安全生产责任体系建设实施指南.pdf

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1、 1 安全生产责任体系建设实施指南（一）主要管理要求：1.按照“分级管理、责任到岗”的原则，建立健全项目经理部的安全环保责任制度,明确本单位领导班子成员、各部门、各项目经理部、各工作岗位的安全环保责任。2.制定、分解项目经理部的目标、指标（措施）（目标、指标应包括对公司管理目标、指标的分解），进行签署颁布。3.通过层层签订安全环保责任书的形式，明确各单位、各层次的年度安全环保管理职责和管理目标、控制指标；员工要签订“承诺书“明确安全环保职责。4.规范建立“绩效考核实施细则“，建立安全考核领导小组，按月对安全环保责任书及履职管理情况及管理部门、施工作业中队、协作单位（包括员工）的安全环保管理职责

2、、管理工作进行考核评价，按季度结合工资结算进行考评、兑现。5.对安全环保管理人员的履职情况按月、季、年进行考核评定。（二）相关档案资料 第一册：体系管理 01.档案目录 1.项目经理部印发的“安全环保责任制（正式文件）”2.项目经理部颁布的“绩效考核实施细则”3.填制的项目部管理责任区划分表 4.填制的管理目标登记表（专项归档资料目录）后附：管理目标、控制指标一览表各管理部门的管理目控制指标分解表-目标指标完成情况及考核记录 5.填制的管理方案登记表（专项归档资料目录）后附：各管理部门的“管理工作方案”6.填制的项目经理部“责任书”签订登记表 后附：项目经理部与上级、建设单位签订的安全生产、文

3、明施工、职业卫生责任书，以及与管理部门、作业单位签订的安全生产、文明施工、职业卫生责任书 7.填制的风险抵押金收缴登记表 8.填制的管理人员“承诺书”签订登记表 后附：企业员工承诺书 9.填制的安全职责学习培训归档资料目录 后附：安全生产责任制学习、培训记录 10.填制的副科级以上领导干部任用安全绩效考核统计表 后附：领导干部安全绩效考评表 11.填制的领导干部参加两级安全工作会议登记表 后附：领导干部参加两级安全工作会议记录 第二册：管理工作检查考核 01.档案目录 1.项目经理部编印的“安全绩效考核工作通报“（后附：安全管理工作监督检查通报）2 2.填制的专项归档资料目录（每季度召开一次考

4、评工作会议）“安全绩效考核工作通报”（包括：文本、ppt 编辑资料）-安全绩效考评会议记录-安全管理考评奖罚通知单-机关管理部门、作业单位月检查考核情况登记表-项目经理安全生产责任制考核表-安全总监履责考核表各管理部门的安全管理工作考评表+管理部门安全绩效自评表-会议签到表 3.填制的安全管理人员考核归档资料目录“安全管理人员绩效考核通报”（包括：文本、ppt 编辑资料）-安全管理人员月度工作评定表-安全监督管理人员月考核表-安全监督管理人员津贴发放表-安全管理人员学习、培训记录-安全监管会议会议记录 4.填制的xx 季度员工履责承诺考核情况归档资料目录（后附：xx 季度员工履责承诺考核表）第

5、三册：作业单位检查考核 01.档案目录 “施工作业单位绩效考核简报”（包括：文本、ppt 编辑资料）施工单位季度安全管理考评汇总表-安全管理考评奖罚通知单月施工作业中队安全管理考评表月建筑工地卫生管理检查评分表（三）常用记录表 A、专用考核表 安全环保部门安全管理工作考评表 物资设备部门安全管理工作考评表 技术质量管理部门安全管理工作考评表 施工管理部门安全管理工作考评表 人力资源管理部门安全管理工作考评表 治安保卫管理部门安全管理工作考评表 经营管理部门安全管理工作考评表 财务管理部门安全管理工作考评表 综合办公室安全管理工作考评表 质检部门安全管理工作考评表 施工作业单位安全检查考评表 施

6、工单位安全生产文明施工检查表 管理部门安全绩效自评表 B、安全管理人员考核表 施工单位安全管理考评汇总表 安全管理人员考核归档资料目录 安全管理人员季（年、季、月）度工作评定表 安全监督管理人员月考核表 安全监督管理人员津贴发放表 安全管理人员学习、培训记录 3 C、管理目标考核表 管理目标、控制指标一览表 管理目标、控制指标分解表 目标指标完成情况及考核记录 管理责任区划分表 项目经理部“责任书”签订登记表 管理人员“承诺书”签订登记表 企业员工承诺书 副科级以上领导干部任用安全绩效考核统计表 领导干部安全绩效考评表 安全职责学习培训归档资料目录 安全生产责任制学习、培训记录 风险抵押金收缴

