人机料法环质量管理.pdf

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1、“人机料法环”质 量 管 理 一物流管理过程 参见“物流流程图”二产品实现 人，机，料，法，环，测量系统，不合格品控制 人：新人：岗位职责描述（职位名称，任职资格，本职位在公司中的位置，职责描述，工作权限，考核指标，培训内容，职位发展目标）招聘要求招聘新人培训（培训教材（工厂介绍，厂规厂纪，应知应会），培训记录，培训签到表，考核试卷）实习证监控（确定不同岗位的实习期）复核上岗证 年度培训计划培训教材&考核试卷培训签到&培训记录培训效果跟踪与验证 年度培训内容：1.质量技巧：Gage R&R,Cpk,控制图，8D，GB2828，内审员培训等 2.操作技能：设备操作指导，工序质量控制计划，质量记录

2、填写，图纸理解 3.语言技巧：英语培训 4.健康与安全知识：ROHS&工伤救助培训 组织架构：公司组织架构，质量部组织架构，部门组织机构 看板内容：1 年度/实时培训计划及完成情况（年度计划，增补计划）；2 人员培训记录明细（人员明细）（培训内容，计划日期，完成日期，完成状态）；3 人员流动率的统计图；审核条款:1.1.1-Organization of quality department:质量部的组织架构：质量经理应了解公司质量体系和质量工具的应用 2.2.4-Ability to Understand Part Drawings:理解图纸能力 3.4.4-Operator Trainin

3、g:操作者培训 4.5.1-Knowledge of measuring 测量方面的知识 5.7.1-Knowledge&Application of Quality Tools:质量工具的知识和应用（关键项）6.7.2-Quality Skills Training:质量技巧培训 7.8.1-Safety&Health:安全与健康 8.8.4-ROHS Compliance:ROHS 执行 9.L:1.2-Language Skills:语言技巧 机：1 设备/模具明细 2 设备操作指导/模具使用指导书（操作台前悬挂）3 设备/模具能力研究（CPK）（看板内容）4 设备/模具产能分析(订单评

4、审，生产计划安排)5 设备/模具点检表（操作台前悬挂）6 设备停机率的统计（看板内容监控设备/生产稳定状况）7 设备利用率统计（看板内容）8 设备/模具年度保养计划（看板内容）9 保养纪录 10设备/模具维修记录 10 关键备件明细及库存管理 11 模具存贮，标识，摆放与防护（指定的模具区域与防护规范）审核条款 4.2-Industrial Equipment:工业设备 4.3-Work Instructions:工作指导/设备工作指导 5.3-Tooling&Equipment Maintenance System:模具设备维护系统 5.4-Tooling Storage&Protectio

5、n:模具存贮与防护 料：客户需求预测-采购计划-采购-来料检验-入库-领用-上线-成品-交付客户 1 供应商预测（年度，月度，及后三个月）采购计划（基于客户需求预测）（供应商须进行订单确认）采购订单 2 来料检验 检验指导书（基于 GB2828 抽样标准）检验纪录（可对检验数据进行统计分析（Cpk 及控制图）不合格通知单及 8D 改善报告 审核条款 3.4-Incoming Inspection:3 物料仓贮管理 仓库出入库台帐 安全库存与极限库存设置 安全库存与极限库存监控 仓库盘点记录及精度统计（看板内容）仓库区域划分及标识（来料待检区，原材料区，半成品区，成品区，隔离区/不合格品区，废品

6、区）生产现场物料存贮及标识：半成品区，成品待检区，检验合格区，不合格品区/隔离区 物料标识（属性标识，状态标识，先进先出标识）仓库的温、湿度管理及监控 效期商品的监控 防护措施（灭火装置，防潮，产品摆放及码放高度等要求）4 运输管理：运输异常记录与改进措施 运输和交付的跟踪 审核条款：3.3-Component&Raw Material Storage:零件/原材料存贮（先进先出）7.5-Control of Non-Conforming Parts&Materials:不合格零件和材料控制 8.1-Safety&Health:安全与健康 L:4.1-Transportation Manage

7、ment:运输管理 L:4.4-Delivery&Shipment Follow-up:运输和交付跟踪 L:5.1-Material Inventory Parameters:原材料库存参数 L:5.2-Material Inventory Control&Stock Accuracy:库存控制和盘点精度 L:5.3-Finished Goods Inventory Parameters:成品库存和参数 L:5.4-Finished Goods Inventory Control&Stock Accuracy:成品库存控制和盘点精度 L:5.6-First-In-First-Out(FIFO)

8、:先进先出 L:5.7-Goods Receiving&Warehouse Documentation:货物接收和仓库台帐 L:5.8-Inventory Control(stock dashboard):库存控制 L:5.9-Storage Condition and Packaging:仓贮条件和包装 法：1 工序流程图（看板内容）2 工序质量控制卡片（简图/图纸，操作指导，检验指导，设备参数控制，应急计划）（操作台前悬挂）3 生产过程中的标识 零件加工标识（零件名称，图号，加工数量等）设备状态标识（生产中，待修，待产，维修中，报废）4 生产过程中的容器使用（绿色/蓝色：合格品，红色：不合

