安全台帐的监督检查(最新修改).ppt

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1、1课 前 提 醒 1、你是否已了解课堂周边的环境？尤其是应急通道？2、你是否确认应急通道畅通无阻？3、你是否意识到制止他人的不安全行为，是对自己安全负责？4、你是否意识到保护环境，是对自己和自己的后代负责？2安全台帐和记录的监督检查山西石油分公司2023/2/223课程内容 v安全台帐的设立与监督检查v油库安全记录的设立与监督检查v加油站安全记录的设立与监督检查v作业许可证的规范管理 4安全台帐的设立与监督检查1、意义：推进HSE管理，使HSE管理工作标准化、规范化。2、市公司安全监督管理部门和油库应建立七本台帐：HSE组织、HSE会议、HSE教育、HSE检查、隐患治理、事故、HSE工作考核与

2、奖惩台帐。另外安全监督管理部门还应有两本记录，即领导干部定点联系记录和应急训练（演练）记录。3、零管部、油库、加油站班组应设立HSE活动记录。5安全台帐的设立与监督检查v4、台帐和记录管理遵循以下原则：v1）指定专人保管，填写及时，字迹清楚；不得出现）指定专人保管，填写及时，字迹清楚；不得出现缺项、漏项，不适用的栏目加划斜线。缺项、漏项，不适用的栏目加划斜线。v2）内容真实、记录及时、字迹工整，用蓝、黑色钢）内容真实、记录及时、字迹工整，用蓝、黑色钢笔或中性笔填写。笔或中性笔填写。v3）保存三年。）保存三年。v4）本单位分管领导每季度检查一次台帐并在最后记）本单位分管领导每季度检查一次台帐并在

3、最后记录页空白处签字。录页空白处签字。61、HSE组织台帐78 1、HSE组织台帐安全监督管理部门的HSE组织台帐主要填写：vHSE管理委员会vHSE组织网络v应急救援领导组v应急救援组织网络v设备管理领导组和部门vHSE管理部门v设备管理组织网络91、HSE组织台帐v油库的HSE组织台帐主要填写：vHSE领导小组领导小组vHSE组织网络组织网络v设备管理领导小组设备管理领导小组v设备管理组织网络设备管理组织网络v应急救援领导小组应急救援领导小组v专职消防组织专职消防组织v义务消防组织义务消防组织v联防组织联防组织101、HSE组织台帐vHSE组织台帐的填写要点：v1）组织网络：市公司填写到片

4、区，油库填写到班组安全员。v2）部门和职务：所在行政部门和现任职务。v3）从事HSE工作时间：填写从事HSE工作的起始年限，如199X至200X年，中间有断开的要分别填写。111、HSE组织台帐vHSE组织台帐的检查监督要点：v1）安全监督管理部门HSE组织应有7个，油库 HSE组织应有8个，且齐全完善。v2）组织内人员应保持最新的人员名单，齐全完备。v3）分管领导必须亲自签字以示对台帐检查。122、HSE会议台帐132、HSE会议台帐142、HSE会议台帐152、HSE会议台帐v主要填写内容包括：v1）传达、学习、贯彻上级传达、学习、贯彻上级HSE会议及文件精会议及文件精神神；v2）分析、研

5、究本单位分析、研究本单位HSE形势、设备状况及形势、设备状况及存在问题存在问题；v3）研究、布置本单位研究、布置本单位HSE工作。工作。162、HSE会议台帐vHSE会议台帐的填写要点：v1）会议名称：写明本次会议的主题；v2）时间、地点：召开会议的时间、地点，要具体；v3）主持人：主持本会议的部门或单位领导姓名；v4）记录人：如实记录本次会议的记录人姓名；v5）处理结果：召开会议后采取的具体行动；v6）市公司每季度至少召开一次HSE会议；v7）参会人数要与签到表的签名相一致。172、HSE会议台帐vHSE会议台帐的检查监督要点：v1）上级的会议及文件应及时传达贯彻，不应缺失或遗漏。v2）主持

