质量环境安全一体化管理体系.pptx

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1、23-2月-23QES 体系关键程序第1页/共67页23-2月-23“质量、环境、安全”一体化管理体系QES第2页/共67页23-2月-23QES 的定义Q Quality 质量管理体系E Environment 环境管理体系S Safety(OHS)职业健康安全 管理体系QES “一体化”管理体系概 述第3页/共67页23-2月-23QES 在公司管理体系中的地位和作用管理体系：建立方针和目标并实现这些目标的体系。公司管理体系公司管理体系质量管理体系质量管理体系环境管理体系环境管理体系职业健康和安全管理体系职业健康和安全管理体系财务管理体系财务管理体系行政办公管理体系行政办公管理体系人力资源

2、管理体系人力资源管理体系-QESQES概 述第4页/共67页23-2月-23建立 QES 管理体系的目的意义规范管理 系统规范的体系文件-公司内部法规 管理方针、目标-体系文件-全体员工参与 通过PDCA循环-自我完善、持续改进开拓市场企业形象 Q-产品-质量，以顾客为关注焦点 E-活动+产品+服务-节约资源、少无污染、对社会负责 S-活动+人员+设备-少无事故、无职业病发生、对公司员工负责经济和社会效益概 述第5页/共67页23-2月-23QES 管理体系的方法-PDCA循环ACT（改进）：发现问题，及时改进，进入下一循环PLAN（策划）管理体系+目标+过程9000识别判定重要环境因素140

3、00识别判定重大危险源18000DO（实施）控制重要环境因素+重大危险源14000+18000过程的系统控制9000CHECK（检查）检查控制效果14000+18000产品+体系运行 检查9000概 述第6页/共67页23-2月-23质量管理体系的 PDCA 循环管理职责资源管理测量、分析、改进产品实现 顾 客 要求产品 顾 客 满意输入输出概 述第7页/共67页23-2月-23环境和安全管理体系的 PDCA 循环方针策划实施与运行检查和纠正措施管理评审持续改进概 述第8页/共67页23-2月-23QES 管理体系的文件架构手册程序文件（31个）作业文件（XXX个）概 述第9页/共67页23-

4、2月-23QES 管理体系的文件架构ISO 14001ISO 140011800118001ISO 9001ISO 9001概 述第10页/共67页23-2月-23三个体系的区别环境（活动、产品、服务）社会很多法律、法规、标准所有部门环境因素关注对象受益主体相关方数量遵循准则覆盖部门特殊要素质量（产品）顾客（买方）一对一（买方）合同生产环节产品实现（生产过程控制）环境（活动、产品、服务）社会很多法律、法规、标准所有部门环境因素安全（活动、人员、设备）员工很多法律、法规、标准所有部门危险源 项 目 ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001ISO 9001 ISO 14001

5、OHSAS 18001概 述第11页/共67页23-2月-23三个体系的控制原理ISO 9001ISO 9001质质量量生生产产过过程程程程序序文文件件ISO 14001ISO 140011800118001环环境境安安全全活动活动产品产品服务服务活动活动人员人员设备设备环环境境因因素素危危 险险 源源目标和管理方案目标和管理方案运行控制程序运行控制程序应急准备与响应应急准备与响应输入输入输出输出概 述过程过程过程过程第12页/共67页23-2月-23质量管理体系目标分解（各部门）（各层面）质量方针质量目标确定岗位职责识别过程与顾客有关的过程设计开发过程采购与外协加工过程生产与服务提供过程（安

6、装调试）产品实现过程项目策划（项目组）项目过程项目质量指标关键过程及控制资源提供（人、财、设备）岗位分工进度计划、资金使用等过程控制（依据程序）形成记录数据分析（内审、外审）管理评审顾客满意度调查培训概 述第13页/共67页23-2月-23环境管理体系环境方针识别环境因素重要环境因素了解 本部门环境因素重要环境因素本部门适用的法律法规分解目标、指标制定 管理方案实施方案运行控制（依据程序）意识培训形成记录检查内审、外审管理评审改进提高概 述第14页/共67页23-2月-23安全管理体系安全方针识别危险源重要危险源了解 本部门危险源重要危险源本部门适用的法律法规分解目标、指标制定 管理方案实施方

