2022年某糖果有限公司绩效考核指标库.docx

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1、仓储部 年月度绩效 编号指标名称权重（%）数据来源指标定义计算公式备注1帐物卡一致性20财务部/计划部物料账簿、实物以及物料标识卡以及报表数据应保持一致以实际稽核不一致次数计2库存周转率20财务部该期间的出库总金额与该期间的平均库存金额的比值（期初库存值-期末库存值）/平均库存值100%3物料防护与标识一五稽查小组物料是否按照仓库治理规定和原辅料操纵程序仓储治理作业指导书进展必要的防护和正确的标识以实际稽查次数计包含物料适温、枯燥、清洁状态；已开封物料查后是否密封；物料是否清洁；物料被盗；物料变质；防虫灭鼠；合格与不合格的标识；原料与辅料是否分开；4入库过失率一五财务部指入库单开错内容或重开或

2、漏开的次数（过失批次/总入库批数）100%包含品名、规格、颜色、数量、编号、单价、订购单号等写错及重单、漏单5发料过失率一五稽查小组/投诉未严格按物料需求总表发料、无单发料、未经审核发料、超单发料或是未按先进先出原则发料视为违规发料（过失批次/总发料批次）100%作业标准参照仓储治理作业指导书第5.3.10项6出货过失率一五营销中心指因仓储部缘故造成少装、多装、错装的事件（错装次数/总装柜批次）100%说明:（1） 帐物卡一致性：物流部定出各种物料的误差范围值，误差范围内的为一致，超出则为不一致，由财务部依照仓储部提供的物料库存明细表或是材料帐簿进展抽查盘点，抽查物料品种不少于20种，每月由财

3、务部主管将结果汇总交总经理室；计划部物控依照仓管员库存报表提供的物料库存情况进展物料申购，但因库存报表数量不准，导致妨碍消费或导致停产，每月由计划部主管汇总结果交总经理室；（2） 库存周转率/物料防护与标识/发料过失率：由总经理室安排人员进展每月抽查，抽查物料品种不少于20种，每月由稽查小组汇总交总经理室；部门投诉经查属实也计入；（3） 入库过失率：财务部主管每月将仓储课入库单开具错误的次数进展汇总交总经理室；（4） 发料过失率：第5项由财务部主管每月提报总经理室；仓储部需要每月呈报本期内原料保质期或处于呆滞状态情况给到计划部，并采取退货/代销/清仓的方式进展处理；（5） 出货过失率：由营销中

4、心国外及国内业务部主管依照客诉情况进展整理汇总提交总经理室； （6） 每月5号提供上月考核数据给到总经理室,迟交每次扣部门当月考核分2分。仓储部 年 月度绩效考核表编号指标名称权重（%）目的值实际达成目的达成率实得分数备注目的达成得分1帐物卡一致性203次1以下2次3次4次5次2510201002库存周转率203物料防护与标识一五10次0-4次5-9次10次11-一五次16次以上22一八一五1004入库过失率一五99%99.5以上99.599599%9998.5%98.598%2520一五1055发料过失率一五99%99.5以上99.599599%9998.5%98.598%2520一五105

5、6出货错误率一五100%100%9997%96%以下连续二个月100%得一八分，三个月21分一五80说明1、总经理有权于合计得分之根底上 5分;2、总经理最终审核后的得分，即为该部门的绩效考核得分;3、该部门的绩效考核得分 100等于该部门的绩效考核系数;4、依该部门的绩效考核系数给予核发月度绩效奖金;合计得分制表审核批准核准得分 年 月仓储部绩效改善表编号指标名称 权重（%）目的值实际值差异分析 改善措施 效果确认 1帐物卡一致性203次2库存周转率203物料防护与标识一五10次4入库过失率一五99%5发料过失率一五99%6出货过失率一五100%说明：1. 优先顺序按权严重小降序陈列；2.