6、人应该是本部门或公司领导。v3）分公司每季度、片区、油库每月应至少召开一次HSE会议。v4）参会人员要在会议签到表上签字，人数要与台帐相符合。v5）分管领导必须亲自签字以示对台帐检查。183、HSE教育台帐193、HSE教育台帐203、HSE教育台帐213、HSE教育台帐v市分公司教育内容包括：领导、管理人员、安全人员HSE教育、新员工一级HSE教育以及特种作业人员的HSE教育培训情况。v油库、片区教育内容包括：领导及员工油库、片区教育内容包括：领导及员工HSE教育、新员工二级教育、新员工二级HSE教育、特种作业人员教育、特种作业人员培训取证、岗位技术练兵、应急预案演练及培训取证、岗位技术练兵

7、、应急预案演练及外来施工人员的外来施工人员的HSE教育培训情况。教育培训情况。223、HSE教育台帐vHSE教育台帐检查的主要内容：v1）教育培训内容填写提纲，具体教育内容、和教材附后，与台帐一起保存。v2）参加教育人员的考试成绩如实填写。v3）参加教育人员每次在培训签到表上签字。233、HSE教育台帐vHSE教育台帐的检查监督要点：v1）新工一级教育时间不应少于24学时，二级教育时间不应少于32学时，三级教育时间不应少于16学时。v2）参加教育人员要在培训签到表上签字，人数应与台帐相符合。v3）本单位举办的教育应有试卷，参培人员姓名应与试卷相符合。v4）分管领导必须亲自签字以示对台帐检查。2

8、44、HSE检查台帐254、HSE检查台帐264、HSE检查台帐v市公司应每季度对所属油库、加油站进行至少一次检查；物流部、零管部应每月至少进行一次检查。v各级单位填写上级和本单位组织的检查：市公司和油库接受的上级检查可只填写“检查单位和人员、检查内容和性质、检查日期”栏，具体检查情况可将检查通报或下达的存在问题整改表附后，不用重复填写。市公司、油库自行组织的检查必须详细填写各栏。v要求填写：检查中发现的隐患、不安全因素和问题；整改要求和复查情况。274、HSE检查台帐vHSE检查台帐填写的主要内容：v1）检查日期、检查重点、受检部门、发现问题等；v2）检查性质：外部（包括上级）、综合性、季节

9、性、节前、专业检查等五种；v3）要求整改期限：填截止日期；v4）实际完成日期：指问题真正整改完成的日期；v5）签字：要求检查负责人和参加人签字，受检单位负责人签字，整改完成后由复核人在“整改验证人”一栏签字。284、HSE检查台帐vHSE检查台帐的检查监督要点：v1）各级单位应按要求对油库、加油站进行检查；v2）检查后应有存在问题整改表，应与台帐内容相符；v3）各级签字应真实有效，不得弄虚作假；v4）查出问题能立即整改的应在三天内整改完毕，不能立即整改的要向上级写出整改申请，并制定切实可行的防范措施；v5）分管领导必须亲自签字以示对台帐检查。295、隐患治理台帐305、隐患治理台帐315、隐患

10、治理台帐v该记录设在安全监督管理部门和油库。v凡发生在基层单位的事故隐患，不论级别和资金来源，均应在基层单位的隐患治理台账中填写。v填写上级批复立项的隐患治理项目，应附立项报告及上级立项批复文件，v日常维修不填进该台帐。325、隐患治理台帐隐患治理台帐填写的主要内容：v1）写明隐患所在单位、具体部位和治理项目名称；v2）隐患治理责任人一般是该项目所在单位负责人；v3）计划费用即上级单位批复的立项资金，实际费用为决算金额；v4）资金来源一般为上级拨付或自筹；v5）填写治理隐患计划完成时间和实际完成时间；v6）隐患治理后的评估情况：该项隐患治理完成后用设备检查表进行风险评价，得出评价结果。335、

