2022年绩效考核指标案例.docx
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1、考核指标北大纵横治理征询公司二零零一年九月目 录第一部分 高层考核指标常务副总经理考核指标指标项考评目的考评内容考评人任务绩效50%公司运营运作效果保证公司日常工作有序开展在公司日常运营运作中是否充分发挥组织力、协调力、调度力总经理直属部门的计划完成情况保证所负责部门的计划目的与开发公司的计划目的相一致计划是否按时完成;计划执行效果公司开展战略的合理性确保公司持续、健康开展公司开展战略是否与企业内部资源相匹配,是否习惯外部环境的开展和变化合资合作工程执行情况保证公司资金按期收回公司资金是否按期收回法律效劳保证公司良好的法律运转环境,使企业经济利益损失最小化处理年度经济纠纷、法律事务的效果网络化
2、开展提高公司办公室自动化和信息化效劳水平公司实现办公室自动化程度;内部局域网信息化效劳水平备注:行政副总经理考核指标指标项考核目的考核内容考核人任务绩效50%计划完成情况保证所负责部门的计划目的与开发公司的计划目的相一致计划是否按时完成;计划执行效果总经理人力资源规划效果保证人力资源满足公司开展要求公司的人力资源能否满足公司的开展要求,其中关键岗位人员的空缺率不高于目的值,关键人员流失率不高于目的值 人力资源治理体系的系统化水平保证人力资源体系的良性循环人力资源体系标准化、标准化程度;人力资源治理的施行效果行政后勤保障体系的运转效率确保行政后勤保障体系的完备性和高效性公司的平安、生活物资、业务
3、运转后勤保障体系的完备性、高效性;部门或员工对后勤效劳的满意度固定资产治理情况公司资产的使用情况年度固定资产的盘亏盘盈,非正常损坏对公司资产所造成的妨碍员工对行政效劳满意度保证行政后勤系统高效运作,提供优质的效劳是否有部门投诉发生,是否发生过严重的事故,员工满意度调查与上年比照情况行政后勤费用保证行政后勤费用合理有效行政后勤费用支出,实际行政后勤费用与计划预算费用的偏向,费用的增长速度与业务开展速度比拟是否合理备注:副总经理(租赁、拆迁)考核指标指标项考核目的考核内容考核人任务绩效50%计划完成情况保证所负责部门的计划目的与开发公司的计划目的相一致计划是否按时完成;计划执行效果总经理拆迁计划目
4、的完成情况保证拆迁计划目的的完成率和满意度拆迁计划目的完成率;拆迁实际费用支出与预算费用的偏向量;拆迁任务完成质量租赁业务开展情况保证租赁业务开展的经济效益最大化营业收入、费用是否完成目的下属公司预算执行偏向率保证合理的支出,加强财务操纵拆迁租赁公司的预算执行情况对公司严重投资决策的支持程度保证公司相关多元化业务开展的快速成长和标准化治理提出相关多元化(拆迁、租赁、物业治理)业务开展规划;业务开展规划方案是否具有科学性、前瞻性、客观性、可行性 备注:销售副总经理考核指标指标项考核目的考核内容考核人任务绩效50%营销战略方案的质量保证营销战略和总体战略一致对市场需求构造分析的客观性、合理性;市场
5、容量预测与实际销售情况的绝对偏向量;营销策略的可行性 总经理年度销售目的完成情况保证公司的销售目的可以按计划完成销售收入完成百分比、销售计划执行情况营销筹划方案的质量保证营销筹划方案的市场投放效果与开发公司的销售运营目的的连接性和一致性编制营销筹划方案的合理性、可行性;营销筹划方案施行的效果;营销筹划方案制造的经济价值分析企业品牌知名度保证提升公司品牌形象,加强公司竞争力品牌宣传的力度、品牌被市场的认可程度销售费用预算执行偏向率整体上加强销售费用规模和效果操纵,提高利润率销售费用是否合理有效,销售费用预算执行偏向率销售费用收入比率保证销售费用的高效使用投入的销售费用和销售收入的比值与目的值的偏
