2022年阿鲁科尔沁旗科技局万吨牛羊颗粒浓缩饲料项目可行性研.doc

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1、阿鲁科尔沁旗*消费力促进中心万吨牛羊颗粒浓缩饲料建立工程可行性研究报告阿鲁科尔沁旗*二六年三月目 录第一章 总 论2第二章 工程背景及必要性6第三章 工程建立条件9第四章 建立单位根本情况11第五章 市场分析及前景预测12第六章 建立方案12第七章 环境保护与劳动平安及消防14第八章 组织机构与治理15第九章 投资估算和资金筹措15第十章 工程财务评价16第十一章 农业产业化运营与农民增收效果评价19 第十二章 工程施行内容. .20附表.21-24附图.25-28第一章总论一、 工程提要1.工程名称：阿鲁科尔沁旗*消费力促进中心万吨牛羊颗粒饲料建立工程2.工程性质：新建3.工程建立单位：阿鲁

2、科尔沁旗*消费力促进中心4.工程负责人：关宝林（阿鲁科尔沁旗*局长）5.工程技术负责人：特古斯（阿鲁科尔沁旗*高级畜牧师）单志江（阿鲁科尔沁旗*高级建筑师）斯日古楞（阿鲁科尔沁旗*高级畜牧师）6.建立地点、规模、期限及建立内容建立地点：阿鲁科尔沁旗天山镇建立规模：万吨牛羊颗粒浓缩饲料消费建立期限：一年（2006年）建立内容：建立内容： 工程建立在阿鲁科尔沁旗天山镇，总占地面积为30亩，其中土建施工建立面积为1350m2，引进仪器设备6台（套）及其它配套公用设备与设备。工程详细建立内容为；在2006年一年的建立期内共建原料库300m2、加工车间400m2、成品包装车间100m2、金属立仓200m

3、2、办公化验、员工生活等250m2及相应的供水、供电、供暖、道路绿化等设备，同时引进机械设备6台（套），使之到达年消费1万吨以上牛羊颗粒浓缩料的规模。8、工程投资规模及资金构成工程计划投资287.3万元，其中固定资产投资107.3万元，占37. 35%，流淌资金投资180.0万元，占62.65 %。在固定资产投资中，建筑工程投资57.0万元，占53.0%；购置仪器设备及安装费用39.6万元，占37.0%；其它费用10.7万元，占10.0%，其它费用中包括前期预备费4.0万元，职工培训费1.0万元，占4.7%；不可预见费5.7万元，占5.3%。在总投资中自筹资金137.3万元，其中用在固定资产投

4、资57.3万元，用于流淌资金80.0万元，共占47.79%；申请自治区民族地区开展资金150万元，其中用于固定资产投资107.3万元，占52.21%。9、工程资金筹措：工程总投资287.3万元，其中工程建立单位自筹资金137.3万元，申请自治区科技工程资金150万元。10、主要技术、经济指标：主要技术指标：按农业部公布的无公害食品消费中牛羊饲料消费行业标准使配合饲料的粗蛋白含量到达12%16%，能量22002800大卡/kg，水份12%，微量元素符合NRC标准，并参加瘤胃内环境操纵剂及其它抗病因子。使育肥牛日增重达1000g以上，育肥羊日增重200g，奶牛产奶量提高3%5%，牛羊死亡率操纵在1

5、%以内。主要经济指标：本工程设计年产1万吨牛羊系列浓缩料，投产期1年到达设计才能的80%即消费0.8万吨牛羊浓缩料，实现 销售收入1552万元，达产期年消费1万吨牛羊浓缩料，实现销售收入1940万元。工程按10年计算，平均年销售收入为1901.2万元。工程正常年份总本钱为1852.7万元，获年利润总额87.3万元，工程投资利润率为29.59%，资本金利润率为45.38%，盈亏平衡点为22.67%，即工程消费规模到达2267吨可保本。工程财务内部收益率为38.00%，I=10%的财务净现值为1037.1万元，净态投资回收期为3.96年（包括建立期1年）。11、工程辐射范围及带动才能：工程施行后将

6、进一步培育和壮大本地区牛羊豢养业这个主导产业，其产品在全旗11个苏木乡镇和天山社区推行应用，达产后可满足0.8万头奶牛、80万只肉羊、8万头肉牛浓缩料的需要，带动24000户农牧户，28000人从事肉牛、肉羊、奶牛豢养业，受益人口达10万人，新增纯社会效益3440万元，工程受益人口人均新增纯收入344元。不仅如此，工程施行后有利于畜牧业先进技术的推行应用，可以实现牛羊的舍饲、半舍饲集约化豢养，到达改善和恢复日益退化的草原生态环境的目的，生态效益十分宏大。同时工程的施行还可以为入住本旗的草原兴发、伊利等大型企业提供足量优质牛羊产品等原材料加工，使之增值，社会效益也十分明显。与此同时可辐射带动巴林

7、左旗、巴林右旗及相邻的通辽市，兴安盟，锡盟等相关周边地区的牛羊豢养业的开展。二、工程依照、原则、范围1、工程依农业部关于加快畜牧业开展的意见。赤峰市畜牧业产业化开展规划。有关饲料企业建立的条件规定及相关优惠政策。国家计委建立部建立工程经济评价方法与参数第二版。农业工程投资评估第三版。当地及国内相关地区现行经济价格标准等。2、工程原则充分利用本单位入股资金和本旗牛羊豢养业产业化优势及原材料的优势，以及各级政府有关开展肉牛、肉羊、奶牛豢养业的相关优惠政策和阿鲁科尔沁旗制定有关开展饲料工业的优惠条件，依照赤峰市畜牧兽医科学研究所在饲料开发研制等方面的技术优势，面对本旗乃至全市肉牛、肉羊、奶牛业开展这

8、个强大市场，开发出独具特色的优质牛羊颗粒浓缩饲料系列产品，使产质量量符合无公害食品牛羊豢养的标准，并加强售后效劳体系建立，努力推进本地区牛羊豢养业产业化进程，实现优化产业构造、畜牧业强市富民、振兴经济的目的。3、工程范围建立地点，规模与市场预测。建立条件及工程区域情况。原材料供给，土建工程和技术方案。环境保护与劳动平安。施行计划、组织机构和人员培训计划。投资估算与资金筹措方式。经济、社会、生态效益分析三、工程综合评价和论证结论1、工程建立的必要性、可行性随着全国经济的快速开展和社会的进步，广大人民群众生活水平日益提高，以及全面建立小康社会步伐的加快，特别是我国参加WTO后，畜牧业的开展面临着史

9、无前例的机遇与宽阔前景。国家把畜牧业作为调整产业构造，提高农牧民收入，振兴地点经济、承农启工的大产业来抓，并为此出台了许多优惠政策，其中肉牛、肉羊、奶牛豢养是我市确定的优先开展的产业之一。牛羊肉和牛奶作为有益于人类健康的优质食品，已成为衡量一个国家人民生活水平的重要标志，尤其是乳品业已成为现阶段中国的朝阳产业，特别是在诸如伊利、蒙牛、科尔沁乳业等大型乳品龙头企业带动下，奶牛豢养业呈现高速开展趋势。目前，肉牛、肉羊、乳品业开展已进入一个新的顶峰时期，以加工企业为龙头，带动了养殖基地建立和市场营销，现已构成了一个完好的产业链条。肉牛、肉羊、奶牛作为经济效益较高的畜种和社会效益明显的产业越来越遭到各

10、方面的关注，许多地点已把其列为重点开展与支持产业，使其正向着规模化、现代化、产业化方向开展，而为牛羊豢养业提供平安、优质、符合无公害畜产品消费的饲料就显得十分重要，也是各地区充分利用当地资源开展好肉牛、肉羊、奶牛业的关键之一。赤峰市委、市政府把畜牧业作为产业构造调整的打破口和经济增长点优先开展，重点扶持奶牛、肉牛、肉羊等产业。目前，仅阿鲁科尔沁旗奶牛存栏达1万头以上，入住的企业有蒙牛、伊利和科尔沁乳业，肉牛年出栏10万头，肉羊年出栏80万只。与牛羊养殖业的迅速开展构成极不习惯的制约要素是，本地到目前为止还没有一家为牛羊豢养提供专门饲料加工的企业，这不仅与开展不利，同时由于饲料用的杂，质量难保证

11、，长期下去，必将妨碍产品的质量，甚至给整个牛羊养殖业带来严峻的危机。阿鲁科尔沁旗科技局消费力促进中心饲料开发有限责任公司将充分利用各种有利条件，开发研制消费出符合当地畜牧业消费实际的牛羊专用浓缩料，使其符合无公害畜产品消费标准，提高本地区牛羊产质量量，加强市场竞争才能，为促进牛羊豢养业的健康开展做出应有的奉献。本工程的施行，对加快本地区农牧业产业化的开展步伐，提高牛羊豢养的技术水平，促进农业构造调整，充分利用天然草场资源，施行舍饲、半舍饲集约化养殖，有利于草原生态的改善和恢复，带动相关产品共同开展，使本地区饲料工业上规模、上档次，习惯产业开展的需要，推进本地区牛羊基地建立和现代化进程，实现经济