7、登记表 领导干部参加两级安全工作会议登记表 领导干部参加两级安全工作会议记录 机关管理部门、作业单位月检查考核情况登记表 安全绩效考评会议记录 xx 季度员工履责承诺考核表 xx 季度员工履责承诺考核情况归档资料目录 安全管理考评奖罚通知单 项目经理安全生产责任制考核表 安全总监履责考核表 安全管理工作监督检查通报 安全绩效考核工作通报 专项归档资料目录 4 A、专用考核表 安全环保部门安全管理工作考评表 检查时间：年 月 日 序 号 检查 项目 扣分标准 应得 分数 扣减分数 实得分数 1 贯彻执行上级要求 1.未及时组织传达上级安全管理文件的，每例扣 2 分；记录不完善的（会议记录、会议纪

8、要、签到表），每例（项）扣 0.5 分；2.贯彻落实上级管理要求没有具体措施或没有完善的验证资料的，每例（项）扣 1 分 5 2 规章 制度 1.各管理部门负责人及工作人员未全面掌握自己的安全职责的，一例扣 1 分 2.未能规范按季度进行安全管理职责履责情况总结汇报、未明确的工作成效的，每项扣 1 分 5 3 安全 教育 1.未按培训计划实施的扣 5 分；2.未参与对新入场人员、变换工种、复工人员进行安全教育的，缺一次扣 1 分 3.未对违章违规人员违章违规状态进行分析、未对违章违规人员进行专项教育培训的，每人例扣 1 分 5 4 安全 考核 1.未参与安全生产履责检查考核、未定期组织对专兼职

9、安全管理人员进行考核评定的，每例扣 2 分；无考核会议记录的，每例扣 1 分；考核评定每少一人次扣 1 分 2.安全环保管理人员未按周、月进行自我总结，或工作总结、考核表每缺 1 人次扣 2 分 3.未建立奖罚台账、未对奖罚进行张榜公布通报的，每例扣 2 分 10 5 安全 检查 1.未按规定要求开展公司部署的安全检查活动、月综合性检查、专项安全检查、节假日安全检查，每少一次扣 2 分；没有通知到位、未邀请职工代表参与检查，每人次扣 2 分 2.安全检查活动未进行规范策划的，或过程无记录、或未发布检查通报的，每项扣 2 分；3.事故隐患未整改或整改不及时，且未及时向上级部门反馈的，每例扣 1

10、分 4.专兼职安监人员未规范填写安全管理人员工作记录的，每项扣 1 分 10 6 安全会议管理 1.未按会议制度规定内容召开安委会、安全例会的，每例扣 5 分 2.会议资料、安全会议定事项没有得到完善处置的，每例扣 5 分 10 7 安全 评价 1.未规范参与各项评价工作的，每例扣 2 分 2.评价结论与项目管理现状不符的，每项扣 2 分 5 8 安全 投入 1.未规范编制本部门负责部分的年、季、月度安全投入计划或编制没有依据的扣 2 分 2.费用开支不符合规定的，每例扣 2 分；安全投入实施程序未按规定要求执行的（施工图纸、工程计量、规范验收、统计结算等），每例扣 2 分 5 5 9 工作

11、计划 1.未规范编制、印发年、季、月安全管理工作计划并上报的扣 5 分；安全管理工作计划可操作性差的扣 2分；对年度、季度、月工作计划的实施、执行情况未进行总结的，每项扣 2 分 2.新开工项目未提出安全生产基本条件复验、没有规范进行开工安全监管申请备案的，每项扣 2 分 5 10 应急 管理 1.应急管理机构、应急管理职责有缺失的，每项扣 2 分 2.未规范执行演练计划的，每例扣 1 分 3.应急救援队伍或人员不落实的扣 1 分；演练资料不齐全的，每项扣 1 分 5 11 安全隐患排查治理 1.未按规定对习惯性违章进行处置的、未建立习惯性违章人员台账、或未进行通报的，每项扣 2 分 2.未建

12、立隐患台账或未定期进行隐患状况分析的，每项扣 2 分；未及时上报相关资料的，每缺一项扣 1 分；一个季度内同类隐患反复出现的，每例扣 2 分 3.没有规范下发整改通知书的、整改措施不到位、不规范的，每例扣 2 分；没有规范进行整改，验收通过、验证资料不完善的，每例扣 1 分 4.没有全员性隐患排查治理记录、资料的，扣 2 分；对员工举报的隐患不处理、不作为的，每例扣 2 分 5 12 危险因素辨识评价 1.对排查出的危险因素（危险源）未进行分级预控、监控记录不全、未建立危险因素（危险源）监控台账、监控记录不完善、未按月上报重大危险因素（危险源）报告单的，每项扣 2 分 2.危险因素（危险源）存

13、在点未规范设置告知警示牌的，每点扣 2 分；未就辨识和变更的危险因素（危险源）对员工进行告知的，扣 2 分。3.危险因素（危险源）监控记录不完善的，每项扣 2 分 5 13 技术 措施 1.未参与对有关人员进行交底或安全部门无备案的，每例（项）扣 2 分 2.专项措施、作业指导书规定的安全设施和安全施工措施未得到规范、有效落实的，每例扣 1 分 3.安全技术措施缺失的，每项扣 1 分；5 14 分包单位临时用工管理 1.未定期对分包单位的安全检查、安全日活动、安全教育培训活动进行有效监督管理或监控记录不完备的，缺一项扣 1 分 2.未按月参加对分包队伍的施工安全、文明施工、职业健康管理状况进行

