金属层状复合材料公司绩效与薪酬管理分析模板.docx
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1、金属层状复合材料公司绩效与薪酬管理分析目录第一章 公司概况4一、 公司基本信息4二、 公司主要财务数据4第二章 项目基本情况6一、 项目承办单位6二、 项目实施的可行性7三、 项目建设选址8四、 建筑物建设规模8五、 项目总投资及资金构成8六、 资金筹措方案9七、 项目预期经济效益规划目标9八、 项目建设进度规划10第三章 项目背景分析12第四章 绩效管理系统15一、 绩效管理系统的含义15二、 一般理论基础18第五章 绩效的内涵21一、 绩效概念的沿革与发展21二、 绩效的含义27第六章 平衡计分卡30一、 平衡计分卡在应用过程中应注意的问题30二、 平衡计分卡的实施流程33第七章 目标管理
2、37一、 目标管理的含义37二、 目标管理的优势与不足38第八章 绩效反馈概述43一、 绩效反馈及其重要性43二、 绩效反馈的内容45第九章 绩效反馈面谈47一、 绩效反馈面谈的步骤及过程47二、 绩效反馈面谈的目的与意义53第十章 职位评价55一、 职位评价的方法55二、 职位评价的战略意义及作用60第十一章 薪酬管理概述63一、 注重本土化与人性化的薪酬制度63二、 帮助员工明确工作目标63第十二章 薪酬水平决策的影响因素66一、 劳动力市场因素66二、 产品市场因素72三、 企业特征要素74第十三章 薪酬水平及其外部竞争性81一、 薪酬水平及其外部竞争性的含义81二、 薪酬水平及其外部竞
3、争性的作用84第十四章 员工福利概述87一、 员工福利的定义87二、 员工福利的作用87第十五章 员工福利设计与管理91一、 法定福利91二、 非法定福利96第一章 公司概况一、 公司基本信息1、公司名称:xxx集团有限公司2、法定代表人:田xx3、注册资本:750万元4、统一社会信用代码:xxxxxxxxxxxxx5、登记机关:xxx市场监督管理局6、成立日期:2011-5-107、营业期限:2011-5-10至无固定期限8、注册地址:xx市xx区xx二、 公司主要财务数据表格题目公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额6329.795063.8
4、34747.34负债总额3409.922727.942557.44股东权益合计2919.872335.902189.90表格题目公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入17797.5514238.0413348.16营业利润2935.772348.622201.83利润总额2357.951886.361768.46净利润1768.461379.401273.29归属于母公司所有者的净利润1768.461379.401273.29第二章 项目基本情况一、 项目承办单位(一)项目承办单位名称xxx集团有限公司(二)项目联系人田xx(三)项目建设单位概况公司注重发挥员工
5、民主管理、民主参与、民主监督的作用,建立了工会组织,并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度,进一步规范厂务公开的内容、程序、形式,企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展,以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心,坚持战略导向、问题导向和需求导向,持续深化教育培训改革,精准实施培训,努力实现员工成长与公司发展的良性互动。公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越,回报社会” 的企业宗旨,以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观