12、的繁荣与持续开展具有重要意义。2、论证结论：工程建立符合国家产业政策，有利于本地区肉牛、肉羊、奶牛业的健康开展，构成产业化格局，最终实现产业构造调整，农民增收，地点经济持续开展目的。工程建立施行单位根底条件好，原材料充足，本身筹集资金才能较强，可变资源优势为经济优势。工程施行单位所在地区政府给予优惠政策支持，附属设备配套，保证工程顺利施行。技术依托单位技术力量雄厚，有才能为工程承担单位进展产品开发和技术指导，使产品到达或超过同类产品技术水平，并制造良好的效益。工程市场前景宽阔，经济效益明显，所获社会效益宏大。工程施行后，正常年份实现销售收入1940万元，年利润总额87.3万元，财务内部收益率为

13、38.00%，I=10%时，财务净现值1037.1万元，收回全部投资需要3.96年（包括建立期一年），工程的投资利润率为29.59%，资本金利润45.38%，正常年份资产负债率低于30%，流淌比率正常年份大于2，速动比率正常年份大于1，工程的盈亏平衡点为22.67%。综上所述，本工程定位精确，符合当地畜牧业消费实际，产品市场前景宽阔，技术含量高，具有良好的经济、社会效益和生态效益。工程的施行对推进本地区畜牧业产业化进程，特别是促进肉牛、肉羊、奶牛业健康、稳定开展，转变运营方式，提高产质量量，加强产品市场竞争力，实现我市畜牧业强市目的具有深远的妨碍，因而，该工程是可行的。第二章 工程背景及必要性

14、一、工程建立背景畜牧业产业是承农启工中轴产业，是目前各地区主抓的产业之一，牛羊属草食动物，除了合理的利用草地资源外，利用农作物秸秆等资源才能较强，易豢养，是增加农民收入，促进加工业开展的好工程。肉牛、肉羊、奶牛业的开展给饲料工业的开展带来宽阔的市场前景，由此需要有一定规模的饲料企业，为日益开展壮大的牛羊豢养业提供优质饲料和相关的技术产品。1、工程建立是日益开展的牛羊豢养业的需要阿鲁科尔沁旗是一个以畜牧业为主的经济类型区，畜牧业在国民经济中占重要地位，是赤峰市牛羊豢养主产区之一，但是随着牛羊豢养业的开展以及市场需求的增加和对产质量量要求的提高，与之相习惯的相关的饲料加工业却相对滞后，不能满足市场

15、需要，本工程的建立将应用科学配方，引进先进的工艺流程消费出优质牛羊饲料，以满足牛羊豢养业日益开展的需要。2、工程建立习惯农牧民增加收入的迫切需要肉牛、内羊、奶牛业是本地区的优势产业之一，是广大农牧民提高生活水平，实现小康目的的重要途径。其产品相对其它畜产品来讲，由于它最适宜人类食用，同时随着城乡人民生活水平的提高，需要量逐年增长，不仅会给养殖者带来良好的经济效益，同时关于改善人民的膳食构造，提高生活质量，促进地点经济开展都具有十分重要的作用。但是，由于种种缘故造成目前我旗牛羊养殖饲料技术水平还较低，牛羊的消费功能还没有充分发挥，效益还不十分理想，尤其是在饲料搭配上存在的征询题较多，多数养殖户由

16、于条件和知识技术的限制，供给牛羊的饲料存在着各种缺陷，不仅豢养本钱高，而且产量效益也低。为了改变这种场面，我们将充分利用本身条件，使用先进的技术开发出合适本地区牛羊特点的系列饲料，为广大养殖者效劳，提高他们的养殖收入。3、工程建立是提高畜产品档次，习惯将来市场需求的需要。近年来，随着人民生活水平的提高，膳食构造的不断变化，不仅食用牛羊产品的人群扩大，而且人们的消费构造已经向方便化、营养保健、绿色食品方面转移。中国参加WTO后，随着各国贸易壁垒的逐步取消，国外的相关产品必将大量涌入中国市场，这关于质量标准尚未与国际接轨的我国牛羊产业无疑又是一大冲击，我们的唯一出路确实是提高产质量量，提高本人的整

17、体素养。为此，最关键的是要有可以提高牛羊产品产量、且保证其质量符合无公害绿色食品标准的饲料进展饲喂才行，针对这一情况，建立一个具有一定规模、设备先进、技术含量高、饲料产品符合无公害绿色食品消费标准的牛羊饲料厂势在必行。二、农业产业化运营开展现状阿鲁科尔沁旗是一个以牧为主的旗，畜牧业是其主导产业，全旗草原面积1831万亩，可利用面积1560万亩，人工草地70万亩，耕地155万亩，年产各类秸秆1.5亿kg，截止2005年12月末统计全旗大小畜存栏133.85万头（只），总头数列全市第二，其中牛存栏24.85万头，绵羊存栏45.95万只，山羊存栏63.01万只，在入住本地区草原兴发、蒙牛、伊利、科尔