11、隐患治理台帐v隐患治理台帐的检查监督要点：（省公司批复的项目）v1）须附立项报告及批复文件；v2）须附隐患治理“四定”表及进度月报表；v3）治理后评估应实事求是，不能夸大其词。346、事故台帐356、事故台帐366、事故台帐v记录发生在本单位的任何事故和事件。v事故台帐填写内容：v1）事故类别：火灾、爆炸、人身伤害、生产、设备、交通、盗抢等七类；v2）统计事故造成的人员伤亡与财产损失情况；v3）每起事故同时填写“四不放过”登记表。376、事故台帐v事故台帐的检查监督要点：v1）发生事故后应附有“四不放过”登记表；v2）事故类别应分类清楚正确。387、工作考核与奖惩台帐397、工作考核与奖惩台帐

12、407、工作考核与奖惩台帐v分别设在安全监督管理部门和物流部、零管部；v考核内容包括：v1）对各部门、各岗位的考核情况；v2）对发生事故的单位、个人及“三违”（违章作业、违章指挥、违反劳动纪律）人员进行处罚情况；v3）对防止和避免事故发生的有功人员奖励情况；v4）做出突出贡献的单位和个人表彰奖励情况。417、工作考核与奖惩台帐v工作考核与奖惩台帐主要填写内容：v1）被考核的单位、部门或人员姓名；v2）考核频次：物流部、零管部每月进行考核，市公司每季度进行考核；v3）详细填写各单位或个人因何种原因受到何种奖励或处罚，写明奖罚原因、奖罚依据、落实情况等；v4）由相应的考核部门负责人签字确认；v5）

13、审批部门指考核部门的上一级单位。427、工作考核与奖惩台帐v工作考核与奖惩台帐的检查监督要点：v1）各单位应按时进行考核奖惩；v2）奖惩依据应充分；v3）考核部门负责人应签字。43油库记录的设立与监督检查v油库安全记录分为四类19种，分别是：v值班交接班登记类：v1、班组（岗位）日检查及交接班记录；v2、干部住库值班记录；v3、人员车辆进入库区安全检查登记簿；v4、领导干部定点联系(承包)要害(重点)部位活动记录；v5、班组HSE活动记录。44油库记录的设立与监督检查v输转运行作业类：v6、油品接卸（发出）输转重大作业通知单；v7、油库接卸（发出）罐车作业记录；v8、油库输转作业记录；v9、电

14、动泵作业运行记录；v10、引擎泵定期运行维护记录；v11、清罐相关记录。45油库记录的设立与监督检查v设施设备维修检测类：v12、接地装置定期检测记录；v13、油库设备、器件检测记录；v14、年设备维修计划；v15、设备维修记录；v16、设备维修申请（派工）单。46油库记录的设立与监督检查v检查巡查类：v17、巡检记录；v18、应急训练（演练）记录；v19、设备定期检查记录表。47加油站安全记录的设立与监督检查v1、加油站HSE小组成员综合记录：v1）登记加油站的HSE小组成员、治安联防小组成员、义务消防小组成员、应急小组成员、员工健康档案；v2）HSE管理记录，记载加油站开展的各项HSE活动

15、，包括HSE会议、油站周查、隐患整改、HSE教育培训、应急演练和未遂事件分析等内容；v3）HSE工作考核与奖惩台帐。48加油站安全记录的设立与监督检查v2、加油站设备管理记录：v1）加油站设备档案：填写加油机、储油罐、液位仪、发电机、配电柜、消防器材及其他设备等的名称、型号、编号、功率、购置日期和保养责任人；v2）设备器具检维修（保养）：按照制度规定对设备设施进行保养维护维修。作业许可证的规范管理v1、用火作业许可证 v2、临时用电作业许可证 v3、进入受限空间作业许可证v4、高处作业许可证 v5、破土作业许可证 v目的：强化施工作业过程管理，保证直接作业过程安全。v要求：所有作业证保存期限为一年。作业许可证规范管理作业许可证规范管理