6、的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司不断建设和完善企业信息化服务平台,实施“互联网+”企业专项行动,推广适合企业需求的信息化产品和服务,促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用,业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台,培育产业链,打造创新链,提升价值链,促进带动产业链上下游企业协同发展。二、 项目实施的可行性(一)不断提升技术研发实力是巩固行业地位的必要措施公司长期积累已取得了较丰富的研发成果。随着研究领域的不断扩大,公司产品不断往精密化、
7、智能化方向发展,投资项目的建设,将支持公司在相关领域投入更多的人力、物力和财力,进一步提升公司研发实力,加快产品开发速度,持续优化产品结构,满足行业发展和市场竞争的需求,巩固并增强公司在行业内的优势竞争地位,为建设国际一流的研发平台提供充实保障。(二)公司行业地位突出,项目具备实施基础公司自成立之日起就专注于行业领域,已形成了包括自主研发、品牌、质量、管理等在内的一系列核心竞争优势,行业地位突出,为项目的实施提供了良好的条件。在生产方面,公司拥有良好生产管理基础,并且拥有国际先进的生产、检测设备;在技术研发方面,公司系国家高新技术企业,拥有省级企业技术中心,并与科研院所、高校保持着长期的合作关
8、系,已形成了完善的研发体系和创新机制,具备进一步升级改造的条件;在营销网络建设方面,公司通过多年发展已建立了良好的营销服务体系,营销网络拓展具备可复制性。三、 项目建设选址本期项目选址位于xxx(以选址意见书为准),占地面积约42.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。四、 建筑物建设规模本期项目建筑面积50770.36,其中:主体工程37920.96,仓储工程4065.60,行政办公及生活服务设施5491.00,公共工程3292.80。五、 项目总投资及资金构成(一)项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期
9、利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资17813.65万元,其中:建设投资14090.90万元,占项目总投资的79.10%;建设期利息194.87万元,占项目总投资的1.09%;流动资金3527.88万元,占项目总投资的19.80%。(二)建设投资构成本期项目建设投资14090.90万元,包括工程费用、工程建设其他费用和预备费,其中:工程费用12021.95万元,工程建设其他费用1753.21万元,预备费315.74万元。六、 资金筹措方案本期项目总投资17813.65万元,其中申请银行长期贷款7953.72万元,其余部分由企业自筹。七、 项目预期经济效益规划目标(一)经济效益目标值(正
10、常经营年份)1、营业收入(SP):38800.00万元。2、综合总成本费用(TC):33368.77万元。3、净利润(NP):3950.16万元。(二)经济效益评价目标1、全部投资回收期(Pt):6.43年。2、财务内部收益率:14.78%。3、财务净现值:-152.89万元。八、 项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设,本期项目建设期限规划12个月。十四、项目综合评价主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积28000.00约42.00亩1.1总建筑面积50770.36容积率1.811.2基底面积16800.00建筑系数60.00%1.3投资强度万
11、元/亩318.492总投资万元17813.652.1建设投资万元14090.902.1.1工程费用万元12021.952.1.2工程建设其他费用万元1753.212.1.3预备费万元315.742.2建设期利息万元194.872.3流动资金万元3527.883资金筹措万元17813.653.1自筹资金万元9859.933.2银行贷款万元7953.724营业收入万元38800.00正常运营年份5总成本费用万元33368.776利润总额万元5266.887净利润万元3950.168所得税万元1316.729增值税万元1369.5510税金及附加万元164.3511纳税总额万元2850.6212工业