18、沁乳业等大企业带动下，农牧业产业化格局初步构成，已到达了存栏奶牛1万头，年出栏肉牛108万头，出栏肉羊80万只的产业化规模。与此同时相关技术措施逐步到位，已构成了充分利用草地资源，有效转化农作物秸秆，应用舍饲、半舍饲配套技术的具有草原特色的规模化运营的格局。三、工程建立的必要性及目的意义随着全国经济的快速开展和社会的进步，广大人民群众生活水平日益提高，以及全面建立小康社会步伐的加快，特别是我国参加WTO后，畜牧业的开展面临着史无前例的机遇与宽阔前景。国家把畜牧业作为调整产业构造，提高农牧民收入，振兴民族经济、承农启工的大产业来抓，并为此出台了许多优惠政策，其中肉牛、肉羊、奶牛豢养是我市确定的优

19、先开展的产业之一。牛羊肉和牛奶作为有益于人类健康的优质食品，已成为衡量一个国家人民生活水平的重要标志，尤其是乳品业已成为现阶段中国的朝阳产业，特别是在诸如伊利、蒙牛、科尔沁乳业等大型乳品龙头企业带动下，奶牛豢养业呈现高速开展趋势。目前，肉牛、肉羊乳品业开展已进入一个新的顶峰时期，以加工企业为龙头，带动了养殖基地建立和市场营销，现已构成了一个完好的产业链条。肉牛、肉羊、奶牛作为经济效益较高的畜种和社会效益明显的产业越来越遭到各方面的关注，许多地点已把其列为重点开展与支持产业，使其正向着规模化、现代化、产业化方向开展，而为牛羊豢养业提供平安、优质、符合无公害畜产品消费的饲料就显得十分重要，也是各地

20、区充分利用当地资源开展好肉牛、肉羊、奶牛业的关键之一。赤峰市委、市政府把畜牧业作为产业构造调整的打破口和经济增长点优先开展，重点扶持奶牛、肉牛、肉羊等产业。目前，仅阿鲁科尔沁旗奶牛存栏达1万头以上，入住的企业有蒙牛、伊利和科尔沁乳业，肉牛年出栏10万头，肉羊年出栏80万只。与牛羊养殖业的迅速开展构成极不习惯的制约要素是，本地到目前为止还没有一家为牛羊豢养提供专门饲料加工的企业，这不仅于开展不利，同时由于饲料用的杂，质量难保证，长期下去，必将妨碍产品的质量，甚至给整个牛羊养殖业带来严峻的危机。阿鲁科尔沁旗科技局消费力促进中心饲料开发有限责任公司将充分利用各种有利条件，开发研制消费出符合当地畜牧业

21、消费实际的牛羊专用浓缩料，使其符合无公害畜产品消费标准，提高本地区牛羊产质量量，加强市场竞争才能，促进牛羊豢养业的健康开展是十必要的。本工程的施行，对加快本地区农牧业产业化的开展步伐，提高牛羊豢养的技术水平，促进农业构造调整，充分利用天然草场资源，施行舍饲、半舍饲集约化养殖，有利于草原生态的改善和恢复，带动相关产品共同开展，使本地区饲料工业上规模、上档次，习惯产业开展的需要，推进本地区牛羊基地建立和现代化进程，实现经济的繁荣与持续开展具有重要意义。第三章 工程建立条件一、工程区概况1、地理位置及区域范围阿鲁科尔沁旗位于内蒙古自治区中东部，赤峰市东北侧，地理座标为北纬43214524，东经119

22、21211。全境南北狭长，东西宽114.4km，南北长232km，幅员面积14277km2；地势西北高、南东低，最高海拔1541m，最低海拔266.8m。2、自然资源情况阿鲁科尔沁旗自然资源丰富，有天然草场114万hm2，家畜年存栏都在百万头（只）以上，盛产天然麻黄草、山杏核及各类中草药材。境内有大小河流12条，大小湖泊51处，天然林17.8万hm2，已探明的金、银、石油、大理石等矿38种。本地区属典型的大陆性气候，年平均气温5.5，无霜期为95140天，年平均降水量300400mm。3、社会经济情况阿鲁科尔沁旗辖11个苏木乡镇和一个社区，有245个村（嗄查），88918户，298655口人，

23、有蒙、汉、回、满、朝鲜、达斡尔等11个民族。全旗有耕地155万亩，主产玉米、谷子、高粱、大豆、绿豆及其它杂粮，年均产量1.5亿kg，绿豆年产4000万kg。草原面积1831万亩，可利用面积1560万亩，年产干草13亿kg。人工草地70万亩，年产干草1.3亿kg，其中优质牧草（紫花苜蓿）种植面积达10万亩（随着国家退耕还林工程开展，种植面积逐年扩大），年产干草近3000万kg。农作物秸秆年产量1.5亿kg，以上资源可保证大型饲料加工厂、贮草厂建立。4、畜牧业产业开展现状截至2005年牧业年度统计，全旗家畜总头数到达143.07万头（只），纯增34.39万头（只），纯增率达18%，家畜总头数在全市