14、检查、评价的，每例扣 2 分 5 15 现场 管理 1.安全巡视记录不全的，缺一班次扣 2 分；发现“三违”没有记录、没有处置的，每例扣 1 分 2.未对施工作业中队、班组的安全例会、管理活动进行指导或没有记录的，每例扣 2 分 3.对危险作业未进行现场监控的：每例扣 2 分；监控记录不完善的，每例扣 0.5 分 4.施工作业现场习惯性违章严重存在的、施工作业现场的安全设施设置不到位，每例扣 5 分 5 16 事故 管理 1.未规范上报事故（包括险情事故、未遂事故）、谎报、瞒报事故的，每起事故扣 10 分 2.未建立事故台账或档案资料不全的扣 2 分 3.没有规范开展事故调查的、“四不放过”原

15、则执行不到位的，每一例扣 5 分 10 检查组组长：被检查部门负责人：6 物资设备部门安全管理工作考评表 检查时间：年 月 日 序 号 检查 项目 扣分标准 应得分数 扣减分数 实得 分数 1 贯彻执行 上级精神 1.部门负责人、工作人员未能了解掌握上级安全管理文件主要精神的，每例扣 1 分；与物资设备相关的要求没有贯彻落实记录（资料）的，每例扣 1 分；2.上级管理要求贯彻落实没有具体措施或贯彻落实未规范的验证资料的，每例扣 2 分 5 2 规章 制度 1.没有严格执行机械设备安全管理制度、管理工作存在缺失的，每项扣 2 分 2.现场机械设备操作规程缺失的，每例扣 1 分 5 3 安全 教育

16、 1.每月未组织设备操作人员参加安全教育培训的，缺一人扣 2 分；安全教育培训记录、档案不齐全的，每项扣 2 分 2.未对违章违规人员进行专题培训、或未对培训效果验证的，每人例扣 2 分 5 4 安全 考核 1.未定期参加对各级安全生产责任书进行履责检查考核的，扣 2 分；未能按季度进行安全管理职责履责情况总结汇报的，扣 2 分 2.未建立奖罚台账、未对奖罚进行张榜公布通报的，每例分别扣 2 分 5 5 安全检查与 隐患整改 1.未按规定参加安全检查活动的，每次扣 5 分；安全检查活动资料不完善的：扣 1 分 2.每月未对机械设备安全状况进行检查考核的，扣 2 分；资料（记录、考评结果）不完善

17、的，每项扣 1 分；3.未参加安全设施验收的每项扣 1 分 4.对查出的安全隐患未规范下达整改通知书或处置不及时的，每项扣 5 分；检查资料、验证资料不完善、未及时发布检查通报的，每项扣 2 分 10 6 安全会议 管理 1.每少参加一次安委会会议、安全例会扣 2 分；参加安全会议无会议记录的每例扣 1 分 2.未定期对设备安全管理工作提交建议的，每例扣 2 分 5 7 应急 预案 1.机械设备现场处置措施不完善、掌控不到位，每项扣 5 分 2.未按照物资、装备储存计划储备应急救援物资、装备的，每项扣 2 分 5 8 安全 投入 1.未按部门分工编制年、季、月度安全投入计划并进行安全投入统计上

18、报的，每项扣 2 分 2.安全设施建设和安全活动所需物资、材料费用未进行统计核算的，每例扣 2 分 3.采购劳动防护用品未取得有效“四证”的，不符合行业标准的，每批次扣 5 分 5 9 工作 计划 1.未规范编制年度、季度、月工作计划并按要求提交的，每项扣 2 分 2.年度、季度、月工作计划不具有可检测性的，每例扣 1 分 5 10 安全隐患 1.机械设备存在隐患的，每项扣 1 分；未建立习惯性违章人员台账的扣 5 分 5 7 排查治理 3.整改措施制定不规范，或未按“五定”原则下达整改通知书的，每例扣 5 分；隐患整改验收资料不完善的，每项扣 2 分 4.未参与开展全员性隐患排查治理活动或活

19、动没有记录、资料的，每项扣 2 分 11 危险因素 辨识评价 1.未进行机械设备重大危险因素（危险源）月辨识评价的扣 5 分 2.未及时更新机械设备危险因素（危险源）监控台账、监控记录不全的，每项扣 2 分 3.未对辨识评价出的重大危险因素（危险源）进行规范告知的，每项扣 2 分 4.对设备、物资相关危险因素（危险源）存在点未规范设置告知警示牌的，每例扣 2 分 5 12 设备安全 管理 1.未建立现场机械设备(包括安全防护用具、特种设备)台账的扣 5 分 2.安全检查、维护保养、交接班记录不健全的，每例扣 1 分 3.特种设备未取得安全使用证的、技术档案不健全或没有按规定登记，每台设备扣 5

