成本分析报告模板.pdf
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1、 成本分析报告模板 公司内部编号:(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-分部 201年月 责任成本管理分析报告 工程概况 简要说明项目的工期、主要施工任务、主要工程数量、工期。一、本月经营成果分析 详细说明本期完成工程任务情况、局指计量拨款情况、成本支出情况、债权债务情况及目前的赢亏情况。二、对劳务队、架子队计量拨款分析 详细说明对外部劳务队、内部架子队的验工计量及拨款情况,着重分析有无超计价、超拨款现象。并查找有无合同外计量、超合同单价计量等现象,并说明原因。三、材料节超分析 1、对各种主要材料的应耗量、实耗量进行节超分析,每一种材料要有节超数据,并详细分析说明每种
2、材料的节超原因。2、对各劳务队及架子队材料消耗进行分析,并说明对其材料节超奖罚兑现情况。四、机械费用分析 1、分别对自有机械和租赁机械进行分析,对自有机械分析油料消耗、配件消耗、维修费用、工费支出等。对租赁机械分析租赁机械的使用效率、油料费用及租金的合理性。2、对拌合站混凝土生产及水泥、地材、填加剂消耗量进行分析。五、工程数量的节超分析 对比本期内已完设计工程量与对下验工计量工程量,分析各分项工程的工程量节超情况,找出存在的差异,分析节超原因。六、施工方案优化执行情况分析 列举本期内优化的各种方案,分析各项经济指标的完成情况,并总结优化经验,提出下期将要优化的内容。七、工程单价节超分析 1、根
3、据以完工程量所发生的成本,对比分析是否超过责任预算单价,并查找节超原因。2、查找有无超合同单价计量的劳务单价,并分析原因。八、责任预算执行情况分析 根据项目实际的成本支出情况,分析项目责任预算执行过程中存在的偏差,并查找原因,如果是责任预算不合理,要及时调整责任预算。九、项目间接费分析 按照项目的间接费开支计划,逐项对比间接费的各项实际支出,对存在偏差的子项要查找原因。对不合理的子项要及时调整。十、资金流向分析 分析局指拨付给项目资金的主要流向,查找资金使用不合理的支出,并制定下一步资金的使用计划,达到高效、合理使用资金的目的。十一、本期存在的主要问题及整改措施 详细说明项目在本期施工管理过程中存在的各种问题,并制定可行的整改措施,在今后的施工中及时整改。十二、上期存在的问题本期整改落实情况 逐项说明上期存在问题的整改落实情况。附件:1、成本分析附表 18 2、项目本期召开成本分析会的会议记录
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