24、陈列第二。大小畜存栏到达133.86万头（只），纯增34.91万头（只），纯增率到达19%，大小畜总数位居全市第二。牛存栏到达24.89万头，纯增率到达20%，在全市排名第一；绵羊存栏到达45.9万（只），纯增率达40% ，山羊存栏到达63.01万（只），纯增率达10%，羊存栏在全市位居第二。近年来，阿旗依托畜牧业开展的优越条件，把畜牧业作为主导产业紧抓不放。首先，稳步增长根底母畜存栏，提高仔畜繁衍成活率。去年末大小畜能繁衍母畜存栏58.15万头（只），为今年家畜头数增长打下根底。与此同时，加强家畜日常治理工作，保证母畜的膘情，从而提高了母畜受胎率。全旗大小畜繁衍率到达81%，仔畜成活率到达9

25、8%。二是不断改善永久性棚圈和塑料暖棚等根底设备，提高畜牧业消费抗灾保畜才能，使家畜死亡率操纵在1%以内。三是不断加大禁牧舍饲力度，提高了草牧场利用率。四是不断强化防疫、改良等效劳工作，全旗大小畜改良到达93%，牛改良率到达87%，五是不断加快畜牧业产业化进程，在相关工程资金的推进下，从外地购进了大量优质奶牛、肉牛、肉羊等优良品种，实现了畜牧业消费的优质高效。5、工程建立地点选择依照工程建立的需要以及原材料运输、产品的销售，本工程选择在阿鲁科尔沁旗旗政府所在地天山镇进展建立。二、工程施行的有利条件1、牛羊豢养业规模符合工程建立需要阿鲁科尔沁旗牛羊产业化进程比拟加快，牛存栏量到达24.89万头，

26、位居全市第一，绵山羊存栏45.9万只，列全市第二，这无疑给饲料加工企业带来宏大的市场空间，本工程将充分利用这一有利条件进展建立。2、原材料资源丰富，本工程在开发浓缩饲料的同时，可充分利用本旗秸杆和苜蓿草丰富的资源条件，开发研制出独具本地区特色的全价颗粒饲料产品。3、相关政策到位，外部条件成熟依照国家有关规定，饲料企业属于免税企业，同时建立单位所在地区政府也给予了许多优惠政策，包括土地使用、原材料供给附属设备配套等均给予大力支持。4、地理位置优越，交通通讯条件良好工程区属于东北经济区，铁路、公路畅通，交通运输便利，各种通讯设备完备，电力能源供给有保障。5、工程建立单位治理到位工程建立单位属于旗科

27、技局下设的股份制企业，治理先进科学，科技局已培养了一批富有市场开辟精神和会治理的运营治理人才，为工程建立奠定了治理人才根底。6、技术依托单位可靠工程技术依托单位赤峰市畜牧兽医科学研究所是赤峰市畜牧研究开发与技术推行的中心，具有足量的与此相关的技术储藏，建所40年来有58项科研成果获得自治区及赤峰市的科技进步奖，特别是在饲料研发中更是人才辈出，该所科研消费基地“双信”牌饲料厂是全市最大的以消费蛋鸡浓缩料为主的饲料厂家，其研制开发的系列产品曾荣获赤峰市人民政府免检产品称号。该所有才能与工程建立单位一起开发出科技含量高符合当地实际的牛羊饲料产品。第四章 建立单位根本情况一、单位概况： 建立单位座落在

28、阿旗天山镇北侧，处在城乡结合部的优越地理位置，交通便利，现有砖瓦混凝土房舍30间，其中办公室 4间，宿舍3间、化验室2间、门卫1间、食堂2间、消费车间8间、库房10间，这些房屋建筑年限短，质量巩固、构造合理，通过改造可提高利用率。整个院落占地30亩，现有200千瓦变压器一台。二、研发才能：建立单位依托赤峰市畜牧兽医科学研究所做为坚强的相关技术支持外，本单位还将建有一流的化验室、实验场聘请高级专业人才，有才能研发出一系列，科技含量高、习惯当地豢养牛、羊的合格饲料产品。第五章 市场分析及前景预测一、国内市场目前，我国人均消费奶缺乏7kg，仅为世界平均消费量的十六分之一，牛羊肉消费水平更低，全年人均

29、牛肉消费缺乏2kg，只占肉类的5.35%，羊肉消费仅有1.08kg，占肉类的3.01%。国家发布的“食物营养计划”提出人均消费奶制品15kg，加之“学生饮用奶计划”的施行，全国每年消费量将到达1000多万吨。奶业龙头企业的开展，极大的促进了赤峰市奶牛业的开展以及随着人民生活水平的提高，对牛羊肉产品消费量逐年提高，特别是无公害绿色牛羊肉产品更受消费者欢迎，由此推进了本地区牛羊豢养量的上升，与此同时给牛羊饲料消费企业带来了宽阔的开展空间和宏大的市场潜力。就目前来看赤峰还缺少以消费牛羊专用饲料为主的厂家，且产品品种单一，技术含量低，满足不了市场的需要，因而，工程建立前景看好。二、国际市场我国参加WT

