2022年ERP系统的权限设置要求.doc

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1、ERP系统的权限设置治理方案1、相关单据的修正与删除权限。一般来说，只有单据的创立者本人才能够修正单据内容或者删除单据。其他任何人，即便是创立者的主管也无法删除单据。都是贯彻谁建立的单据谁负责的原则。由于只有如此，创立单据的人才能确保本人建立的单据本人修正。假设不是如此，本人建立的单据被别人修正，而没有告诉本人，会造成不必要的烦恼。-目前这部分的权限设置是重点。依照实际的作业，对审核与审批权限进展由基层操作人员处别离给各项业务的主管或其受权人。2、一些机密信息的权限。如销售订单的价格 ，采购物料的单价等，只同意少部分人查询;采购订单的价格为了防止给其他供给商明白，只同意采购员查询;。关于这些机

2、密信息的访咨询权限，在ERP系统中，一定要先梳理一遍。否则，信息泄漏将给公司带来大烦恼。3、报表的查询权限。特别要对保密字段的权限阅读的限制。报表可能好几个部门都要用，但是，报表的内容又是特别全面的，可能其中包含了一些比拟机密的信息（如单价）。如你尽管在采购单中关于仓库隐藏了采购单价，但是，在采购日报表中，显示了采购行合计金额。如此，依照这个金额跟采购数量，用户就能够明白采购价格了。用户权限核对与梳理，是一件特别繁琐的工作，假设做得不好，会给企业造成比拟大的烦恼。因此，在作这项工作的时候，各核心成员（即部门主管）要耐下心来，细心的核对，留意每个细节。随着EPR系统的逐步完善，需要不断的调整。权限的操纵由系统治理员来负责。用户需要什么权限，进展书面申请，经部门主管审核后，经工程小组负责人审批确认。确认完毕后，交由系统治理员备档并在系统中进展相关设置。系统治理员在接受申请时，关于口头受权的权限，最好能够防止，而以书面为准。