6、绩效差异分析与改善措施依实际情况可另附专项报告；3. 填表人一般为部门主管；批准人： 填表：计划部 年月度绩效指标编号指标名称权重（%）数据来源指标定义计算公式备注1消费交期延误20营销中心/制造部因消费计划排定错误缘故导致妨碍产品出货按实际发生次数计货柜车比预定时间提早到厂除外；改期算延误2物料需求总表过失率20仓储部/制造部因物控缘故物料需求总表制订错误、少算或多算物料按实际发生不精确次数计分为产生损失金额和未产生金额二种；未产生金额按次数计；金额在500元以内的按次数计，超过500元的按金额计。3来料不良率一五质量部到厂后经检验不合格而需要退货的材料（来料不良批次/总来料批次）100%让

7、步使用/特采使用/选择使用包含在内4物料交期达成率一五质量部按照生管排程日期物料到厂（满足生管排程的交货批数/要求交货总批数）100%以订单份数计；下单交期需按供货商消费周期；国外料需要报关的除外；量少需要工厂自取的除外。5物料订购过失率一五仓储部/财务部将物料订错、订重、多订而导致经济损失1-（订错物料金额/订购物料总金额）100%6合格供给商一五财务部指供给商质量、交期等到达公司规定的即为合格供给商（合格供给商/总供给商）100%每种物料保证至少2家合格供给商；特别或唯一材料之供给商除外；说明:（1） 消费交期延误：营销中心各业务部、制造部将交期延误缘故是由于消费计划排程错误/漏排/客人要

8、求更改但未及时修正或通知造成延误交期的情况整理汇总交总经理室； （2） 物料需求总表精确率：由制造部和仓储部汇总交总经理室；（3） 来料不良率：由质量部每月整理原材料检验报告以及每日来料登记表汇总交总经理室；（4） 物料交期达成率：由质量部依照每日来料登记表进展整理汇总交总经理室；（5） 物料订购过失率：由仓储部/财务部依照物料需求总表，物料订购单以及送货单发觉有重订/错订/多订而导致经济损失的情况进展汇总统计交总经理室；（6） 合格供给商：由财务部进展汇总交总经理室；（7） 每月5号提供上月考核数据给到总经理室,迟交每次扣部门当月考核分2分；计划部 年 月目的绩效考核表编号指标名称权重（%）

9、目的值实际达成目的达成率实得分数备注目的达成得分1消费交期延误1次012343530251052物料需求总表过失率20500元5次500以内（5次以下）500（5次）501-1000（6次）1001-2000（7次）2001以上（7次以上）2520一五1053来料不良率1096%100%9799%96%9095%90%以下一五1210604物料交期达成率一五97%100%9899%97%9694%93%以下2520一五1055物料订购精确性一五3次0次1-2次3次4-5次6次以上2520一五1006合格供给商592%10097%9693%92%9一八8%88%以下107520说明1、总经理有权

10、于合计得分之根底上 5分;2、总经理最终审核后的得分，即为该部门的绩效考核得分;3、该部门的绩效考核得分 100等于该部门的绩效考核系数;4、依该部门的绩效考核系数给予核发月度绩效奖金;合计得分制表审核批准核准得分质量部 年月度绩效指标编号指标名称权重（%）数据来源指标定义计算公式备注1客户批退金额20计划部/营销中心因质量部误判或检验不精确而引起的批量产品（材料）不良而导致客人退货或索赔或召回产生的费用按实际发生费用计2来料检验精确率一五仓储部/计划部或是检验员关于来料批量不良未验出构成事实的1-（错验次数/总来料批次）100%3首件检验及时性和精确性一五消费部首件检验的时效性以及首件检验的

11、精确性按实际发生次数计在收到首件后1.5H进展检验4成品检验精确率一五营销中心经质量部检验合格的成品，客人验货不通过即为不精确1-（不精确次数/总验货产品批次）100%入库前未通知品管检验的除外；整批不良，改判特采的除外；5客诉追溯率一五营销中心有无对客诉内容进展追溯落实情况，并将结果反应总经理室进展汇总按实际发生次数计6计量仪器的有效性10制造部/仓储部/稽查小组 治理不到位，造成部门内的仪器损坏或遗失；或是现场计量不准，有效期外使用等按实际发生次数计7质量体系运行有效性10稽查小组外审机构投 诉通过认证的质量体系是否按规定执行按实际发生次数计质量部在无按照体系要求进展审查说明: （1） 客

12、户批退金额：由营销中心依照客户批退实际发生情况整理汇总交总经理室；（2） 来料检验的精确率：由仓储部、计划部依照制造部门反应的情况进展整理汇总交总经理室；（3） 首件检验及时性和精确性：由消费部各部主管每月整理汇交总经理室；（4） 成品检验精确率：由营销中心各部主管每月整理汇总交总经理室；（有无客户验货记录）（5） 客诉追溯率：由营销中心依照客户投诉记录表确认质量事故有无每件进展责任落实和改善追踪情况进展汇总交总经理室；（6） 计量仪器的有效性；由制造部、仓储部将量规仪器的精确使用程度进展汇总交总经理室；（7） 质量体系运转有效性：由总经理室安排人员每月对工厂质量体系的运转进展稽核，或在平时工

13、作中发觉的未按体系要求的情况记录，外审机构在进展工厂评审时发觉的不符合项均记入此项，由稽查小组负责提供数据交总经理室；（8） 每月5号提供上月考核数据给到总经理室,迟交每次扣部门当月考核分2分。质量部 年 月目的绩效考核表编号指标名称权重（%）目的值实际达成目的达成率实得分数备注目的达成得分1客户批退金额200次0次1次2次连续二个月为0得22分，三个月或以上得23分201002来料检验精确率一五1次0次1次2次3次4次20一五10503首件检验及时性和精确性一五1次0次1次2次3次4次20一五10504成品检验精确率一五1次0次1次2次3次4次20一五10505客诉追溯率一五0次0次1次2次

14、连续二个月为0得22分，三个月或以上得23分一五1056计量仪器的有效性101次0次1次2次3次4次12108647质量体系运转有效性101次0次1次2次3次4次1210864说明1、总经理有权于合计得分之根底上 5分;2、总经理最终审核后的得分，即为该部门的绩效考核得分;3、该部门的绩效考核得分 100等于该部门的绩效考核系数;4、依该部门的绩效考核系数给予核发月度绩效奖金;合计得分制表审核批准核准得分消费部（上光部） 年月度绩效指标编号指标名称权重（%）数据来源指标定义计算公式备注1制品不良率20质量部因消费缘故此导致产品质量不良（不合格总数/当月消费总数）100%2物料损耗率20计划部超

15、订单物料总需求的领料视为损耗补料总数/标准定额数量经研发部确认物料需求表确实不够的除外。3产量达成率20计划部消费实际完成产量与计划部月目的产量的比值（当月实际产量/当月目的产量）100%4交期达成率一五营销中心未能按营销中心出货日期要求完成消费或货柜车到厂后仍未消费完成视为交期延误。1-（延误交期批次/总订单批次）100%客人要求提早出货，但营销中心未通知计划部或计划部未确认除外。5劳动消费力一五人力资源部计划部每吨产品需要消耗的人员当月总产量/当月工人平均人数6平安事故10行政部人员伤亡事故以及消防按实际次数计借调人员计入用人部门说明:（1） 制程不良率：由质量部依照制程检验报告以及客户投

16、诉处理记录整理汇总交总经理室；（2） 物料损耗率：由计划部整理汇总交总经理室；（3） 产量达成率：由计划部依照每月消费统计报表与部门月目的产量进展统计，整理汇总提交总经理室；（4） 交期达成率：由营销中心整理汇总交总经理室；（5） 劳动消费力：由计划部依照人力资源部计算出每月的平均人数，以及计划部统计出消费部每月的消费产量，整理汇总交总经理室；（6） 平安事故：由行政部依照工伤实际发生情况以及消防检查结果进展汇总整理交总经理室；（7） 每月5号提供上月考核数据给到总经理室,迟交每次扣部门当月考核分2分。消费部（上光部） 年 月目的绩效考核表编号指标名称权重（%）目的值实际达成目的达成率实得分数

17、备注目的达成得分1制品不良率200.12%0.100.9%0.120.10%0.12%0.一三0.12%0.140.一三%2223202220162012162物料损耗率200.05%0.030.04%0.040.05%0.05%0.050.06%0.070.06%252222202020一五10一五3产量达成率2095%10097%9795%95%9592%92%以下252323202020一五一五104交期达成率一五99%101100%10099%99%9998%9897%201717一五一五一五121285劳动消费力一五50人以上5555-505050-4545-40201717一五一五