9、格品，返修品/返工品：黄色）5 质量记录：流程单（记录从原材料半成品成品整个过程的关键参数）零件标识可追溯到整个加工过程及原材料的参数 首、末件纪录，首末件应规定适宜的存放周期，以便于出现质量问题的可追溯性。自检记录 巡检记录 终检记录 出货检验记录 6 统计工具在生产过程中的应用（控制图应用于关键工序之关键尺寸）（操作台前悬挂）审核条款：3.5-Traceability:可追溯性 4.1-Competence over Manufacturing Processes:生产过程中的能力 4.3-Work Instructions:工作指导/操作检验指导 4.5-In-Process Inspe

10、ction:在线检验 -End Product Inspection:最终检验 5.1-Knowledge of measuring 测量方面的知识 7.1-Knowledge&Application of Quality Tools:质量工具的知识和应用（关键项）环：1物理环境：定置化管理：区域划分区域标识5S 实施（看板内容）安全通道标识 安全防护措施与急救箱配置 2人文环境：员工着装与胸卡配带 企业文化 宣传标语 审核条款:1.4-Work Station Condition:工作现场的条件 8.1-Safety&Health:安全与健康 8.2-Health:健康 8.3-Enviro

11、nmental:环境 8.4-ROHS Compliance:ROHS 执行 测量系统：1 量验具履历表/明细表 2 量验周期校验计划及完成情况（看板内容）3 量验具鉴定记录 4 量验具的发放与回收记录 5 量具异常情况处置记录 6 不合格计量检测结果通知及产品追溯计划 7 GageR&R 量具能力研究计划与完成情况（看板内容）8 GageR&R 记录表 9 量验具报废记录 10 量验具采购计划及校验增补计划 审核条款：5.1-Knowledge of measuring 测量方面的知识 5.2-Measurement Calibration System:不合格品控制：1 不合格品控制流程

12、2 来料不合格（属供应商管理过程）不合格通知单8D 改善措施报告 不合格原料明细及改善纠正措施汇总（看板内容）3 过程不合格 不合格记录表（加工数量，返工数量，废品数量，不合格原因）质量问题反馈单及改善措施报告（仍可采用 8D 格式）FTQ 统计图（单工序及汇总表）（看板内容）不合格品月统计分析 月度不合格品优先减少计划及完成情况（看板内容）4 顾客退货品（属客户管理过程）退货品分析及 8D 改善报告 客户退货明细及纠正预防措施一览表（看板内容）审核条款：6.1-%Quality Non-Conformance Rate:不合格品率 7.3-Management of Customer Ret

13、urns:顾客退货品管理 7.4-Management of Non-Conformances:不合格品管理 7.5-Control of Non-Conforming Parts&Materials:不合格零件和材料控制 L:3.9-Reverse Logistics:退货管理 三客户管理：1 客户清单 2 客户服务职责划分 3 客户产值分布统计图（明确关键客户）4 业务增长率统计（看板内容）5 交货合格率（看板内容）6 交货及时率（看板内容）7 客户退货明细及纠正预防措施一览表（看板内容）8 8D 改善报告回复及时率 9 8D 改善报告关闭率 10 客户满意度调查计划及完成情况（看板内容）

14、11 客户满意度分析及改善措施（看板内容）12 客户文档/文档管理：图纸，技术资料，订单，预测，合同，检验规范，培训资料,记录等 13 客户财产管理(财产明细，管理措施，异常情况报告记录)审核条款：2.3-Customer Documentation:客户文件 6.2-Customer Satisfaction:客户满意度 L:3.7-Customer Satisfaction:7.3-Management of Customer Returns:顾客退货品管理 L:3.1-Customer Service:客户服务 L:3.8-On Time Delivery(OTD):及时交付率 L:3.

15、9-Reverse Logistics:退货管理 四供应商管理：1 供应商管理程序 2 供应商认证过程 客户/产品/采购需求-供应商调查-初筛-供应商评价记录-合格供应商名录 3零件认证过程 样品-小批-中批-大批-批准 4供应商管理：年度审核计划及完成情况（看板内容）不合格通知及 8D 改善的推动 不合格原料明细及改善纠正措施汇总（看板内容）交货及时率（看板内容）交货合格率（看板内容）供应商管理指标设定 审核条款：3.2-Supplier Quality Management:供应商管理 6.3-Supplier Quality&Delivery Indicators:供应商质量和交付指标 7.5-Control of Non-Conforming Parts&Materials:不合格零件和材料控制 五持续改进：1 每月质量目标的统计记录 2 质量目标的达成情况月度汇总&原因分析&改善措施（看板内容）3 内部质量审核的计划及完成情况（看板内容）4 内审记录及预防纠正措施的跟踪与关闭 5 纠正及预防措施一览表（看板内容）6 管理评审记录 7 质量例会的开展与记录（看板内容）8 持续改进计划（看板内容）审核条款：1.5-Continual Improvement: