一般采购流程图_1.pdf
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一般采购流程图：审批：开始 现场采购 货到付款 款到发货 部分支付 月采购计划 周采购申请 审批：部门领导物料管理部总经理 审批：部门领导物料管理部财务部副总经理总经理 支付货款（供应商发货）仓库验收（供应商发货）仓库验收 预付货款 支付尾款 预借支（现场采购）仓库验收 发票报销（供应商发货）仓库验收 支付货款（财务部）付 款 申 请审核：申请人部门领导财务部总经理 相关部门提出采购申请 审核合同（部门领导）制定合同（采购员）询价 采购申请审批 询价 比价 谈价 结束 付款审核：申请人部门领导财务部总经理
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