20、 分；4.大型设备检测资料不完善的，每例扣 2 分；未实行机长制的，缺一岗位扣 5 分 5.机械设备和操作人员安全技术操作规程没有发放到位，每例扣 1 分；10 13 特种设备作业 人员管理 1.未建立机械设备作业人员分类管理台账、未经聘用考核、特种设备作业人员未持证上岗的，每项扣 5 分 2.非本单位正式员工的特种设备作业人员未进行备案审批的，每人例扣 1 分 3.未按月召开特种设备作业人员安全专题会议扣 1 分 10 14 现场管理 1.未建立机械设备安全巡视记录的或发现“三违”没有记录、没有处置的，每例扣 5 分 2.未对施工作业中队、班组的机械设备安全使用进行指导或没有记录的，每例扣

21、5 分 3.施工机械设备未设置定置安全操作规程的，缺一点扣 2 分；现场机械设备安全设施、保护装置存在缺陷，发现重大隐患的，每类扣 5 分；施工作业现场运行的机械设备制动不可靠、不灵敏，传动转动部位网、罩不齐全，灯光、音响、信号、指示仪表不齐全：每例扣 3 分 4.特种设备运行管理资料不健全：每例扣 3 分 5.未对分包队伍的机械设备实施有效的管理，记录不完善的扣 3 分；未建立、更新吊索具台账的扣 3 分；在用的吊索具未按期进行检测、检测或使用应报废、无控制使用标记的吊索具，每例扣 3 分 6.未按规定要求开展相应的检查、检测或检测、检查资料不完善的，每项扣 3 分 10 15 租用设备 1

22、.租用设备未规范签订租赁协议的扣 2 分；2.租用特种设备缺少技术档案的，每例扣 1 分 3.租用特种设备无安全使用证的，每台扣 10 分 10 合计 检查组组长：被检查部门负责人：8 技术质量管理部门安全管理工作考评表 检查时间：年 月 日 序 号 检查 项目 扣分标准 应得 分数 扣减分数 实得分数 1 贯彻执行 上级精神 1.部门负责人、工作人员未能了解掌握上级安全管理文件主要精神的，每例扣 1 分；与技术质量相关的要求没有贯彻落实记录（资料）的，每例扣 1 分；2.上级管理要求贯彻落实没有具体措施或贯彻落实未规范的验证资料的，每例扣 2 分 5 2 规章 制度 1.没有严格执行机械安全

23、技术管理制度、管理工作存在缺失的，每项扣 2 分 2.现场安全技术措施缺失的，每例扣 1 分 5 3 应急 管理 1.现场处置方案未宣贯到位的，每例扣 2 分 2.应急救援预案未经监理工程师审批核准、重大事故风险（危险源）的应急救援预案未上报备案的，每例扣 5 分 3.应急管理资料缺失的，每项扣 2 分 10 4 安全 考核 1.未参与安全生产履责检查考核的扣 2 分；无考核会议记录的，每例扣 1 分 2.未能按季度进行安全管理职责履责情况总结汇报的，扣 2 分 5 5 安全 检查 1.未按要求参与专项检查活动的，每例扣 5 分；安全检查没有检查过程记录的，每例扣 2 分 2.对查出的安全隐患

24、未制定整改措施的或整改措施无可针对性、未按标准制定的，每项扣 2 分 3.未参与项目经理部组织的安全设施验收或验收记录不齐全的，每项扣 1 分 5 6 安全会议 管理 1.每少参加一次安委会会议、安全例会扣 2 分；参加安全会议无会议记录的每例扣 1 分 2.未定期对安全技术管理工作提交建议的，每例扣 2 分 3.技术管理工作会议资料中没有安全管理要求的，每例扣 1 分 5 7 安全 评价 1.未组织开展安全评价、未规范编制安全评价报告、评价资料不完善的，每项扣 5 分 2.评价报告书中未对项目进行全面的危险性分析的、安全评价中对发现的危险因素（危险源）采取的管理方案、控制措施不具有针对性、操

25、作性、检测性的，每项扣 2 分 10 8 安全 投入 1.未按部门分工编制年、季度安全投入计划，进行安全投入统计的，每项扣 2 分 2.安全投入计算不能满足所设计的安全设施所需费用的，每例扣 2 分 5 9 工作 计划 1.未规范编制年度、季度、月工作计划并按要求提交的，每项扣 2 分 2.年度、季度、月工作计划不具有可检测性的，每例扣 1 分 5 10 安全隐患排查治理 1.重大隐患未制定管理方案或整改措施的，每项扣 2 分 2.未参与组织开展全员性隐患排查治理活动的；扣 2 分；5 9 3.对整改通知书未制定规范性、技术性整改措施的，每例扣 2 分 4.未定期对重大隐患（危险源）监控措施落