30、O后，无公害绿色的畜产品将深受国外消费者欢迎，市场竞争力强，产品附加值高，效益好。就牛羊产品而言，随着其消费规模的逐步扩大，打入国际市场也是其必定趋势，但是最关键的一条是产品的质量要与国际接轨，为此我们就要严把饲料这一关，开发消费和使用无公害符合绿色食品消费的牛羊饲料，使我们的产品到达国际标准。第六章 建立方案一、建立地点与规模1、工程建立地点工程建立在阿鲁科尔沁旗天山镇，占地30亩，镇内赤峰通往通辽公路及内蒙古省级大通道、集通铁路畅通无阻，汽车、火车运输方便，为工程建立及消费时运输建筑材料、原材料、产成品提供了极为便利的条件。2、建立规模工程设计总消费才能为年产1万吨牛羊颗粒浓缩饲料及相应的

31、颗粒饲料产品，第一、二年投产期分别到达设计消费才能的50%、80%，年产0.5万吨、0.8万吨，第三年达产。二、技术方案1、消费工艺流程外购进粒状原料进入卸料坑，提升后过秤清理入库，经投料吸铁等工序，然后粉碎在进入配料过程，同时参加各种粉状料和微量元素等进展混合，构成粉状浓缩料或参加秸杆与苜蓿草粉精制粒构成颗粒料，最后包装出厂，详见附件图1（工艺流程图）。2、技术指标主要技术指标：按农业部公布的无公害食品消费中牛羊饲料消费行业标准使配合饲料的粗蛋白含量到达12%16%，能量22002800大卡/kg，水份12%，微量元素符合NRC标准，并参加瘤胃内环境操纵剂及其它抗病因子。使育肥牛日增重达10

32、00g以上，育肥羊日增重200g，奶牛产奶量提高3%5%，牛羊死亡率操纵在1%以内。三、产品销售计划第一、二年投产期分别消费牛羊颗粒浓缩饲料0.5万吨、0.8万吨，第三年达产后消费1万吨，面对本旗牛羊市场，建立技术效劳网络，做好技术效劳工作，将产品保质保量按时送到牛羊养殖户手中，使应用者产品到达企业加工要求。与此同时不断开辟市场，辐射向周边地区推行。四 土建立备1、土建总面积1350m2，主要包括原料、消费、仓储车间及其附属生活建筑等，总造价57万元。（详见附表12所示）2、引进饲料加工机组等设备共6台（套），总投资36.0万元。（详见附表13）五、原料组成1、豆粕等原料主要来自辽宁、黑龙江及

33、巴林左旗等地。2、微量元素添加剂等原料来自北京、辽宁、天津等地。3、矿物质原料以本地为主，其次为辽宁等地。4、苜蓿草粉等原料来自本地。第七章 环境保护与劳动平安及消防一、环境保护本工程消费和生活的废气非常少，饲料加工可采纳旋风除尘，排放量到达国家规定的标准。在车间设置除尘罩、离心除尘器、袋式除尘器等设备，减少车间环境中的粉尘浓度，教育员工严格按照操作规程操作，严防粉尘超标。与此同时采取相关措施降低噪音的污染，保证操作者的健康。二、劳动平安保护饲料加工车间的员工要配戴专用防护罩，严格按劳动平安规定进展加工消费，同时装备其它必要的劳动保护用品，企业执行国家劳动与社会保障部和卫生部的工业企业设计卫生

34、标准规定，在消费无毒粉尘的饲料车间空气中，粉尘浓度低于10mg/m3，粉尘的自然沉降量，在当地清洁区根底上不超过3t/km3月。同时制定防尘防暴平安措施，有机物尘一定要低于15mg/m3，粉尘混合物数量低于封闭空间体积的5%。三、消防各仓库、车间要装备泡沫式灭火器和其它消防工具，在消费车间安装火警报警器和防火栅栏，各建筑物之间留有防火通道，并设有防火栓，防火设备要经常检查，同时留意用电平安，防止明火出现。第八章 组织机构与治理一、组织机构1、组织方式：采取科技局消费力促进中心治理下设饲料公司，严格按股份制企业要求进展治理运作。2、机构设置：公司设治理部、办公室、技术开发部、财会部、营销部等部门