18、一五121286平安事故100次0次1次2次连续二个月为0得12分，三个月或以上一三分。1050说明1、总经理有权于合计得分之根底上 5分;2、总经理最终审核后的得分，即为该部门的绩效考核得分;3、该部门的绩效考核得分 100等于该部门的绩效考核系数;4、依该部门的绩效考核系数给予核发月度绩效奖金;合计得分制表审核批准核准得分消费部（成型部） 年 月目的绩效考核表编号指标名称权重（%）目的值实际达成目的达成率实得分数备注目的达成得分1制品不良率200.12%0.100.9%0.120.10%0.12%0.一三0.12%0.140.一三%2223202220162012162物料损耗率200.0

19、5%0.030.04%0.040.05%0.05%0.050.06%0.070.06%252222202020一五10一五3产量达成率2095%10097%9795%95%9592%92%以下252323202020一五一五104交期达成率一五99%101100%10099%99%9998%9897%201717一五一五一五121285劳动消费力一五50人以上5555-505050-4545-40201717一五一五一五121286平安事故100次0次1次2次连续二个月为0得12分，三个月或以上一三分。1050说明1、总经理有权于合计得分之根底上 5分;2、总经理最终审核后的得分，即为该部门的

20、绩效考核得分;3、该部门的绩效考核得分 100等于该部门的绩效考核系数;4、依该部门的绩效考核系数给予核发月度绩效奖金;合计得分制表审核批准核准得分消费部（压片部） 年 月目的绩效考核表编号指标名称权重（%）目的值实际达成目的达成率实得分数备注目的达成得分1制品不良率200.12%0.100.9%0.120.10%0.12%0.一三0.12%0.140.一三%2223202220162012162物料损耗率200.05%0.030.04%0.040.05%0.05%0.050.06%0.070.06%252222202020一五10一五3产量达成率2095%10097%9795%95%9592

21、%92%以下252323202020一五一五104交期达成率一五99%101100%10099%99%9998%9897%201717一五一五一五121285劳动消费力一五50人以上5555-505050-4545-40201717一五一五一五121286平安事故100次0次1次2次连续二个月为0得12分，三个月或以上一三分。1050说明1、总经理有权于合计得分之根底上 5分;2、总经理最终审核后的得分，即为该部门的绩效考核得分;3、该部门的绩效考核得分 100等于该部门的绩效考核系数;4、依该部门的绩效考核系数给予核发月度绩效奖金;合计得分制表审核批准核准得分消费部（包装部） 年 月目的绩效

22、考核表编号指标名称权重（%）目的值实际达成目的达成率实得分数备注目的达成得分1制品不良率200.12%0.100.9%0.120.10%0.12%0.一三0.12%0.140.一三%2223202220162012162物料损耗率200.05%0.030.04%0.040.05%0.05%0.050.06%0.070.06%252222202020一五10一五3产量达成率2095%10097%9795%95%9592%92%以下252323202020一五一五104交期达成率一五99%101100%10099%99%9998%9897%201717一五一五一五121285劳动消费力一五50人以

23、上5555-505050-4545-40201717一五一五一五121286平安事故100次0次1次2次连续二个月为0得12分，三个月或以上一三分。1050说明1、总经理有权于合计得分之根底上 5分;2、总经理最终审核后的得分，即为该部门的绩效考核得分;3、该部门的绩效考核得分 100等于该部门的绩效考核系数;4、依该部门的绩效考核系数给予核发月度绩效奖金;合计得分制表审核批准核准得分工程部 年月度绩效指标编号指标名称权重（%）数据来源指标定义计算公式备注1设备毛病率25消费部设备因毛病停歇的时间与设备开动总台时的比值（设备毛病停歇时间/设备开动总台时）100%2设备质量事故率25质量部消费部

24、设备缘故导致出现质量咨询题则为设备不良按实际发生批次计3单位产品的设备维修费用20财务部计划部每吨产品所花费的设备维修费用设备维修费用/产品消费量指的是直截了当材料本钱与参与维修的人工本钱4零配件加工不良率10仓储部因加工失误导致的重购材料金额占需加工零配件总金额的百分比.（重购金额/加工零件总金额）100%5维修及时性10各部门是否在事先商定好的期限内维修完成按实际不及时次数计所有维修事项必须填写工程维修单6工具设备治理10财务部每件维修工具是否建有台帐并责任到人按实际发生项次计7维修本钱下降率财务部维修费用与上一年相比下降的比率2009 年 维 修 费 用1 100%2008年维修费用(1