26、实情况进行跟踪检查的，每例扣 1 分 11 危险因素辨识评价 1.未全面进行危险因素（危险源）辨识评价、评价资料不健全的，每项扣 2 分 2.对排查出的危险因素（危险源）未制定相应的监控措施的，每项扣 2 分；未规范编制标准化作业危险点分析预控卡的，每项扣 2 分 3.重大危险因素（源）未按月进行状态分析、分析资料不健全的，每项扣 1 分 4.未按月对辨识出的重大危险因素（危险源）进行重新评价认定的，每项扣 2 分 6.未按月上报重要环境因素清单、重大危险源（危险因素）清单、重大危险源（危险因素、环境因素）报告单和风险评价报告的，每项扣 2 分 10 12 技术 措施 1.未对安全环保管理规划

27、、文明施工管理规划定期进行执行情况评价的，每项扣 2 分 2.未定期更新、确定项目经理部高危及特殊作业项目的扣 5 分；高危施工作业无作业指导书、专项安全技术措施未经审核、批准的，每例扣 2 分 3.未对参与施工作业员工进行安全技术交底，或交底程序不完善的，每人次扣 1 分 4.安全施工措施中未对安全设施建设进行详细说明、画出施工图纸的，每例扣 5 分；专项措施、作业指导书规定的安全设施未规范落实建设的，每例（项）扣 5 分 5.专项施工组织设计、安全技术方案未对潜在的危害进行辨识评价的，缺一项扣 1 分 6.未进行现场安全设施、警示标识平面设计规划的,扣 5 分；未按规划设置的，缺一处扣 1

28、 分 7.安全技术措施未发放到每一个作业面，或相同施工项目的连续、重复施工，每季度没有进行一次重新交底的，每例扣 2 分；安全技术措施未发放到相关管理部门的，每例扣 1 分 10 13 作业场所 1.作业现场尘噪毒防护设施设计、配置不到位的，每项扣 2 分 2.井口洞口、临空临水、临时通道、地下工程无安全防护措施，或措施中未进行安全设施、安全警示标志建设、设置的，每例项扣 1 分；未对措施实施过程进行监督指导、未参与安全设施验收的，每例扣 2 分 3.爆破作业未规范编制爆破说明书的扣 5 分；爆破作业程序不符合规范的每例扣 1 分 4.特殊作业未确定特殊作业流程的，每项扣 1 分；作业现场无针

29、对工程施工的专项安全技术措施和作业指导书的，每处扣 1 分；特殊作业之前未规范组织安全技术交底的，每例扣 1 分 5 14 施工用电 安全 1.施工图纸等资料不齐全的，每项扣 1 分 2.临时用电使用非标材料、设施的，每项扣 2 分 5 检查组组长：被检查部门负责人：1 0 施工管理部门安全管理工作考评表 检查时间：年 月 日 序 号 检查 项目 扣分标准 应得 分数 扣减分数 实得分数 1 贯彻执行上级精神 1.部门负责人、工作人员未能了解掌握上级安全管理文件主要精神的，每例扣 1 分；与施工生产相关的要求没有贯彻落实记录（资料）的每例扣 1 分 2.上级管理要求贯彻落实没有具体措施的、没有

30、规范的验证资料的：每扣 2 分 5 2 规章制度 1.未规范履行施工管理部门职责的，每例扣 1 分 2.施工管理制度未规范执行，或执行过程中存在缺失的，每例扣 2 分 5 3 应急管理 1.未参与组织应急救援预案演练、未按照应急预案和演练计划进行场地规划布置或未提供相应资源的，每例扣 2 分 2.未对现场处置措施（预案）履行监督职责的，每例扣 2 分 5 4 安全考核 1.未参与安全生产履责检查考核的扣 2 分；无考核会议记录的，每例扣 1 分 2.未能按季度进行安全管理职责履责情况总结汇报的，扣 2 分 5 5 安全检查与隐患整改 1.未按要求参与专项检查活动的，每例扣 5 分；安全检查没有

31、检查过程记录的，每例扣 2 分 2.对查出的安全隐患未及时通知相关部门制定整改措施的的，每项扣 2 分 3.未参与项目经理部组织的安全设施验收或验收记录不齐全的，每项扣 1 分 5 6 安全会议 管理 1.每少参加一次安委会会议、安全例会的扣 2 分；参加安全会议无会议记录扣 1 分 2.生产会议资料中没有安全管理要求的，每例扣 1 分 3.参加会议没有提交安全管理工作意见建议的，每例扣 2 分 5 7 安全评价 1.未参与安全评价的，每例扣 1 分 2.组织施工忽视安全评价中所划定的危险源，不采取相应措施的，每例扣 5 分 5 8 安全投入 1.未按部门分工编制年、季度安全投入计划，进行安全

32、投入统计的扣 1 分 2.安全设施建设不到位的，每例扣 1 分；无验收资料的，每例扣 2 分 5 9 工作计划 1.没按要求提交季、月安全工作计划的，每少一次扣 1 分 2.安全计划与施工计划不符的，每例扣 1 分；生产管理未及时贯彻落实“五同时”的，每例扣 2 分；5 10 安全隐患排查治理 1.未监督隐患排查整改责任制落实的扣 1 分 2.作业现场存在重大事故隐患的，每例扣 2 分；存在习惯性违章现象的，每查出一例扣 1 分；对员工举报的隐患未进行登记并不进行处理的，每例扣 1 分 3.事故隐患未安排整改或整改不及时、不到位，验收记录不健全的，每项扣 1 分 5 1 1 11 危险因素辨识

33、评价 1.危险因素（危险源）存在点未规范设置告知警示牌的，每处扣 1 分 2.未对危险因素（危险源）影响区域内施工人员进行危险因素预控措施教育、安排不具备相应安全知识的人员在危险因素（危险源）影响区域内施工的，每人每次扣 1 分 5 12 技术措施 1.作业现场不按安全技术措施规范作业的，每例扣 3 分 2.作业现场没有安全技术措施、作业指导书文本的，每例扣 2 分 5 13 作业场所 1.施工作业面照明亮度不足的，每处扣 1 分；搭建简易工棚、卫生差每处扣 1 分 2.施工用水、排水未按施工平面布置图规定的要求布置的、作业面有积水的，每处扣 1 分 3.高处作业、多层作业、危险作业、特殊作业

34、现场安全设施不到位的，每例扣2 分；危险作业现场无专人进行安全监护的，每例扣 2 分 4.未组织安全设施验收、或安全设施未验收通过而投入使用的，每例扣 2 分 5.施工现场未设置密闭式垃圾站，施工垃圾未按照措施要求进行处置的，每例扣 1 分 6.爆破作业控制环节出现断链，火工材料领用审批、退库程序不规范的，每例扣 5 分 7.施工作业现场出现习惯性违章现象的，每人例扣 1 分 8.现场任务牌、提示、警告、限制等标志设置不到位或安全防护设施、警示标志不齐全的，每项扣 1 分 10 14 施工机械 设备 1.采用的设备无安全使用证或带病运行的，每例扣 2 分；安全防护设施不齐全、存在缺陷、定置安全

35、操作规程设置不到位的，每例扣 1 分 2.违规指挥吊装作业、机械作业的，每例扣 2 分 5 15 施工用电安全 1.配电箱开关柜配置不规范、线路架设不规范，每一不符合处扣 0.2 分 2.分配电箱与开关箱的距离超过 30m、开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离超过 3m、用漏电保护器代替隔离开关、开关箱出线使用插头和插座做活动连接的，每例扣 1 分 3.配电箱、开关箱没有名称、用途、分路标记及系统接线图扣 0.2 分；配电箱、开关箱箱门未配锁、无防雨措施、无安全警示标识、未专人负责，每例扣 1 分 10 16 施工区交通安全 1.违章指挥机动车超限、超载作业的，每例扣 2 分 2.机动车辆

36、、施工机械乱停乱放、违章停放的，每例扣 1 分 3.场区路面和危险路段的交通标志、警示标识、防护设施不齐全的，每处扣 1 分 5 17 消防安全 1.作业场所、储存区、生活区、施工设备未按规定配置消防器材，或消防器材过期、失效的的，每例扣 1分 2.焊接、装饰、木材加工等场所安全警示标识牌缺失的，每处扣 1 分；氧气、乙炔瓶使用不符合安全管理规定的，每例扣 1 分 5 合计 检查组组长：被检查部门负责人：1 2 人力资源管理部门安全管理工作考评表 检查时间：年 月 日 序 号 检查 项目 扣分标准 应得 分数 扣减分数 实得分数 1 贯彻执行上级精神 1.部门负责人、工作人员未能了解掌握上级安

37、全管理文件主要精神的，每例扣 1 分；与施工生产相关的要求没有贯彻落实记录（资料）的每例扣 1 分 2.上级管理要求贯彻落实没有具体措施的、没有规范的验证资料的：每扣 2 分 5 2 规章制度 1.未规范履行管理部门职责的，每例扣 1 分 2.人力资源管理制度未规范执行，或执行过程中存在缺失的，每例扣 2 分 3.员工安全操作规程未印发到位的，缺一人扣 0.5 分 5 3 应急救援预案 1.应急救援队伍人员不落实的扣 2 分 2.未对应急救援人员进行相关救援急救知识教育，或教育培训资料不齐全的，每项扣 2 分 5 4 安全考核 1.未定期对各级安全生产责任书进行履责检查考核或考核资料不完善的，

38、每例扣 5 分 2.未能按季度进行安全管理职责履责情况总结汇报的，每例扣 1 分 3.未组织安全绩效考核、对考核提出的问题进行整改的，每例扣 1 分 10 5 安全检查 1.未按要求参与专项检查活动的，每例扣 5 分；安全检查没有检查过程记录的，每例扣 2 分 2.劳动防护用品安全检查未进行规范策划的，每例扣 1 分；检查活动资料不完备的，每例扣 1 分 10 6 安全会议管理 1.每少参加一次安委会会议、安全例会的扣 2 分；参加安全会议无会议记录扣 1 分 2.生产会议资料中没有安全管理要求的，每例扣 1 分 3.参加会议没有提交安全管理工作意见建议的，每例扣 2 分 5 7 安全评价 1

39、.未定期参加风险评价的，每例扣 1 分 2.未针对职业危害提出相应对策的，每项扣 1 分 5 8 安全投入 1.未按部门分工编制年、季度安全投入计划的，进行安全投入统计的扣 1 分 2.项目经理部员工劳动防护用品发放不到位，或未规范使用劳动防护用品的，查处一例扣 0.5 分；未按月、季进行劳动防护用品投入统计、未建立劳动防护用品发放台账的每例扣 2 分 10 9 工作计划 1.管理部门未规范编制并规范印发、上报年度、季度、月工作计划的：每少一次扣 1 分 2.年度、季度、月工作计划不具有可检测性的：每例扣 1 分 3.未制定“三类”人员培训、取证计划的：每少一人次扣 1 分 5 10 特种作业

40、人员 1.未建立项目经理部作业类别统计表，或未实施动态管理的，每项扣 2 分 2.未建立项目经理部特种作业人员分类管理台账，或台账与实际状况不符的，每例扣 5 分 10 1 3 3.特种作业人员未持证上岗的，每人例扣 1 分；特种作业人员未按要求参加安全培训教育的，每人次扣0.5 分；非本单位正式员工的特种作业人员未进行备案审批的，每人例扣 1 分 11 分包单位临时用工管理 1.未参加对分包协作队伍的评价、评定并提出具体意见的每例扣 1 分每例扣 2 分 2.未掌握分包协作队伍人员状况、人员台账不健全的，每项扣 1 分 3.未对分包单位的安全教育培训活动进行有效监督管理或监控记录不完备的，缺

41、一项扣 1 分 4.分包协作队伍员工劳动防护用品发放不到位，或未规范使用的，查处一例扣 0.5 分 10 12 人员持证 1.主要负责人、管理部门负责人、专职安全管理人员未取得有效安全资格证：每人例扣 1 分 2.安全生产管理人员未按规定参加再教育的，每人例扣 1 分 5 13 培训教育 1.培训计划执行率达不到 80%的扣 2 分；教育培训内容没有针对性的扣 2 分；安全教育培训未全员覆盖的扣 2 分；安全环保教育培训记录档案不齐全、效果未进行验证的缺一项扣 2 分 2.未对新进场人员的教育培训编制实施计划的扣 2 分；未组织进行岗前三级培训教育的，缺一层次扣 2分；缺一人扣 0.5 分；未

42、对转岗、换岗人员进行安全教育考核的每缺一人扣 2 分 3.未按规定要求参加上级组织培训教育的，每人次扣 5 分 10 15 事故管理 1.发生事故后未进行理赔或理赔资料不完备的，每例扣 2 分 2.没有对事故防范提出相关要求、相关人员未受到责任追究的，每例扣 2 分 5 合计 检查组组长：被检查部门负责人：1 4 治安保卫管理部门安全管理工作考评表 检查时间：年 月 日 序 号 检 查 项 目 扣分标准 应得 分数 扣减分数 实得分数 1 规章制度和文件落实 1.部门负责人、工作人员未能了解掌握上级安全管理文件主要精神的，每例扣 1 分；与消防相关要求没有贯彻落实记录（资料）的每例扣 1 分

43、2.上级管理要求贯彻落实没有具体措施的、没有规范的验证资料、治安保卫人员不在岗的，每项扣 2 分 10 2 安全教育 1.对新入厂工人未进行普法教育的扣 10 分；缺一人次扣 1 分；无具体教育资料的扣 5 分 2.未按期进行专项安全教育的，每例扣 5 分 10 3 交通安全 管理 1.车辆不定期保养、检修的，每例扣 2 分；车辆乱停乱放的，每辆次扣 2 分 2.运输车辆人货混装、装载机等行走施工设备载人的，每一起扣 2 分 15 4 消防安全 管理 1.消防专项管理制度缺失、职责不落实、分类消防责任牌建设不规范的，每项扣 2 分 2.志愿消防队未规范开展活动、未定期开展消防安全教育的，每项扣

44、 2 分 3.未规范开展消防安全专项检查活动的，每例扣 2 分 4.未按规定建设消防设施、配置消防器材或消防器材过期、失效，每例扣 2 分；未规范建立消防设施台账的扣 2 分 5.氧气、乙炔瓶放在一起、或安全距离不够、或无防震圈安全帽的，每例扣 5 分 20 5 燃爆物品 管理 1.存放、使用危险品的场所无明显警示标志、或安全距离不符合要求的，每处扣 2 分 2.易燃易爆物品未分类存放、或存放运输使用不符合国家规定的，每例扣 5 分 3.油库、危险物品仓库未单独建筑、与周边建筑物安全距离不足、未设置危险源告知牌,或安全警示标识牌缺每例扣 5 分；或人防、技防、物防、犬防措施不到位每例扣 5 分

45、；保护装置、消防设施配置不齐全、用电设施不规范每例扣 5 分 15 6 现场管理 1.发现“三违”没有记录、没有处置的，每例扣 5 分 2.未对施工作业中队、班组的安全活动进行指导或没有记录的，每例扣 5 分 10 7 安全例会 1.未按月召开驾驶员例会的扣 2 分未按时参加安全例会、或没有进行详细记录的，每例扣 5 分 3.安全例会没有提出具体问题（要求）、或议定事项没有得到处置的，每例扣 5 分 10 8 事故管理 发生火灾、爆炸安全事故的不得分 10 合计 检查组组长：被检查部门负责人：1 5 经营管理部门安全管理工作考评表 检查时间：年 月 日 序 号 检查 项目 扣分标准 应得 分数

46、 扣减分数 实得分数 1 贯彻执行上级精神 1.部门负责人、工作人员未能了解掌握上级安全管理文件主要精神的，每例扣 1 分 2.与经营管理相关的要求没有贯彻落实记录（资料）或没有规范的验证资料的，每例扣 2 分 5 2 规章 制度 1.未规范履行管理部门职责的，每例扣 1 分 2.生产经营管理制度未规范执行，或执行过程中存在缺失的，每例扣 2 分 3.分包协作队伍安全监管制度执行存在较大缺失的，每项扣 2 分 10 3 安全 考核 1.未定期对分包协作队伍的安全生产协议书进行检查考核的，每例扣 5 分；检查考核资料（记录、考评结果）不完善的，每项扣 2 分 2.未对分包协作队伍考核评定提出具体

47、意见或未对考核提出的问题进行整改的，每例扣 3 分 3.未能按季度进行安全管理职责履责情况总结汇报的扣 3 分 10 4 安全 检查 1.管理部门负责人未能按要求参加安全检查活动的，每少参加一次扣 1 分 2.未对分包协作队伍定期开展安全检查的，缺一次扣 3 分 3.对分包协作队伍检查出的隐患未及时向有关领导反馈的，每例扣 1 分 10 5 安全会议管理 1.每少参加一次安委会会议、安全例会的扣 2 分；参加安全会议无会议记录扣 1 分 2.参加会议未提交对分包协作队伍实施安全管理建议的，每例扣 2 分 3.生产经营计划中没有安全管理要求的，每例扣 1 分 4.未定期组织召开分包协作队伍安全例

48、会，或未印发会议纪要（简报）、工作简报的，每项扣 3 分 10 6 安全 投入 1.未按部门分工编制年、季度安全投入计划或未按部门分工要求进行安全投入统计的，每项扣 1 分 2.未按月、季进行分包协作队伍的安全投入进行统计计算的，每例扣 2 分 3.未对安全设施、安全活动投入费用进行及时结算、核销、统计的，每例（项）扣 2 分 10 7 工作 计划 1.管理部门未规范编制年度、季度、月工作计划的，每例扣 1 分 2.年度、季度、月工作计划没有具体管控要求、不具有可检测性的，每项扣 1 分 5 8 人员持证 1.分包协作队伍未按要求设置安全管理机构、配备安全管理人员的，每例扣 2 分 2.分包协

49、作队伍主要负责人、安全管理人员未取得有效安全资格证的，每人扣 1 分 3.分包协作队伍作业现场无专兼职安全管理人员的，每一作业班次扣 1 分 4.分包协作队伍从事特种作业的人员无证上岗的，每一人（例）的扣 3 分 15 1 6 9 分包商 考核评定 1.未按月、季对分包协作队伍进行考核评定的，每例扣 3 分；考核评定无依据、无记录、考核评定结果未进行公示的，每例扣 2 分 2.未规范建立分包商管理台账的扣 2 分；未对分包队伍全体员工进行相应的教育培训、考核的，缺一人扣1 分 10 10 分包单位临时用工管理 1.分包协作队伍无有效的安全生产许可证或分包协作队伍无资质、超资质范围承揽工程的，每

50、例扣 5分；高危作业无“作业许可证”的，每例扣 2 分 2.未与分包单位的一级机构签订安全生产协议书的或未进行“十项承诺”监督检查的，每例扣 3 分 3.未对分包协作队伍安全检查、安全日活动、安全教育培训活动进行有效监督管理，或监控记录不完备的，每例（项）扣 1 分 4.未规范建立分包协作队伍人员管理台账的扣 2 分；未对分包队伍的入场人员的健康状况进行检查、评价，并随着分包队伍人员的进场加以完善的，每项扣 2 分 15 检查组组长：被检查部门负责人：1 7 财务管理部门安全管理工作考评表 检查时间：年 月 日 序 号 检查 项目 扣分标准 应得 分数 扣减分数 实得分数 1 贯彻执行上级精神