学院廉政风险点及防控措施表.pdf

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1、1/1 廉政风险点及防控措施表 序号 本部门在业务流程、制度机制和外部环境 等方面存在或可能存在的廉政风险 风险等级 防控措施 风险内容 表现形式 1 三重一大事项的决策 有关重大事项，如重要制度制订、部门工作计划、重要人事推荐、评选、经费预决算、5000 元以上经费使用、业务接待费使用等决策，没有按照集体议事程序，随意决策、违规决策，可能造成决策失误和行为失范。1 制订并落实部门“三重一大”事项决策制度和相关院务公开、会议制度，规范决策程序。2 学院人才引进、教职工评奖评优、人事考核 学院在人才引进，教职工职称评审、年度考核评优工作中，由于人情关系或者工作随意，可能会导致不严格执行相关规定，

2、甚至出现有关工作人员接受请托送礼，使不符合条件者违规获得机会。1 严格执行学校人事工作相关程序；细化学院工作流程；加强学院党总支纪检委员全过程督查。3 教学管理 系室主任和教务管理人员在教学任务安排中有可能会出现因个人关系亲疏，对个别教师“照顾”；在教学事故处理中也可能出现包庇，从而影响公平、严肃地处理教学事故，影响学院正常教学秩序。其中也存在出现请客送礼的可能 2 制订并落实管理办法和各项管理工作流程；规范管理监督工作；定期召开师生座谈会，多渠道监督。4 学生奖学金评定、困难学生认定 学生奖学金评定及困难学生补助涉及金额大，这其中的疏忽大意、或有意违规，将造成很恶劣的影响。由于直接涉及学生个

3、体利益，因此存在请托送礼，希望放宽条件的可能。2 细化工作流程；全过程、多方式公示；评定过程吸收学生代表参加；严格执行异议核查、处理；全部工作底稿存档备查。5 学生干部选任、学生推优入党 学生干部选任及学生推优入党工作中，可能会因出现熟人关系，使不符合条件的学生担任干部或推优入党。2 1向学生、入党积极分子发放党员发展规定，公开条件和程序；2严格执行学生干部选任及学生推优入党工作流程；3加强公示，认真查处投诉异议。6 学生违纪处分 学生处分由于影响受处分学生个体利益，存在学生本人及家长通过关系影响公正处理的情况。3 1.处分流程设计：多人分段参与原则；每个人有限参与原则。做到程序上前后相互制约。2.严格执行异议复查工作流程。