25、+2009年订单增长率)年度指标/订单增长率是以金额来计算说明:（1） 设备毛病率：由消费部统计每月开机总时数以及坏机总时数，由主管汇总交总经理室； （2） 设备质量事故率：由质量部和消费部主管整理每月由于消费设备缘故导致出现的质量咨询题整理汇总交总经理室；（3） 单位产品的设备维修费用：由财务部依照计划部提供的产品总吨数，并统计每月维修费用，汇总交总经理室；（4） 零配件加工不良率：仓储部负责零配件治理的仓管员汇总交仓储部主管，由主管提交总经理室；（5） 维修及时性：各需求部门依照实际情况进展统计，由主管提交总经理室；（6） 工具设备治理：由财务部依照工程部申请的工具记录进展抽查盘点；（7）

26、 维修本钱下降率：为年度考核目的，由财务部整理汇总交总经理室；（8） 每月5号提供上月考核数据给到总经理室,迟交每次扣部门当月考核分2分。工程部 年 月目的绩效考核表编号指标名称权重（%）目的值实际达成目的达成率实得分数备注目的达成得分1设备毛病率252设备质量事故率250次0次1次2次连续二个月为0，得22分，连续三个月或以上为25分。25一五53单位产品的设备维修费用20100元/吨60-8080-100100元/吨100-120120-14030-2525-202020-一五一五-104零配件加工不良率105%3%以下35%5%57%7%以上20-一五一五-101010-55-05维修及

27、时性101次0次1次2次3次4次12108606工具设备治理101次7维修本钱下降率+10%每下降2%加2分，最多加10分该项为加分工程说明1、总经理有权于合计得分之根底上 5分;2、总经理最终审核后的得分，即为该部门的绩效考核得分;3、该部门的绩效考核得分 100等于该部门的绩效考核系数;4、依该部门的绩效考核系数给予核发月度绩效奖金;合计得分制表审核批准核准得分总务部 年月度绩效指标编号指标名称权重（%）数据来源指标定义计算公式备注1人均用电量一五财务部人力资源部除消费用电外，本期每人平均用电量（总用电量-消费用电量）/本期平均人数消费部门用电除外，包括发电量2人均用水量一五财务部人力资源

28、部除消费用水外，本期每人平均用水量（本期用水总量-消费用水量）/本期平均人数消费部门水除外，前提是必须保证正常供水3正常供气一五消费部消费部由于供气造成消费非正常停歇按实际发生次数计事先有通知的检修除外4消防平安一五稽查小组外部检查投诉无消防平安隐患，全年必须组织人员至少二次消防演习，包括锅炉标准化操作以实际情况计发生火灾事故该项为05固定资产治理10稽查小组财务部固定资产均有效纳入治理，做到帐实相符按实际发生次数计固定资产做到责任到人6食堂满意度10总务部员工对食堂的满意度程度按调查满意度百分比计7车辆治理10财务部稽查小组投诉是否按规定出车；车辆平安事故；违章次数；清洁情况；费用操纵按实际

29、发生次数计出车必须有单，车辆应由司机每周至少进展三次清洁并记录。8环境卫生10稽查小组总务部制订卫生标准，由稽查小组每月检查，宿舍卫生有否进展检查评比按实际次数计说明:（1） 人均用电量：由财务部依照人力资源部提供的人员数据，计算出人均用电量，汇总由主管提交总经理室；（2） 人均用水量：由财务部依照人力资源部提供的人员数据，计算出人均用水量，汇总由主管提交总经理室；（3） 正常供气：由各部主管、经理依照实际情况，每月进展汇总交总经理室；（4） 消防平安：由总经理室安排人员对消防隐患进展检查，或是平时投诉记录经查属实以及外部机构对工厂进展消防平安检查提出的整改项；（5） 固定资产治理：由财务部每

30、月对公司固定资产进展抽盘，总务部均对资产进展有效治理，包括记录以及责任落实，汇总交总经理室；（6） 食堂满意度：由总务部每月进展一次满意度调查，依照满意度调查结果进展汇总；（7） 车辆治理：由财务部核查车辆油耜情况，稽查小组每月对出车记录，包括违章记录以及平安事故记录进展核查；（8） 环境卫生：由总务制订卫生清扫标准，总经理安排人员进展稽查，查看宿舍卫生检查记录，每月汇总整理交总经理室。（9） 每月5号提供上月考核数据给到总经理室,迟交每次扣部门当月考核分2分。总务部 年 月目的绩效考核表编号指标名称权重（%）目的值实际达成目的达成率实得分数备注目的达成得分1人均用电量一五2人均用水量一五3供

31、气正常一五0次0次1次2次连续二个月或以上得16分一五1054消防平安一五1次01次2次3次4次一八一五12605固定资产治理101项01项2项3项4项12108646食堂满意度1085%9590%90-85%85%8580%80%以下141210867车辆治理101次01次2次3次4次12108648环境卫生102次01次2次3次4次以上14121062说明1、总经理有权于合计得分之根底上 5分;2、总经理最终审核后的得分，即为该部门的绩效考核得分;3、该部门的绩效考核得分 100等于该部门的绩效考核系数;4、依该部门的绩效考核系数给予核发月度绩效奖金;合计得分制表审核批准核准得分人力资源部

32、 年月度绩效指标编号指标名称权重（%）数据来源指标定义计算公式备注1人员需求达成率20稽查小组各部门依照招聘申请，是否在规定时间内将人员招聘到位（未招聘人数/总需求人数）100%每月22号以后的申请计入下月考核2培训计划达成率20稽查小组各部门是否按照培训计划进展培训施行（实际完成培训工程/计划培训工程）100%3人事考勤精确性20财务部考勤统计的错误人数与总人数的比率（错误人次/总人数）100%如有考勤错误需要补发工资需填写考勤异常处理单4劳动合同治理一五稽查小组员工劳动合同签订、变更、续订和终止的及时性按未签订劳动合同人数计5绩效考核及时性一五财务部是否在规定时间内组织完成绩效考核并提供绩

33、效奖金发放方案到财务部按不及时天数计每月10日前将绩效奖金方案给到财务部6福利保险治理10财务部员工社会保险办理的及时性未停保人数/应停保人数已离任人员仍接着在办理社保说明:（1） 人员需求达成率：由稽查小组依照人力资源部提供的人员增补申请单以及本期入职人数进展统计，汇总交总经理室；（2） 培训计划达成率：由稽查小组依照人力资源部提供的年度及临时培训计划以及培训签到记录进展统计汇总交总经理室；（3） 人事考勤精确性：由财务主管依照每月工资补算更改情况进展汇总交总经理室；（4） 劳动合同治理：由稽查小组依照合同签订名册或实地调查或员工反应情况进展统计交总经理室；（5） 绩效考核及时性：由财务部依

34、照绩效奖金方案给到情况进展统计交总经理室；（6） 福利保险治理：由财务部依照人力资源部提供的社会保险参保名单与在职人数进展稽查，汇总交总经理室；（7） 每月5号提供上月考核数据给到总经理室,迟交每次扣部门当月考核分2分。人力资源部 年 月目的绩效考核表编号指标名称权重（%）目的值实际达成目的达成率实得分数备注目的达成得分1人员需求达成率2098%10098%98%9897%9796%96%以下242020-1616-1282培训计划达成率2099%10099.5%99.5%99.599%9998%98%以下2420161283人事考勤精确性2099.8%100%99.9%99.8%99.7%99.6%242220一五104劳动合同治理一五001人2人3人4人一五1210645绩效考核及时性一五0准时延迟1天延迟2天延迟3天延迟4天一五1210626福利保险治理100.5%0-0.2%0.2%0.20.5%0.50.8%0.81%12-101010-88-44-2说明1、总经理有权于合计得分之根底上 5分;2、总经理最终审核后的得分，即为该部门的绩效考核得分;3、该部门的绩效考核得分 100等于该部门的绩效考核系数;4、依该部