12、增加值万元10201.5313盈亏平衡点万元19116.85产值14回收期年6.43含建设期12个月15财务内部收益率14.78%所得税后16财务净现值万元-152.89所得税后第三章 项目背景分析金属层状复合材料可采用轧制复合法、爆炸复合法、挤压复合法、热压扩散法、沉积复合法等工艺制得。其中,轧制复合法可生产大尺寸板材,技术较为成熟,产品尺寸精度高,可规模化生产,生产成本较低,产品可应用在汽车、船舶、航空航天等领域,是应用最为广泛的金属层状复合材料生产技术;爆炸复合法在制造中厚板材方面优势明显,产品可应用在船舶、军工等领域。制造金属层状复合材料可用的原材料主要包括铝及铝合金、铜及铜合金、铅及
13、铅合金、镍及镍合金、锡及锡合金、不锈钢、低碳钢、钛、铟、钯及钯合金、铂及铂合金、银及银合金、金及金合金等。不同的金属及合金复合制成的金属层状复合材料性能存在差异,但常见的产品一般在强度、硬度、韧性、耐磨性、耐热性、耐腐蚀性、导电性、导磁性等性能方面都得到大幅提高。21世纪初期及之前,我国金属层状复合材料技术水平低,生产能力弱,市场需求特别是高端需求对外依赖度大,进口产品价格高且供货周期长。在我国轨道交通、船舶、航空航天、能源等产业快速发展的推动下,我国金属层状复合材料研发能力与技术水平不断提高,现阶段领先企业已经具备高端产品生产能力,在国际市场中竞争力较强。我国“十四五”国家重点研发计划“先进
14、结构与复合材料”重点专项中,针对高速列车、先进飞机、防护车辆等高端装备轻量化、高性能化的迫切需求,提出了高端装备用高强轻质、高强高导金属层状复合材料研制及应用。在国家政策的推动下,未来我国金属层状复合材料行业技术还将继续进步,产能规模有望持续扩张。从国际环境看,和平与发展的时代主题没有变,世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化深入发展,新一轮科技革命和产业革命蓄势待发,我国发展具有相对稳定的外部环境。从国内大势看,我国已成为世界第二大经济体,经济长期向好的基本面没有改变,发展方式加快转变,改革开放释放出新的发展活力,为北京发展提供了更加有力支撑。从自身发展看,北京已经是一个现代化国际大
15、都市,发展优势更加明显、前景更加广阔,转型升级发展的潜力巨大。特别是实施“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带三大战略,部署筹办2022年北京冬奥会,推动京津冀全面创新改革试验区建设,推进北京服务业扩大开放综合试点,支持办好世界园艺博览会等,有利于我们更好地落实城市战略定位,提升北京在全球资源配置中的地位和作用,加快建设以首都为核心的世界级城市群,打造中国经济发展新的支撑带。同时,国际金融危机深层次影响依然存在,世界经济复苏中的不稳定不确定因素仍然很多;我国经济发展进入新常态,面临更加深刻的结构调整,倒逼我们加快转变发展方式,实现从要素驱动转向创新驱动。北京自身发展中还面临着一些突出矛盾和困
16、难,特别是人口资源环境矛盾突出,出现了人口过多、交通拥堵、房价高涨、环境污染等“大城市病”;城乡区域发展不平衡,科技、文化创新优势发挥不够,城市文明程度和服务管理水平还不够高,法治建设亟待加强。综合分析判断,北京发展仍然处于可以大有作为的重要战略机遇期,既面临艰巨任务,又有许多有利条件。我们必须准确把握战略机遇期内涵的深刻变化,准确把握北京发展的阶段性特征,紧紧抓住和用好重大历史机遇,继续集中力量落实首都城市战略定位、推动京津冀协同发展,着力在优化结构、增强动力、化解矛盾、补齐短板上取得更大成效,朝着建设国际一流的和谐宜居之都目标奋勇前进,不断开拓发展新境界。第四章 绩效管理系统一、 绩效管理
17、系统的含义系统(system)是指为了实现一个共同的目标而存在的、由若干要素组成的相互联系而又相互制约的有机整体。绩效管理是由若干相互联系、相互作用的要素所构成的具有特定功能的有机整体,它构成了一个完整的系统,拥有系统的性质。绩效管理作为一个系统,除了具有整体性、有序性和相关性等系统的一般特征外,还具有作为人造的社会系统所具有的目标一致性和环境适应性。绩效管理系统具有明确的特定目标,而且这一特定目标始终都与组织战略目标保持一致,构建和实施绩效管理系统就是为了实现其特定的目标,进而支撑并帮助实现组织战略目标。绩效管理系统存在于特定的组织环境中,作为一个与环境之间存在着物质、能量和信息交换的系统,
