，应针对改善工程重新检验，直至合格；必要时需由改善部门组织评审。1.8.2.3已满足客户需求： a.新机型样机交质量部包装入库；b.质检部制造样机检验报告表副本交营业部（正本质检部存档治理）；c.样机定制表技术部存档治理。流程二：已消费机型样机制造流程样机需求单/核准样

8、机定制表领取样机/（消费部）技术确认/工艺整理包装/知会营业部检验/检验报告流程二解读：2.已消费机型样机制造流程2.1定义a.已消费机型：公司消费过的机型。b.样机：功能、构造、外观按客户需求制造、检验合格、最终送交客户承认的整机（或者部件）。2.2样机需求/核准2.2.1业务人员于接到客户样机需求时，马上客户详细需求信息填写于样机需求单，提交部门主管核准。2.3样机定制表2.3.1部门主管核准样机需求单后，即填写样机定制表报部门主管审批。2.3.2也可于填写样机需求单时，同时填写样机定制表交部门主管审批。2.4领取样机2.4.1假设仓库有库存整机，则凭样机需求单填写领料单直截了当从仓库领取

9、；2.4.2假设仓库无库存整机，消费线正在消费中，则凭样机需求单填写领料单经仓库治理人员签认后从消费线领取整机（领料单联消费线留存作入库扣除依照）。2.4.3假设仓库无库存整机，消费线未消费该机型，则将样机需求单交消费计划/调度人员安排消费；消费完成、检验合格后入库；业务人员凭样机需求单填写领料单至仓库领取。2.5技术确认/工艺整理2.5.1业务人员于领到样机后，马上样机和样机定制表一起交技术部进展技术确认。2.5.2技术部将确认结果记录于样机定制表。技术部确认完成后，将样机和样机定制表一起交工艺部（假设技术部认为没有必要交工艺部，则按XXX施行）。2.5.3工艺部于接获样机和样机定制表后，即

10、对样机进展工艺整理。整理结果记录于和样机定制表。2.5.4工艺部工艺整理完成后，马上样机和样机定制表交质量部检验。2.6检验2.6.1质检部于接获样机和样机定制表后，即对样机施行检验。检验结果记录于样机检验报告表，检验过程记录于样机定制表。2.6.2样机不合格，则交消费部进展维修处理；必要时，重新领取样机，按本程序第1.51.6条的规定施行。2.6.3样机合格，则样机包装完成后通知营业部，样机定制表和样机检验报告表副本（正本质检部存档治理）交营业部。流程三：送样流程制造承认仕样书领取样机送样追踪流程三解读：3.送样流程3.1定义a.送样：将样机和承认仕样书送客户确认并及时追踪确认结果的过程。b.承认仕样书：承载样机技术功能、技术指标符合程度、企业技术与治理水平的文字与图表材料。3.2领取样机3.2.1新机型样机领取：业务人员凭样机需求单填写领料单至仓库领取新机型样机。3.2.2已消费机型样机领取：营业部于接获质检部样机定制表和样机检验报告表副本时，即到质检部领取样机。3.3制造承认仕样书3.3.1