工程审计年终个人工作总结.pdf

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1、 第 1 页 工程审计年终个人工作总结 20 xx 年审计工作即将告一段落，在近些年中，15 年是北辰业务部人力最为鼎盛的时候，在领导的带着下大家同心同德，较圆满的完成了预期任务。现将我半年来的工作做一番总结，并从中找出缺乏，明确今后工作方向。一、主要工作 截止目前：共计完成了审字报告 20 个、房资审字报告 2 个、审专报告 22 个和 30 个所得税汇算清缴报告。二、工作心得 15 年是质量年，15 年末所里启用了新的审计底稿，经过对新审计底稿的整理和修订使自己对新底稿有了初步的认知，正式采用新底稿，无论从底稿的顺序还是底稿的内容，大家都经历了从不娴熟到适应的过程，也逐渐体会到新底稿的优势

2、。例如：1.以往审计中对现金流量表的编制无法体现工作轨迹，即使书写计算过程，单纯的数字加减也无法让人清晰明白计算详情。新的审计底稿弥补了这方面的缺乏，将快速编制现金流量表的套路用 excel 表格清楚体现。使用它编制现金流量表，一方面节省了记忆公式的时间，另一方面也细化了编制流程，能更简单发现编制漏洞，及时依据企业的实际情况调整编制方式;2.以往审计底稿较为简单，尤其对助理人员，许多需要详细复核的科目往往仅有审定表及明细表，真正分析复核的程序没有实施，导致审计风险加大。新的审计底稿从表的数量和表的设置上弥补了这方面的缺乏，将需要实施的程序用各种形式的 excel 表现，既规范统一了审计轨迹，又

3、强化实施了审计必要的程序。经过一个循环的实践，新底稿真正践行了“质量年”的宗旨，审计质量也为近几年中较为优异的一年。依据领导的部署，15 年由我和孟工伙伴工作。我们小组每开展一项工作，都会从实践中摸索经验，以便更好的提高工作效率。例如：1.合理安排 时间，保证现场工作按时、有条不紊的进行;2.合理分工，第 2 页 保证现场需要采集的数据按部就班的完成。3.清楚划分权限，保证每个项目专人跟进，不出现空管的现象。在领导的率先垂范和同事们互相帮助齐心努力下，北辰业务部连续了20 xx 年度优秀部门的工作作风，又一次完成了任务。三、工作缺乏 1.提高工作效率 由于采用新的审计底稿，加之对新底稿的填制不

4、能立刻娴熟，且在业务初期没有进行级别限定，导致前期几乎每个公司都进行了大量的调查和了解工作，延长了时间，降低了工作效率。本年审计中后期，领导及时发现问题，调整审计谋略，重新划分需要进行详细风险评估的级别。并且经过一段时间的经验积累，对新底稿的运用也越来越熟悉，工作效率也得到了提升。2.加强企业个体的深入了解 随着底稿的不断更新提升，底稿的编制也要求越来越准确。比方：穿行测试的审计结论如何定位准确、各个科目的审定说明细表和测试表的审计说明和结论如何表达、业务完成阶段各表的填制如何照应之前的审计程序及如何明确表达审计项目最终的结论等等，都是需要不断学习和总结的。其次，如果不对企业生产流程有清楚的了

5、解，对企业财务软件中存货、生产流程的设置有清楚的认识，那么对于新底稿中存货、本钱局部的分析性程序的底稿是无从下笔填写的。这就要求在日常工作中，须总结每个企业的特点，特别是对长期合作的客户要做到细化了解，才能将底稿做的更加符合要求。3.加强自我学习 随着时间的推移，我越发的感觉学习的重要性，在日常生活中不但要仔细学习审计、会计的新准则，还要多向同事们学习和请教，弥补缺乏，不断完善理论水平并与工作中的实践相结合，提高自身的工作能力。着眼未来，为更好的使我部发展，在今后的工作中我们大家要比形 第 3 页 象，促对话交流“零障碍”;比作风，促为企服务“零距离”;比业务，促办理事项“零过失”;比质量，促服务结果“零投诉”;比效率，促日常工作“零积累”。只有更好的为客户做好本职工作和增值服务，才能使我部工作开展的越来越顺畅，才能使我们个人得到更多的历练。