安全生产管理体系评价办法.pdf

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1、安全生产管理体系评价办法安全生产管理体系评价办法安保部对照以下规定的条款检查打分，通过月度累计得分对车间进行综合排名。序号 评价项目评价内容危险源辨识信息表辨识不全危险源辨识表中针对危险源制定的控制措施不能起到作用危险源辨识时，对过去、现在和将来三种时态有遗漏危险源辨识时，对正常、异常和紧急三危险源的辨种状态有遗漏采用 D=LEC 法计算识、风险评 危险源风险评价时，价和风险控 存在明显不规范制 20 分）危险源辨识信息表未及时更新重要风险不能得到很好控制，且未制定管理方案进行整改本部门危险源未对新工进行培训新辨识危险源未对更新岗位职工进行培训评价标准（分值）每缺少一项减 1 分每一项减 1

2、分每一项减 1 分每一项减 1 分1每一项减 1 分减 2 分减 5 分减 5 分减 3 分危险源辨识评价后需采取措施进行控制 减 3 分而未采取的职业健康安全法律法规清单不适用，不是有效版本法律法规未及时更新，对于本部门重点法规及其他 的适用法规未及时搜集减 2 分减 1 分2要求（5 分）本部门每主动收集一项新的适用法律法 加 1 分，三项以上加规没有将法规和其他要求的信息传达给职工和其他有关的相关方未按照要求针对本部门的重要风险或能够整改的四级危险源制定目标及职业健 减 10 分目标、职业健康安全管理方案（20分）职业健康安全管理方案未定期进行评审 减 2 分通过职业健康安全管理方案的完

3、成、目 每减少一方面加标的实现，可以减少重要风险未经过三级安全培训，直接分配到岗位培训意识与上的1-10 分。康安全管理方案职业健康安全管理方案缺项每一项减 1 分3 分减 5 分3每一人减 5 分4能力（10分）复岗、转岗职工未经过二、三级安全培训直接进入岗位进行作业每一人减 5 分车间接收新工后未到安保部领取三级教 每拖后一天减 1 分育卡就进行车间级教育二级安全培训无培训教材或培训材料二、三级安全培训台帐未及时填写各种安全培训缺少签到表、培训总结、考试卷及成绩（无需考试的除外）等相 减 3 分关记录未按照公司培训计划进行职业健康安全管理体系方面培训减 2 分每一次减 1 分减 2 分根据

4、培训效果或安全知识练兵台的检查，对培训内容掌握情况进行检查掌握 90%、80%、70%、60%以下分别减 1、2、4、5 分职工不了解公司的职业健康安全管理体系方针没有进行信息交流，减 5 分；部门无相应的职工代表或职工代表不符合要求职业健康安5全信息交流（5 分）部门职工对本部门职工代表、公司的职工代表、管理者代表不清楚减 0.5 分/人减 1 分减 1 分部门信息交流登记表未及时登记、更新 减 2 分职工、供应商等相关方提出的合理化建议未落实减 5 分信息交流的内容应包括部门与部门之间 减 1-2 分的、部门内部间的（即横向和纵向的交流），不能仅限于与安保部的安全例会、通知等职业健康安全管

5、理体系运行控制文件台帐未及时更新安全责任制文件未能随组织状况的改变及时修改公司下发了新的管理制度，但车间未及文件及资料6控制（10分）未按照公司有关要求，及时建立、健全、减 2 分修订安全管理制度或操作规程车间岗位上的相关管理制度、操作规程等不易查找或丢失岗位上存有不同版本的制度，造成职工操作误操作本月重要风险未很好控制，未采取相应措施运行控制对于缺少文件而可能导致偏离职业健康时更新或仍按照旧版制度执行的减 1 分减 2 分减 3 分减 1 分减 2 分减 15 分7（20 分）安全方针、目标的运行情况未制定程序 减 5 分文件各项作业活动未按照公司文件要求制定 减 3-6 分或采取控制措施的

6、重点岗位、设备未按检查表要求巡检未按照公司或部门要求签相关证件就直接进行作业的各相关作业证件所附表格不齐全、填写不符合要求车间安全员日检查表与现场安全检查记录不对应现场安全检查记录填写不规范车间的溶媒管道、设备有跑、冒、滴、运行控制漏现象减 1 分减 5 分减 2 分减 3 分减 2 分每一处减 15 分7（20 分）部门劳保用品、劳动防护用品未按要求编号并妥善保管，及员工在工作期间未 减 15 分按制度正确佩带未按时完成职业健康安全管理体系运行报告职业健康安全管理体系运行报告内容不全面，每少一项公司领导或安保部布置的各项工作未及时按要求完成的减 2 分每少一项减 0.5 分一项减 1 分8工

7、程项目的 项目建议书中无安全评价内容，项目不 减 5 分管理（10分）予以通过目建议书中安全评价的内容不全面、不具体项目验收时，安保部及其他部门提出的不符合项不积极整改对于评价出的危险性较高的操作、设施等，未采取措施从根本上消除或降低职 减 5 分业健康安全风险项目验收前提供的文字性验收材料不齐全减 2 分每一条扣 2 分每少一项减 1 分针对本车间危险区域或操作无应急预案 减 2 分检查车间的应急计划与响应明细表应急设备清单不及时更新应急预案制定的缺项、不可行，且不及应急准备和 时完善的响应（5 分）应急预案未按照公司要求每年至少演练两次的应急预案的演练记录不能表明该预案是否可行减 1 分减

8、 1 分9减 2 分减 1 分职工不知道或不了解本部门应急预案的 减 0.1 分/人10监测和测量 本部门一把手没有按照安全检查表对安 减 2 分，每少一项减（10 分）全体系的具体过程进行检查本部门安全管理人员没有按照安全检查表对安全体系的具体过程进行日常的检查安全管理人员的安全检查表中没有对采取控制措施的重要风险的检查当发生事故、事件或重大不符合项时，0.5 分减 5 分，每少一项减0.5 分减 1 分未进行相应的调查并针对查出的问题制 减 2 分定纠正或预防措施本部门的检测仪器、仪表等未及时校对，减 2 分使测量结果产生误差发生事故的按照事故管理规定进行考核因违章操作或违章指挥等原因造成

9、未遂事故的发生事故、事件、不符合、纠 综合通报、内审中的不符合项正与预防减 20 分减 25 分一项减 0.2 分11每月月底的专项检查中出现的不符合项 一项减 0.3 分（20 分）综合通报、专项检查通报、内审等各种检查中的不符合问题未按时整改的综合通报、专项检查通报、内审等各种检查出的不符合项整改反馈但未按时反每一项减 2 分减 1 分馈的一份重大不符合项通知单未针对重大不符合项分析，并制定纠正或预防措施针对重大不符合项制定了措施但未按时整改的对于所有拟定的纠正和预防措施，在实施前未做相应的危险源辨识及评价其可 减 1 分行性同一类不符合一个月中反复出现三次或三次以上的记录控制清单内容不齐全、不适用12记录和记录职业健康安全记录字迹混乱，且不能追管理（5 分）减 2 分溯相关活动职业健康安全记录在保存期限内发生变质、损坏、丢失等记录的填写不规范减 2 分减 2 分减 5 分减 3 分减 1 分减 1 分减 0.5 分/次