7、案运行控制（依据程序）意识培训应急响应形成记录检查内审、外审管理评审改进提高概 述第15页/共67页23-2月-23QES管理体系的内容构成概 述范围 引用标准 术语和定义 管理体系（文件要求）管理职责（管理方针、以顾客为关注焦点、策划、职责权限）资源管理 产品实现与运行控制 测量、分析和改进 产品实现的过程（9000）运行控制（14000、18000）n n监视和测量监视和测量n n不合格品、事故、事件、不符合控制不合格品、事故、事件、不符合控制 n n数据分析数据分析 n n改改 进进第16页/共67页23-2月-23文件要求概 述uu管理体系文件管理体系文件QESQES手册手册程序文件程

8、序文件作业文件作业文件记录记录公司和部门的相关管理制度公司和部门的相关管理制度相关外来文件（包括标准规范）相关外来文件（包括标准规范）uu文件控制文件控制和和记录控制记录控制 MTD/CX01 MTD/CX01 文件控制程序文件控制程序 MTD/CX02 MTD/CX02 记录控制程序记录控制程序手册附件 5文件接口和查询途径第17页/共67页23-2月-23管理方针遵守法律法规，保护环境资源。提倡预防为主，实现安全生产。提供优质产品，满足客户需求。坚持技术创新，实现持续发展。公司的各级人员必须认真理解质量、环境和职业健康安全方针的内涵，并以实际行动认真贯彻执行。概 述通过培训、信息交流、宣传

9、、内部通讯等多通过培训、信息交流、宣传、内部通讯等多种方式种方式传达到全体员工传达到全体员工 。通过制定质量目标、环境和职业健康安全通过制定质量目标、环境和职业健康安全目目标和指标标和指标以及以及管理方案管理方案的实施，在过程控制的实施，在过程控制和运行控制中得到和运行控制中得到贯彻实施贯彻实施 。第18页/共67页23-2月-23以顾客为关注焦点（MTD/SC-5.2）各事业部职责：负责建立与顾客的沟通渠道，与顾客保持直接接触，收集保存顾客来信、来电、传真、文件等相关资料；在市场开发和签约阶段要充分了解顾客需求和期望，包括向顾客提供资料、双方洽谈、互访、参观已投入使用的设备和正在生产的产品，

10、并将其反映在合同、订单或协议中。负责实施对顾客满意程度的日常监视及必要的改进措施；负责对顾客满意程度实施调查，并根据调查结果实施必要的纠正或改进措施。质量保证部职责：负责跟踪对顾客满意程度实施的改进措施；负责顾客满意程度调查结果的统计分析，并上报总经理。概 述第19页/共67页23-2月-23职责、权限和沟通（MTD/SC-5.5）职责与权限总经理 管理者代表 各部门共同职责 质量保证部 企业规划部 总经理办公室 资产财务部 人力资源部 证券投资部 车间主任 工会职责 内部审核员 员工安全代表n协商与信息交流协商与信息交流 uuMTD/CX05MTD/CX05协商与信息交流管理程序协商与信息交

11、流管理程序uu内部协商与沟通内部协商与沟通uu信息交流信息交流信息的来源分为内部信息和外部信息信息的来源分为内部信息和外部信息信息的收集和整理信息的收集和整理 信息的传递和处理信息的传递和处理 应应保持保持信息沟通过程的信息沟通过程的记录记录 附件2+附件3 “职能分配表”概 述第20页/共67页23-2月-23产品实现与运行控制（MTD/SC-7）所有的运行和活动采用过程管理进行控制产品实现过程分为一组有序的过程及所包含的子过程一个过程的输出=下一个过程或下几个过程的输入概 述第21页/共67页23-2月-23产品实现与运行控制（MTD/SC-7）策划与顾客有关的过程MTD/CX10与顾客有