6、向程度销售治理体系的标准化程度保证建立健全标准化的销售治理体系,同时使销售治理体系发挥最大的效能销售治理制度建立的标准化程度;销售治理体系运营的标准化程度;销售治理体系运转的经济价值分析 客户满意度保证对客户的效劳质量,提高公司的核心竞争力年客户投诉总量,客户投诉是否及时、有效得到处理,是否积极效劳客户备注销售费用预算执行偏向率=1 |销售费用年度预算-实际年度销售费用| / 销售费用年度预算总经济师考核指标指标项考核目的考核内容考核人任务绩效50%主管部门业务计划及执行情况保证业务计划制定的严肃性,执行的高效、有序性计划是否按时完成,计划执行的效果总经理预算体系治理的标准度保证充分发挥预算体
7、系的职能,操纵公司费用、本钱是否制定并落实了预算的标准及操作方法等,制度体系是否完好招投标制度体系的有效性确保招投标事件的高效、合理、有序的进展招投标规章制度的系统性、全面性、合理性、操作性、有效性;招投标规章制度完善程度工程本钱操纵的有效性操纵工程本钱工程本钱操纵流程是否合理;工程本钱监控是否合理、到位;工程计划本钱和实际本钱的偏向度综合计划的有效性充分发挥综合计划的综合治理作用公司综合计划对各部门业务运作的指导效果如何,部门之间的协同度如何,是否发挥了监控作用;综合计划的权威性、可行性立项比率提高可行性分析的质量和效率通过了高层决策立项的工程相关于可行性分析工程的比率土地储藏的经济效益保证
8、土地储藏的经济价值的最大化土地储藏的科学性、价值性;土地会谈的计划性、有效性;土地储藏经济价值分析报告的科学性、客观性工程前期研究的质量确保工程研究的经济价值可行性、技术水平的先进性工程研究经济分析是否全面、技术方案阐述是否明确;工程施行的可行性费用操纵情况保证下属部门费用按预算进展操纵下属部门实际费用与预算差异比拟备注:总会计师考核指标指标项考评目的考评内容考评人任务绩效50%财务计划完成情况保证所负责部门的计划目的与开发公司的计划目的相一致财务计划是否按时完成;实际财务收益与预期财务收益的偏向值总经理财务法律法规的贯彻效果提高财务人员的业务素养,躲避财务风险财务法律、法规的贯彻执行效果财务
9、规章制度的标准性确保财务系统标准化治理财务治理制度是否系统、标准、有没有操作性 财务治理效果加强公司财务治理和财务审计才能,躲避财务风险财务资金的预算计划是否科学、有效;财务资金的周转率、利用率;应收账款周转率;资产占有资金周转率;财务审计制度是否健全;审计工作是否有效融资效果扩展财务融资渠道,提高资金筹措才能,满足企业业务开展的资金需求财务融资渠道、筹措资金的额度等是否满足企业业务开展的需要;财务治理费用是否科学、合理、经济;资金调度和协调才能是否满足资金预算要求财务信息有效性为治理决策提供根据定期及时、真实地向总经理提供支持决策的财务分析报告税务处理效果合理税务筹划充分利用国家政策享受的税
10、收优惠数(未发生税务纠纷)公司严重投资决策的支持程度保证公司严重投资财务风险提出严重投资的财务分析和方案施行的财务可行性论证备注总建筑师考核指标指标项考核目的考核内容考核人任务绩效50%计划完成情况保证所负责部门的计划目的与开发公司的计划目的相一致计划是否按时完成;计划执行效果总经理工程设计技术标准、相关法令、法规的贯彻效果提高规划部技术人员的业务素养工程设计技术标准、相关法令、法规的贯彻效果技术治理规章制度的完备性保证工程设计技术标准的科学性、合理性技术治理制度是否系统、合理、标准 工程设计质量保证工程设计满足工程开发组织总设计的设计思想,在设计质量上满足工程开发组织总设计的技术要求对工程设
11、计的技术支持程度、技术审核力度;工程设计过程出现的严重技术的预见性;工程设计质量水平带来的经济效益分析严重技术审核保证技术审批的正确性和完好性工程总规划方案、单体/市政严重技术决策、严重的技术变更等技术处理是否及时、有效;技术方案是否科学、合理、全面、经济 对公司严重工程投资决策的技术支持程度保证公司严重工程投资的科学化,躲避技术风险提出技术方案的科学性、前瞻性、客观性、经济性;技术方案制造的经济价值分析备注总工程师考核指标指标项考核目的考核内容考核人任务绩效50%计划完成情况保证所负责部门的计划目的与开发公司的计划目的相一致计划是否按时完成;计划执行效果总经理施工技术标准、相关法令、法规的施