18、它必然要受到环境的影响。自20世纪80年代以后,社会经济发生了一系列的变化,导致企业市场需求具有不确定性,企业的外部环境呈现出动态的(dynamic)、多样的(diverse)、困难的(difficult)、危险的(dangerous)特征。企业外部环境的这种“4D”变化已经威胁到企业的生存与发展,促使人们逐渐认识到企业是一个开放性系统,而不是封闭性的。企业不仅高度依赖于其环境,而且必须适应环境的不断变化,才能在充满危机和动荡的环境中保持竞争优势,最终获得成功。因此,要使一个企业组织有效地满足环境变化的需要,就应使其各个子系统要素的设计与环境的变化需要保持连续的一致性。作为企业组织管理的重要组
19、成部分,绩效管理系统及其绩效评价指标体系的建立都应以环境的不确定性和复杂性作为研究的基本假设与逻辑起点,从而使绩效管理系统的建立更为科学、合理。将绩效管理作为系统工具,目前具有代表性的观点主要有以下三类:观点一:绩效管理是管理组织绩效的系统;观点二:绩效管理是管理员工绩效的系统;观点三:绩效管理是综合管理组织和员工绩效的系统。观点一将绩效理解为组织绩效,强调通过对组织结构、生产工艺、业务流程等方面的调整以实现组织的战略目标。观点二将绩效理解为单纯的员工绩效,强调以员工为核心的绩效管理理念。观点三把绩效理解为包括组织绩效和员工个人绩效的综合绩效,组织绩效和员工个人绩效作为绩效管理系统中不同层面的
20、绩效,彼此之间相互影响、相互依赖,有着密切的联系。事实上,绩效管理的中心目标就是挖掘员工的潜力,提高他们的绩效,并通过将员工个人目标与组织战略结合在一起来提高组织的绩效。因此,从系统论的角度出发,绩效管理应该是一种把对组织绩效的管理和对员工绩效的管理结合在一起的综合管理系统。绩效管理系统本质上是一种动态的管理控制系统。管理控制系统本身是个封闭循环系统,就一般的控制系统而言,主要有三个基本思想:控制或限制:指导或命令;校对或检验。这三个基本思想由以下四类逻辑相关的环节构成(1)预先(前馈)控制预测、可行性分析、目标、预算、程序、规则、制度等(2)指导(过程)控制同步控制,及时纠正偏差;(3)是否
21、控制对关键点的控制,决定是否继续运行;(4)事后(反馈)控制通过对结果的分析与评估,改进系统运行的可靠性和有效性。如果把管理控制系统和绩效管理系统进行比较,不难看出两者的一致性,绩效管理系统中的目标和期望的建立属于前馈控制,绩效执行和督导属于过程控制,而绩效的评估与改进则属于反馈控制。管理控制系统和绩效管理系统的循环比较。只有当绩效管理系统是一个封闭的循环系统时,它才是可控的和可靠的,同时也是不断提升和改善的保证。因为只有连续不断的控制才会有连续不断的反馈,进而才能保证连续不断的提升。二、 一般理论基础(一)控制论控制一词来自古希腊语,原意为掌舵术,包含了调节、操纵、管理、指挥、监督等多层含义
22、。控制论是研究各类系统的调节和控制规律的科学,美国数学家、控制论的创始人诺伯特维纳(N.Wiener)把控制论定义为:“设有两个状态变量,其中一个是能由我们进行调节的,而另一个则不能控制。这时我们面临的问题是如何根据那个不可控制变量从过去到现在的信息来适当地确定可以调节的变量的最优值,以实现对于我们最为合适、最有利的状态。”控制论的研究表明,无论自动机器,还是神经系统、生命系统,以至经济系统、社会系统.都可以看作是一个自动控制系统。整个控制过程就是一个信息流通的过程,通过信息的传输、变换、加工、处理来实现控制。反馈对系统的控制和稳定起着决定性的作用,它是控制论的核心问题。管理系统是一种典型的控
23、制系统,管理系统中的控制过程在本质上与工程的、生物的牙统是一样的,都是通过信息反馈来揭示成效与标准之间的差,并采取纠正措施,使系统稳定在预定的目标状态上的。从控制论的角度分析,绩效管理也是一个控制系统,这一控制系统首先表现为员工、部门、组织绩效因果链中前一环节对后一环节的控制,绩效计划的制定属于前馈控制,绩效执行属于过程控制,而绩效评价与绩效改进则属于反馈控制。(二)系统论系统是指为实现共同目标而存在的,由若干要素以一定结构形式联结构成的相互联系又相互制约的有机整体。系统论的核心思想是系统的整体观念,认为世界万物都是大小各异的系统,大系统都是由许多小系统构成,而每个小系统则由更小的子系统构成,
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