12、关的过程控制程序 设计与开发过程MTD/CX11设计开发控制程序 采购与分包过程MTD/CX12采购和外协加工控制程序 生产和服务的提供过程MTD/CX13生产和服务提供控制程序MTD/CX14监视和测量控制程序MTD/CX15顾客财产控制程序 监视和测量装置的控制 MTD/CX14监视和测量控制程序概 述第22页/共67页23-2月-23环境及安全管理体系运行控制要求（MTD/SC-7.7MTD/SC-7.7）MTD/CX16废弃物控制程序MTD/CX17节约资源能源管理程序MTD/CX18车辆运输控制程序MTD/CX19噪声控制程序MTD/CX20用电安全管理规定MTD/CX21废气排放控

13、制程序MTD/CX22化学危险品管理程序MTD/CX23相关方管理程序MTD/CX24特种作业人员管理规定MTD/CX25新、改、扩建项目管理程序MTD/CX26事故事件调查处理程序 概 述第23页/共67页23-2月-23应急准备与响应（MTD/SC-7.8）职责总经理对应急准备和响应的全过程负责；各相关部门负责本部门有关的应急准备与响应；总经理办公室为主管部门，进行日常安全检查；MTD/CX27应急准备和响应程序 概 述第24页/共67页23-2月-23测量、分析和改进（MTD/SC-8）监视和测量不合格品、事故、事件、不符合控制 数据分析 改 进概 述第25页/共67页23-2月-23监

14、视和测量（MTD/SC-8.2）产品的监视和测量 过程的测量和监控 监视和测量装置的控制顾客满意及顾客满意程度的测量 环境与安全监测与测量 内部审核-体系的监测 概 述第26页/共67页23-2月-23相关程序MTD/CX14监视和测量控制程序 MTD/CX25顾客满意程度监测程序MTD/CX29内部审核程序监视和测量（MTD/SC-8.2）概 述第27页/共67页23-2月-23不合格品、事故、事件、不符合控制（MTD/SC-8.3）MTD/CX30不合格品控制程序MTD/CX31纠正和预防措施控制程序MTD/CX26事故事件调查处理程序概 述第28页/共67页23-2月-23数据分析（MT

15、D/SC-8.4）数据收集 产品方面-资料收集、分类和归档 顾客方面-顾客反馈的信息 供应方面-供方动态评价的数据 环境和安全方面-主动与被动测量的数据 三级监控方面-管理评审、内部审核、日常运行监督 数据分析利用市场开发情况统计分析合同执行情况统计分析产品改进建议顾客满意程度报告供方动态评价档案等 概 述第29页/共67页23-2月-23关键程序程 序第30页/共67页23-2月-23质量管理体系程序文件 （7个）MTD/CX10 与顾客有关的过程控制程序MTD/CX11 设计开发控制程序MTD/CX12 采购和外协加工控制程序MTD/CX13 生产和服务提供控制程序MTD/CX28 顾客满

16、意程度监测程序MTD/CX30 不合格品控制程序MTD/CX15 顾客财产控制程序程 序产品实现过程第31页/共67页23-2月-23环境和安全管理体系程序文件 （15个）MTD/CX16 废弃物控制程序MTD/CX17 节约能源资源管理程序MTD/CX18 车辆运输控制程序MTD/CX19 噪声控制程序MTD/CX20 用电安全管理程序MTD/CX21 废气排放控制程序MTD/CX22 化学危险品管理程序MTD/CX23 相关方管理程序MTD/CX24 特种作业人员管理程序MTD/CX25 新、改、扩建项目管理程序MTD/CX26 事故事件调查处理程序MTD/CX03 环境因素/危险源 识别

17、、评价与更新程序MTD/CX04 法律法规及其他要求管理程序MTD/CX09 工作环境管理规定MTD/CX27 应急准备与响应程序程 序第32页/共67页23-2月-23综合性管理程序（涉及3个体系）（9个）MTD/CX01 文件控制程序MTD/CX02 记录控制程序MTD/CX29 内部审核程序MTD/CX06 管理评审控制程序MTD/CX14 监视和测量控制程序MTD/CX05 协商与信息交流管理程序MTD/CX07 员工培训管理程序MTD/CX08 基础设施和设备控制程序MTD/CX31 纠正和预防措施控制程序程 序第33页/共67页23-2月-23与顾客有关的过程控制程序与顾客有关的过

