2022年7.4采购控制程序.doc

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1、采购操纵程序1、目的/范围为了确保所有采购材料符合规定要求，编制本程序。本程序适用于公司所需要的采购产品的采购过程操纵，包括：1.1采购订单的编制和审批；1.2对供方的评价和选择;1.3对采购产品的验证；1.4采购合同的治理等。2、职责分配2.1消费部负责本程序文件的贯彻施行、评价合格供方才能。2.2消费部负责物资的采购，并负责对物资进展保管，仓库负责对物资的验收。3、工作程序通过确定并施行本程序，以确保：所采购的产品，符合公司产品的质量与本钱要求，符合产品标准，也满足顾客提出的各种要求。4、操纵过程4.1采购过程操纵 公司应操纵采购过程，以确保采购产品符合要求。4.1.1采购过程的操纵方式和

2、程度，应取决于所采购的产品对随后的实现过程及其输出的最终妨碍（即对最终产品的妨碍）。4.1.2采购过程的操纵，包括：a.对采购订单（采购信息）的操纵，应按规定，由有关部门进展评审，并履行审批手续，以确保采购订单的适宜性、有效性。b.对供方的操纵，组织对供方应进展才能评价、选择，以确保供方提供的产品符合要求 采购产品首先应从通过评定的“合格供方名录”中选定，以确保产质量量和效劳可靠。对非合格供方的采购，应由采购员从假设干家供货方中进展比拟选择，获得有关材料，报消费部负责人认可后，或经评审合格后，方可从其处采购。c.采购产品的验证操纵 对采购产品，必须进展验证，以保证采购产品符合规定的要求。d.对

3、采购过程、供方才能评价及采购产品的有关记录进展操纵，以确保其可追溯性。4.2采购信息4.2.1由消费部依照消费计划与材料库存情况，提出“用料计划单”，明确采购信息，内容包括：a.所要采购的产品及其等级，数量，型号；b.明确拟采购产品的信息（品种、规格型号、数量、质量要求等）；4.2.2采购人员依照用料计划单施行采购：a.选择合格的供方；b.必要时，签订采购合同。4.3采购验证 4.3.1采购产品购进后，消费部应组织仓库、检验员对采购产品进展检查，验证，内容包括：a.所购产品的品种、数量、等级、规格、型号等，是否符合采购订单要求;b.所购产品的外包装是否完好、无损；c.供方提供的合格证、材质单等

4、是否齐全。 4.3.2经检验合格的采购产品，方可由材料库管员办理入库手续。4.3.3顾客需要在供方处对采购产品进展验证时，应在采购合同中做出规定。在供方处对采购产品进展验证后，符合要求的，由供方按合同规定进展交付；经历证不合格的，按合同规定予以退货，更换同类合格产品，降价接收等方式处理。降价接收，必须征得顾客的同意，并不妨碍最终产品的根本质量要求。4.4合格供方的评价和确认4.4.1供方的选择a.由采购员按照就近采购，质优价廉的原则，向部门领导提出候选供方名单；b.顾客指定的供方，应由顾客提供有关材料；4.4.2供方的评价a.消费部依照采购员提出的供方候选名单，组织有关人员进展征询、评价；b.

5、对供方供货才能，质保才能的评审，并必须有同类产品二项以上作平行比拟包括：营业执照合法、有效20%供方的消费才能20%；供方的技术、工艺水平10%；供方的价格水平20%；供方的销售效劳10%；供方的进货渠道10%；供方的质量治理体系等情况10%c.对新原材料供方的选择评价，要考虑其材料的进货渠道，必要时，要求供方提供样品，由消费部（邀请质检员）对预备采购的产品进展质检和验证。4.4.3合格供方的名录经评价属合格的供方，由消费部保存评价材料，并建立合格供方名录。消费部每年公司将合格供方目录报船级社南京分社，当期间供方发生改变时，也要报给船级社4.4.4对合格供方的操纵a.对合格供方的验证。为确保合格供方能长期、稳定的提供所需采购产品，消费部应对其供货质量进展全面统计和每年一次在治理评审之前进展复审验证。对供货质量下降的供方，应要求其期限改良。如不改良，则可取消其合格供方资历。b.对顾客指定的供方，如其供货质量不能满足要求时，应由消费部向顾客提出书面报告，由顾客确定对该供方的处理。4.4.5消费部与合格供方建立联络渠道，保持亲密联络，以沟通讯息，成为互利的合作伙伴。5、相关文件6、质量记录6.1合格供方评价/信息反应表ZH/JL7.4-016.2合格供方名录 ZH/JL7.4-026.3 用料计划单 ZH/JL7.4-03