2022年质量管理表格-策划表-生产和服务提供过程的确认.doc

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宁波永华液压器材质量治理体系过程筹划记录表文件编号：W/ZG/QR 5.4-01-2002 NO:2002-020过程名称消费和效劳提供确实认筹划部门消费部过程输入：对特别过程进展识别，对特别过程进展立项。过程需要活动及其顺序、接口：筹划，识别特别过程，特别过程立项，对特别过程进展确认，设备认可，过程才能、人员资历的鉴定、制定作业指导书，组织施行验证，提出和批精确认结果，组织施行、记录。有效性评价和改良。职责分配：技术部负责开展评审和确认活动，并负责制定相应的作业指导书，规定特别的程序和方法；机动部负责特别过程设备确认；消费部参加特别过程评审和确认，并负责组织特别过程的施行；总务部组织对特别过程人员进展培训；质检部负责对特别过程是检测和试验，参加过程的评审确认；总工程师负责特别过程确认的审批。过程所需要资源和信息：从事特别过程的工作人员，特别过程消费设备，评审确认的内容。过程所需文件和记录：作业指导书、特别过程消费设备的操作标准、检验标准、质量记录、工艺纪律检查表过程监视、测量点及方法：消费部会同全质办、机动部、技术部对特别过程进展工艺纪律检查过程有效性如何断定：分析、统计、检查结果过程输出：特别过程确认的结果，提出构成所需的文件全质办审核意见：治理者代表审核意见：最高治理者