18、程（活动）对顾客现有的和未来的对产品以及服务的要求的识别（投标）对产品要求的评审（合同评审）与顾客的沟通（包含在整个过程）产品的售前售中售后服务投标过程合同的履约过程顾客投诉 程 序第34页/共67页23-2月-23与顾客有关的过程控制程序职责各事业部负责识别顾客的需求与期望，组织对产品需求和服务需求进行评审，并负责与顾客沟通。负责评审产品的设计开发能力、生产能力、对产品质量要求的检测能力和产品交货期的保证能力。企业规划部、资产财务部和总经理负责合同、标书和项目建议书等的审批 程 序第35页/共67页23-2月-23与顾客有关的过程控制程序工作程序与产品有关要求的识别 与产品有关要求的评审 与

19、顾客沟通 与产品有关的要求顾客明示的和隐含的、对产品交付及交付后产品的性能、用途、使用所必需的要求；与产品有关的法律法规要求；满足产品质量性能及服务要求以及任何迎合顾客超前意识的要求等 分别对应有工作流程图（3个）MTD/ZY-CX10-03MTD/ZY-CX10-04MTD/ZY-CX10-05程 序第36页/共67页23-2月-23与顾客有关的过程控制程序与产品有关的要求的评审(原合同评审）标书、合同或订单、项目建议书的评审原合同管理暂行办法作废顾客沟通顾客在形成合同和订单前对产品、服务信息的了解、合同和订单形成（包括修改）、执行过程中以及合同和订单实现后顾客意见的反馈 MTD/ZY-CX

20、10-04MTD/ZY-CX10-05程 序第37页/共67页23-2月-23记录 MTD/ZY-CX10-06顾客沟通记录表 MTD/ZY-CX10-07合同评审表 MTD/ZY-CX10-09_年度合同备案册 MTD/ZY-CX10-08信息登记表 与顾客有关的过程控制程序程 序第38页/共67页23-2月-23设计开发控制程序适用范围委托开发产品自主开发产品工程设计和总承包项目的设计阶段产品的二次开发和技术改造 职责项目经理（项目负责人）设计开发全过程的组织协调、策划、确定输入、输出等文件项目组技术负责人制定设计开发计划、编写设计任务书、确定技术方案。部门技术负责人签审设计文件程 序第3

21、9页/共67页23-2月-23设计开发控制程序工作流程项目策划项目策划设计开发策划设计开发策划设计开发输入设计开发输入设计过程控制设计过程控制评评 审审设计开发验证设计开发验证设计开发确认设计开发确认定定 稿稿更更 改改设计开发文件管理设计开发文件管理程 序第40页/共67页23-2月-23设计开发控制程序项目策划（流程图：MTD/ZY-CX11-01)输入文件合同投标文件项目建议书确定项目经理编制项目策划书审批输出项目策划书程 序第41页/共67页23-2月-23设计开发控制程序项目策划书主要内容（9 张表）项目过程与关键过程策划项目质量指标及检测资源提供表1：项目策划书审批表 表2：项目进

22、度计划表3：项目人员工作计划表4：采购计划表5：外协加工计划表6：人员成本预算表7：成本预算表8：合同收款计划表9：合同用款计划程 序第42页/共67页23-2月-23设计开发控制程序设计和开发策划 项目经理组织编制设计计划书（MTD/ZY-CX11-04)设计计划书的主要内容：各阶段的划分和主要工作内容各阶段职责分配与进度要求 资源配备（仪器、设备等）程 序第43页/共67页23-2月-23设计开发控制程序设计开发过程控制（流程图：MTD/ZY-CX11-02)制定设计计划编写设计任务书确定技术方案审查初步设计组织评审工作图设计组织审核组织验证签审设计文件输入输出程 序第44页/共67页23

