月生产经营分析模.pptx

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1、目录质量情况介绍质量情况介绍整体生产经营情况整体生产经营情况产能情况介绍产能情况介绍成本情况介绍成本情况介绍1 12 23 34 4重点工作总结及计划重点工作总结及计划5 5第1页/共35页总体经营情况：内容内容1月月2月月3月月4 4月月5 5月月6 6月月小计小计产量（吨）产量（吨）订单达成率（订单达成率（%）产能利用率（产能利用率（%）产品出成率（吨）产品出成率（吨）质量合格率（质量合格率（%）劳动生产率（吨劳动生产率（吨/人）人）生产生产成本成本节超节超金额金额（万（万元）元）直接材料直接材料燃动燃动直接人工直接人工制造费用制造费用成本合计成本合计产品毛利率（产品毛利率（%）第2页/共

2、35页产量完成情况项目项目1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月合合 计计预算预算（吨）（吨）实际实际（吨）（吨）完成率完成率（%）预算预算实际实际1300吨第3页/共35页产量完成情况第4页/共35页产品品项：品项品项一季度产量一季度产量基础杯酸基础杯酸袋酸袋酸桶酸桶酸大果粒大果粒复合果粒复合果粒畅轻系列畅轻系列优品嘉人优品嘉人其他其他第5页/共35页产能利用率：备注：核定月产量按照一个月备注：核定月产量按照一个月25天计算。天计算。2月按照月按照23.3天计算天计算60%50%59%63%010050项

3、目项目1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月合合 计计核定产核定产能能实际产实际产量量完成率完成率（%）1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月小小计第6页/共35页4-6月份各生产线平均日产量第7页/共35页4-6月份各生产线平均日达成率第8页/共35页1-61-6月份日平均产量月份日平均产量第9页/共35页1-61-6月份各线产量贡献率月份各线产量贡献率第10页/共35页订单达成率：备注：核定月产量按照一个月备注：核定月产量按照一个月25天计算。天计算。2月按照月按

4、照23.3天计算天计算96%90%93%95%7510090项目项目1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月合合 计计实际实际 产量产量断货量断货量达成率达成率（%）1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月小小计第11页/共35页质量合格率：项目项目1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月合合 计计0808年年 实际实际0909年年 实际实际第12页/共35页市场投诉市市市市场场场场投投

5、投投诉诉诉诉(次次次次数数数数)第13页/共35页批量性投诉第14页/共35页产品出成率：项目项目1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月合合 计计0808年年 实际实际0909年年 实际实际第15页/共35页劳动生产率：项目项目1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月合合 计计0808年年 实际实际0909年年 实际实际58去年同期去年同期上月上月当当月月(吨吨/人人)劳动生生产率率1 110101 11113累累计6 6

6、第16页/共35页单吨成本：50005100上月上月当当月月预算算(元元/吨吨)单吨吨成本成本4343101052005300540055005600元项目项目1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月合合 计计0909年年 预算预算0909年年 实际实际5353第17页/共35页成本控制-原奶价格（含税）3当月当月3上月上月预算算3第18页/共35页直接人工：130140去年同期去年同期上月上月当当月月(元元/吨吨)直接人工直接人工159159183183139139150160170180190预算算167

7、167-70万元项目项目1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月合合 计计0808年年 实际实际0909年年 实际实际第19页/共35页燃动费用：130140去年同期去年同期上月上月当当月月(元元/吨吨)燃燃动费用用159159183183139139150160170180190预算算167167-70万元项目项目1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月合合 计计0808年年 实际实际0909年年 实际实际第20页/共35

8、页燃动费用：130140去年同期去年同期上月上月当当月月(元元/吨吨)燃燃动费用用150160170180190预算算-70万元项目项目1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月合合 计计0808年年 实际实际0909年年 实际实际第21页/共35页制造费用：130140去年同期去年同期上月上月当当月月(元元/吨吨)制造制造费用用159159183183139139150160170180190预算算167167-80万元项目项目1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9

9、 9月月1010月月1111月月1212月月合合 计计0808年年 实际实际0909年年 实际实际第22页/共35页管理费用：万元万元实际实际预算预算-万元项目项目1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月合合 计计预算预算实际实际第23页/共35页Contents01Contents02Contents03Contents04Contents05Contents06Bar Chart0%20%40%60%80%100%84.3%Title in here18.5%17.5%8.7%23.6%63.6%第24页

10、/共35页Marketing Diagram第25页/共35页产品毛利率10%20%30%40%*%*%*%4月月5月月6月月第26页/共35页毛利占比图58.1%毛利介于0-20%的产量毛利介于20-30%的产量毛利高于30%的产量分析：分析：毛利毛利结构构图毛利低于0%的产量第27页/共35页安全生产第28页/共35页上半年重点工作总结第29页/共35页三季度重点工作计划Add Your Text in hereAdd Your Text in hereAdd Your Text in hereAdd Your Text in hereAdd Your Text in here第30页/共

11、35页三季度目标三季度目标项目单位上半年实际三季度目标安全管理次数质量合格率%批量投诉次数个体投诉次数订单达成率%成本节约万元管理费用节约万元产能利用率%劳动生产率吨/人第31页/共35页DiagramYour text in hereYour text in hereYour text in hereThemeGallery is a Design Digital Content&Contents mall developedby Guild Design Inc.Your text in hereYour text in hereYour text in hereYour text in

12、hereYour text in hereYour text in hereYour text in here第32页/共35页需事业部其它部门协助解决问题需事业部其它部门协助解决问题TitleTitleThemeGallery is a Design Digital Content&Contents mall developed by Guild Design Inc.TitleTitleThemeGallery is a Design Digital Content&Contents mall developed by Guild Design Inc.TitleTitleThemeGallery is a Design Digital Content&Contents mall developed by Guild Design Inc.第33页/共35页第34页/共35页感谢您的观看！第35页/共35页