35、。治理部：协助总经理治理场内事物，外部协调公关，财务及消费、生活后勤保障工作。办公室：负责接待、日常事物及对外联络等项工作。技术开发部：负责原材料进展质检，产品开发研制，产质量量检测监视等。财会部：负责财务预算及本钱核算，财务治理等。营销部：负责产品销售及原材料的购进及市场开辟。二、员工培训依照工程消费工艺要求，治理人员和岗位操作人员必须进一步提高业务素养和技术操作才能，因而工程在建立期即进展人员培训，尤其是一线技术操作工人的培训，培训技术骨干，上岗前进展考试与考核，合格者上岗工作。三、治理与员工制度公司各部门应分工协作，协调一致，任务明确，按股份制企业要求使内部治理实现标准化、制度化、科学化

36、、现代化。各消费单位按设计要求早日达产。各部门岗位实行公开招聘，竞争上岗，择优录用的方法。治理人员和技术人员实行聘任制，工人实行合同制，工资分配直截了当与消费效绩挂钩，奖惩清楚。第九章 投资估算和资金筹措一、投资依照1、编制说明依照选定的消费工艺流程和设计方案，本估算主要包括：饲料加工车间、包装、仓储及生活附属设备建立，相关的仪器设备、运输车辆，原材料供给、人员工资，加工费用等全套工程及相应费用。2、编制依照和取费标准土建本着节约和符合工程工程标准的原则按本地区同期价格估价进展。本工程建立按着国家有关规定执行零税率，免征所得税等一切税项。设备购置按厂价加5%的运杂费进展估算。仪器设备安装费按1

37、0%估算。不可预见费按工程总造价的10%计提。工程前期工作费按4万元计算。员工培训费按1万元计提。本工程固定资产投资107.3万元，其中建筑工程投资57.0万元，占53.0%；设备购置36.0万元，占33.6%，设备安装费3.6万元，占3.4%，其它费用10.7万元，占10.0%。在其它费用中前期费用4.0万元，员工培训费1.0万元，共占4.7%，不可预见费5.7万元，占5.3%。（详见附表11、12、13）二、资金筹措1、资金筹措经估算本工程总投资287.3万元，其中自筹资金137.3万元用于流淌资金投资；申请自治区科技工程资金150万元，其中107.3万元用于固定资产投资，42.7万元用于

38、流淌资金投资。2、资金构成本工程总投资287.3万元中，固定资产投资107.3万元，流淌资金投资180.0万元。第十章 工程财务评价一、财务评价说明1、本工程为国家及各级政府支持的产业，享受免税等许多优惠政策，不仅本身经济效益良好，同时可带来可观的社会效益。2、产品原材料按同期水平稍高估算，产品销售价按低于同期同类产品10%左右估算。3、财务分析按新会计制度及国家有关政策和国家计委建立部公布的建立工程经济评价方法与参数进展评价。二、消费本钱与费用估算1、估算依照本工程建立期1年，消费期10年，工程投产后，当年负荷50%第二年消费负荷80%，第三年到达设计才能。2、取费标准电费0.45元/kwh

39、，煤300元/吨。人员工资平均按5000元计算，福利费按工资的14%计提。固定资产折旧采纳平均年限折旧法，建筑工程按10年折，仪器设备按5年折，残值按5%计算。治理费按工资总额的50%计提。销售费用按年销售收入的1.51%计提。流淌资金贷款利息按3.8%计算。修理费按固定资产原值的3%计提。不可预见费和培训费及前期工作费均按10年摊销。3、估算结果经估算本工程总本钱费用为1852.7万元，其中固定本钱正常年份为22.2万元，可变本钱为1823.0万元，运营本钱为1834.9万元。三、固定资产原值及折旧计算固定资产总额107.3万元，除去摊销费及其它费用原值为96.6万元，折旧91.5万元，净值

40、5.1万元。四、销售收入利润计算1、销售收入投产期第一年消费0.5万吨牛羊浓缩饲料，第二年消费0.8万吨牛羊浓缩饲料，产品销售价格为1940元/吨，第一、第二年实现销售收入分别是970万元和1552万元、；达产期年消费牛羊颗粒浓缩料1万吨，实现销售收入1940万元。2、利润计算本工程适用零税率，则本工程正常年份利润总额为87.3万元，扣除10%公积金，未分配利润为78.6万元。五、盈利才能分析1、投资利润率投资利润率=年平均利润总额/总投资100%=85/287.3100%=29.59%2、资本金利润率资本金利润率=年平均利润总额/资本金100%=85/187.3100%=45.38%3、静态

41、回收期投资回收期=累计净现金流量开场出现正值年份数-1+上年累计净现金流量的绝对值/当年净现金流量 =4-1+100.5/105.1 =3.96年(包括建立期一年)4、财务内部收益率与财务净现值编制全部投资现金流量表，计算出累计净现金流量为105.1万元I=10%时，净现值为1037.1万元，财务内部收益率38.00%。六、不确定性分析1、财务盈亏平衡分析本工程以正常运营年份设计消费才能综合利用率来表示盈亏平衡点BEP，调查工程的生命力。BEP=年平均固定本钱费/(年平均销售收入-年平均可变本钱-税金)100%=26/(1901.2-1786.5-0)100%=22.67%保本运营规模：1万吨