23、-2月-23设计开发控制程序输入文件合同或定单顾客提供的技术资料技术协议项目策划书相关的法规和标准项目建议书以前类似设计资料uu输出文件输出文件设计计划书设计计划书设计任务书设计任务书全套图纸全套图纸外购件清单外购件清单外委清单外委清单安装调试大纲安装调试大纲检验或实验方案检验或实验方案验收大纲验收大纲有关技术文件有关技术文件程 序第45页/共67页23-2月-23设计开发控制程序设计和开发验证验证的范围 产品和服务的原始资料和配合资料设计和开发方案计算书的输入输出数据定稿的设计文件和图纸验证方式 对输出的文件和图纸的校审变换方式进行计算 与已证实的类似设计进行比较试验或演示样品试制 程 序第

24、46页/共67页23-2月-23采购和外协加工控制程序适用范围外购件外协加工服务采购相应供方的选择、评定和监控 程 序第47页/共67页23-2月-23采购和外协加工控制程序职责部门经理负责供方选定、采购及外协加工的审批 项目经理负责供方和采购物资的选定，组织评定合格供方负责洽谈外协加工合同项目组负责监督外协加工供方的生产服务、加工进度和质量采购主管负责对洽谈采购合同和实施采购企业规划部负责复核采购和外协加工合同（重要外协加工合同由总经理审批）负责汇总公司合格供方的名录资产财务部、质量保证部程 序第48页/共67页23-2月-23采购和外协加工控制程序合格供方的评定过程根据采购物品拟定候选供方

25、名单组织调查组织评定审 批制定部门合格供方名录汇总公司合格供方名录存档备案公司合格供方名录输出程 序第49页/共67页23-2月-23采购和外协加工控制程序采购过程输入项目策划书外购件清单合格供方名录编制采购计划申请单审 批洽谈采购合同审 批采 购检 验办理出入库手续输出采购计划申请单采购合同合格品、不合格品程 序第50页/共67页23-2月-23采购和外协加工控制程序外协加工过程输入项目策划书外协加工清单合格供方名录编制外协加工申请单审 批洽谈外协加工合同审 批加 工检 验办理出入库手续输出外协加工计划申请单外协加工合同合格品、不合格品程 序第51页/共67页23-2月-23生产和服务提供控

26、制程序控制内容生产计划安排 生产控制 一般工序关键工序和特殊工序生产设备安装调试 （流程图：MTD/ZY-CX13-01)基础设施和工作环境产品标识和可追溯性产品防护 产品交付 （流程图：MTD/ZY-CX13-02)售后服务 (流程图：MTD/ZY-CX13-03)程 序第52页/共67页23-2月-23生产和服务提供控制程序职责生产车间严格执行生产操作规程，确保生产产品符合管理体系要求各事业部负责给车间下达生产任务负责生产设备的管理并编制设备的操作规程负责编制相应的工艺规程和作业指导书，明确关键工序和特殊工序并对其实施监控负责设备的安装调试工作负责产品或设备的交付和售后服务工作质量保证部负

27、责批准和颁发产品合格证总经理办公室负责确保作业现场基础设施适用及工作环境良好 人力资源部、资产财务部-程 序第53页/共67页23-2月-23生产和服务提供控制程序关键工序和特殊工序控制 关键工序的设置原则:对最终产品的性能、寿命、可靠性及经济性等有重要影响的工序 产品质量特性形成的工序 工艺难度大，质量较易波动或问题发生较多的工序 特殊工序的设置原则 该工序的产品质量不能通过检验和试验完全验证；该工序的产品质量特性无法测量，或不合格的质量特性要在产品使用后才能暴露出来；该工序的产品质量需经过破坏性实验或采用复杂、昂贵的方法才能测得控制途径明确产品生产过程中的关键工序和特殊工序所使用的设备进行

28、事先评估、鉴定，制定相应的操作规程 进行严格的连续质量监控 操作人员必须经过培训，经考核合格后才能上岗 程 序第54页/共67页23-2月-23生产和服务提供控制程序记录生产计划表入库单出库单售后服务工作单工艺过程卡返工、返修记录表包装作业指导书产品交付验收通知单顾客档案一览表维修记录单产品合格证合格证审批单安装调试作业指导书程 序第55页/共67页23-2月-23文件控制程序目的对公司范围内与管理体系有关的文件进行控制，确保文件的编制、修订、批准、评审、发放、使用、管理等运作的适宜性及有效性，确保相关部门能够及时得到并使用有效版本，防止作废文件的非预期使用。适用范围适用于本公司所有与管理体系