12、行效果提高施工技术人员的业务素养施工技术标准、相关法令、法规的贯彻和施行效果技术治理规章制度的完备性保证工程建立技术标准的科学性、合理性技术治理规章制度是否系统、合理、标准严重技术的审批质量保证技术审批的正确性和完好性施工组织总设计、监理大纲、严重工程的招投标等技术文件或技术处理的审批是否及时、有效;技术方案是否科学、合理、全面、经济对工程建立质量的监视力度保证分公司满足质量要求,防止严重质量事故发生严重适量事故的次数和妨碍范围,事故缘故对公司严重工程投资决策的技术支持程度保证公司严重工程投资的科学化,躲避技术风险提出技术方案的科学性、前瞻性、客观性、经济性;技术方案制造的经济价值分析备注:分
13、公司经理考核指标指标项考核目的考核内容考核人任务绩效100%年度销售收入保证分公司按时或超额完成开发公司下达的年度销售收入计划年度总销售额;年度销售任务完成率总经理工程质量确保工程建立质量符合工程设计技术要求工程建立过程质量验收合格率;工程最终交接质量验收合格率工程交用时间保证分公司按时完成开发公司下达的年度工程建立任务工程交用时间;年度工程建立任务完成率工程平安保证工程建立平安消费,降低事故发生率工程事故发生率低于目的值费用操纵在保证工程建立质量和经济效能最大化的前提下,使工程工程建立费用、综合治理费用最小化或合理化工程建立费用总额,综合治理费用总额;工程建立本钱操纵率,综合治理费用操纵率备
14、注第二部分 业务部门考核指标一、市场部考核指标市场部部长考核指标指标项考核目的考核内容考核人任务绩效50%部门计划完成情况保证部门计划制定的严肃性,执行的高效、有序计划是否按时完成,计划执行的效果总经济师综合计划的质量确保公司综合计划的严肃性、客观性、具备可操作性公司综合计划制定的及时性、可操作性;计划的实际效果与预期效果的比照研究报告的数量、质量充分发挥市场部的工程研究职能,定期或不定期对公司房地产业务进展专题研究每年工程研究或专题研究报告的数量、质量 综合统计材料的搜集和利用情况确保公司综合统计材料搜集的及时性和利用的合理性公司综合统计的全面性、及时性、精确性;统计报告分析的数量、质量分公
15、司经理业绩合同治理情况确保上级可以及时理解分公司经理业绩合同完成情况分公司经理业绩指标完成情况统计的及时性和精确性部门费用操纵情况操纵部门费用合理支出部门实际费用与预算费用的偏向备注工程研究考核指标指标项考核目的考核内容考核人任务绩效70%计划完成情况保证岗位计划目的与部门计划目的相一致计划是否按时完成,计划执行效果市场部部长信息数据库的更新保证工程研究所需要的信息更加全面、精确数据库信息搜集的全面性、及时性、精确性、动态变化性; 房地产行业开展研究报告的质量要求每年度对房地产行业作一定数量的高质量专题研究土地市场研究报告、工程可行性研究报告、房地产市场需求研究报告的数量;相关研究报告的被高层
16、领导采纳的数量或对高层领导决策的支持程度编制工程本钱计划的质量保证工程本钱计划的制定的合理性和施行效果工程本钱计划制定的精确性、操作性、及时性;计划的实际效果与预期效果的比照性备注计划统计考核指标指标项考核目的考核内容考核人任务绩效70%计划完成情况保证岗位计划目的与部门计划目的相一致计划是否按时完成,计划执行效果市场部部长综合计划的质量保证公司综合计划的严肃性、客观性、操作性公司综合计划制定的及时性、可操作性;计划的实际效果与预期效果的比照性;计划施行效果分析综合统计的质量保证综合统计的权威性统计数据的全面性、及时性、精确性综合统计材料的利用确保公司综合统计材料搜集的及时性和利用的合理性统计
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