42、22.67%=0.2267万吨，计算说明本工程只要到达设计消费才能的22.67%即可保本，即饲料产量到达2267吨，销售收入到达439.8万元时就可不赔不赚（详见附图2）2、财务敏感性分析为了调查工程可能承受的风险才能，对其进展敏感性分析。以I=10%为根底，调查投资额、运营本钱、产品价格在基准左右分别5%、10%、15%、20%时财务情况说明本工程对投资额不敏感，对运营本钱、产品价格敏感，由此要求工程建立单位应加强内部治理，提高产品科技含量，千方百计降低本钱，同时尽量保证价格不变，以应对市场各种情况下的冲击。七、财务评价结论本工程各项财务指标良好，明显高于同行业平均水平。在现有条件下，工程只

43、要到达设计才能的22.67%就能保本。通过敏感性分析说明，工程对投资额不敏感，对运营本钱、产品价格敏感，但抗风险才能较强。第十一章 农业产业化运营与农民增收效果评价一、工程的施行加快了畜牧业产业化进程工程的施行将进一步培育和壮大本地区牛羊豢养业这个主导产业，其产品在全旗11个苏木乡镇和天山社区推行应用，达产后可满足0.8万头奶牛、80万只肉羊、8万头肉牛浓缩料的需要，带动24000户农牧户，28000人从事肉牛、肉羊、奶牛豢养业，受益人口达10万人，新增纯社会效益3440万元，工程受益人口人均新增纯收入344元。不仅如此，工程施行后有利于畜牧业先进技术的推行应用，可以实现牛羊的舍饲、半舍饲集约

44、化豢养，到达改善和恢复日益退化的草原生态环境的目的，生态效益十分宏大。同时工程的施行还可以为入住本旗的草原兴发、伊利等大型企业提供足量优质牛羊产品等原材料加工，使之增值，社会效益也十分明显。与此同时可辐射带动巴林左旗、巴林右旗及相邻的通辽市，兴安盟，锡盟等相关周边地区的牛羊豢养业的开展。二、促进了工程区农牧民消费生活的改变通过工程的施行，不仅给工程单位带来良好的经济效益，而且有利于畜牧业先进配套技术的推行应用，改变传统的畜牧业消费运营方式，实现舍饲、半舍饲，可有效地利用草地资源，到达改善和恢复生态环境的目的。与此同时，带动畜产品走向全国、走出国站，制造出良好效益。为龙头企业提供优质的加工原料，

45、扩大畜产品加工企业的规模，制造就业时机，为农牧民增收铺平道路，最终实现经济振兴、农牧民达小康的雄伟目的。三 评价结论1、工程建立符合国家西部大开发和加快开展少数民族地区经济建立政策，同时符合国家产业政策，有利于本地区肉牛、肉羊、奶牛业的健康开展，构成产业化格局，最终实现产业构造调整，农民增收，地点经济持续开展目的。2、工程建立施行单位根底条件好，原材料充足，本身筹集资金才能较强，可变资源优势为经济优势。3、工程施行单位所在地区政府给予优惠政策支持，附属设备配套，保证工程顺利施行。4、技术依托单位技术力量雄厚，有才能为工程承担单位进展产品开发和技术指导，使产品到达或超过同类产品技术水平，并制造良

46、好的效益。5、工程市场前景宽阔，经济效益明显，所获社会效益宏大。6、本工程各项财务指标良好，明显高于同行业平均水平。工程施行后，正常年份实现销售收入1940万元，年利润总额87.3万元，财务内部收益率为38.00%，I=10%时，财务净现值1037.1万元，收回全部投资需要3.96年（包括建立期一年），工程的投资利润率为29.59%，资本金利润45.38%，正常年份资产负债率低于30%，流淌比率正常年份大于2，速动比率正常年份大于1，工程的盈亏平衡点为22.67%。 综上所述，本工程定位精确，符合当地畜牧业消费实际，产品市场前景宽阔，技术含量高，具有良好的经济、社会效益和生态效益。工程的施行对推进本地区畜牧业产业化进程，特别是促进肉牛、肉羊、奶牛业健康、稳定开展，转变运营方式，提高产质量量，加强产品市场竞争力，实现我市畜牧业强市目的具有深远的妨碍，因而，该工程是可行的。第十二章 工程施行内容一、工程施行内容1、工程前期预备工作，包括市场调研、征询，施行地点确定、资金来源，投资方向等。2、编制工程建议书和可行性研究报告以及进展工程论证等。3、初步设计，施工设计、设备选型等。4、土建工程建立，包括工程招投标。5、设备购进与安装。6、试调设备、水、暖、电、通等根底设备试运营。7、