29、有关的文件，包括外来文件的控制。职责 质量保证部负责全公司范围内管理体系文件分类、发放、管理、归档及组织评审，负责本部门范围内的文件编制。其他各部门负责本部门范围内文件的编制及本部门文件控制。程 序第56页/共67页23-2月-23文件控制程序文件的分类 QES手册-一级文件；程序文件-二级文件；作业文件-三级文件（如作业指导书、任务书、计划书、操作规程、标准等）；与管理体系有关的其他管理性文件；与管理体系有关的外来文件；与管理体系有关的记录。程 序第57页/共67页23-2月-23文件控制程序文件的编号手册、程序文件、作业文件的编号规则外来文件按原文件编号直接引用文件的版本号和修改状态号版本

30、号以A、B、C、D-字母表示 修改状态号以0、1、2、3、4-表示 文件按管理性质分为“受控”和“非受控”两类 程 序第58页/共67页23-2月-23文件控制程序文件的发放与领用 文件的更改 文件的换版与作废 文件的管理 外来文件的控制 文件的评审 程 序第59页/共67页23-2月-23记录控制程序目的提供对产品、过程、服务、重要环境因素、重大危险源控制情况及体系有效运行的证据为公司的产品实现和环境、安全管理的可追溯性、改进、纠正和预防措施提供依据为文件修改提供依据 职责质量保证部为公司管理体系记录的主管部门，负责记录的管理和归档。监督检查各部门对本程序的执行情况，并组织相关部门解决本程序

31、运行中发现的问题。各相关部门和车间应设置管理体系记录管理员，负责本部门范围内管理体系记录的填写、收集、管理和贮存，按要求定期归档上交质量保证部。程 序第60页/共67页23-2月-23记录控制程序工作程序 记录的范围 产品和管理体系的运行结果 证据文件记录的形式 任何媒体形式。如纸张（卡片、表格、图表、报告等）、计算机磁盘、光盘、照片或其他电子媒体等 记录的要求 字迹清晰、内容真实、完整准确、填报及时 记录的标识-记录编号程 序第61页/共67页23-2月-23监视和测量控制程序目的对生产过程的监视和测量，确保产品质量满足顾客约定及合同规定要求；对管理体系的运行过程进行监视和测量，确保其符合性

32、和有效性；对环境和安全具有或可能具有重大影响的活动及其关键特性参数进行监视和测量，确保符合法律法规的要求；对顾客满意程度的测量，确保满足顾客需求。程 序第62页/共67页23-2月-23监视和测量控制程序职责质量保证部负责本程序的归口管理；负责对目标、指标及管理方案落实情况进行监督检查，对法律、法规符合性进行定期评价，并及时向管理者代表汇报。负责顾客满意度的监视和测量。各有关部门负责对采购产品、过程产品及最终产品的监视和测量；负责对生产过程的监视和测量；将监视测量相关信息提交质量保证部，作为数据分析的信息来源负责本部门测量装置的配置、制定计量检测设备的检定校准规程并实施周期检定。程 序第63页

33、/共67页23-2月-23监视和测量控制程序产品的监视和测量 原材料进货（标准件购进）检验 过程产品的监视和测量 最终产品的检验和试验 过程的监视和测量内部审核和第三方监督检查 信息的收集和分析，自己审核、检查监视和测量装置的控制 程 序第64页/共67页23-2月-23监视和测量控制程序顾客满意及顾客满意程度的测量 顾客满意程度监测程序环境与安全监测与测量 公司废水、废气、噪声排放 目标、指标及管理方案落实情况法律、法规符合性环境与安全监测设备的校准和维护 监测结果内部审核内部审核程序 程 序第65页/共67页23-2月-23感谢大家！第66页/共67页23-2月-2367感谢您的观看！第67页/共67页