有机管理手册模板(种植加工).pdf

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1、XX 有限公司有机管理手册新疆生产建设兵团农一师十二团新疆生产建设兵团农一师十二团有机管理手册有机管理手册依据依据 EC834/2007&889/2008EC834/2007&889/2008，USDA NOPUSDA NOP,JAS rulesJAS rules，GB/T19630.14GB/T19630.142005(2005(如果标准不适用请删除如果标准不适用请删除）文件编号：文件编号：HSDH/SC-2009HSDH/SC-2009版版 本本 号：号：A/0A/0受控状态：受控状态：编编制：许家军制：许家军审审核：蒋国辉核：蒋国辉批批准准:吴国丰吴国丰20102010 年年 7 7 月

2、月 3131 日发布日发布20102010 年年 8 8 月月 1 1 日实施日实施XXXX 有限公司有机管理手册目目录录1 企业简介2 颁布令3 质量方针和质量目标4 管理组织机构图5 职责与权限6 文件控制程序7 记录控制程序8 培训控制程序9 产品标识和可追溯性控制程序10 应急管理控制程序11产品生产经营实施计划12 产品实现过程控制程序13 与客户有关过程控制程序14 不合格品控制程序15 改进控制程序16 内部检查控制程序17 管理评审控制程序18 顾客投诉意见处理规程第0页/共39页XXXX 有限公司有机管理手册1.1.十二团概况十二团概况新疆兵团农一师十二团位于塔里木河上游南岸

3、,塔克拉玛干大沙漠北缘，距阿克苏市 131 公里。十二团始建于 1958 年 1 月，总人口 8365 人，2009 年实现国内生产总值 2.64 亿元，职均收入达到 3。5 万元。全团占地总面积 47 万亩，耕地面积 7.5 万亩。林业面积达3.99 万亩，农田防护林 1。29 万亩、果园面积2。7 万亩，其中红枣 2.3 万亩，结果面积 1.1 万亩，年产红枣 3600 吨，梨 0。25 万亩，其他 0。15 万亩。农田林网化程度达 95%，四边有林的农田占 95%以上，森林覆盖率达 28。86%,是兵团首次验收为林网化达标团场。呈荣获兵团“兵团林网化达标团场、“全国水土保持先进单位”、“

4、自治区植树造林先进单位”等光荣称号。2 2 颁布令颁布令本公司依据食品质量安全市场准入审查通则和有关法律法规的要求，并参照 EU834/2007889/2008，USDANOP,JAS rules和 GB/T19630-2005 有机产品，结合本企业实际情况编制完成了有机食品质量管理手册A/0 版。经总经理批准,自 2009 年 01 月 01 日颁布实施。有机食品质量管理手册是本公司有机食品质量管理体系的法规性文件,是指导本公司建立并实施有机食品质量管理体系的纲领和行动准则，本公司全体员工必须遵照执行.总经理：吴国丰2010 年 8 月 1 日3 3 质量方针和质量目标质量方针和质量目标第1

5、页/共39页XXXX有限公司有机管理手册1 本公司质量方针:遵照法规严格操作产品争优满足顾客需求确保危害全程监控强化管理内外沟通到位其内涵：（1）依法生产,在本公司生产加工等环节完全按照法律法规和国家标准进行，保证产品质量符合相关标准和顾客的要求。（2）从采购物资一直到产品交付，本公司要对每个过程进行监控，强化生产质量管理，防止不合格出现。（3）本公司以顾客需求为前提，将顾客的满意放在首位，通过内部沟通和外部沟通将顾客的需求在尽可能短的时间内反馈给公司.2 本公司质量目标:食品安全事故发生率0产品质量顾客满意度984 4 管理组织机构图管理组织机构图第2页/共39页XXXX 有限公司有机管理手

6、册总经理生产总监生生采储产产购运保部部部障部亚植麻物灌酸油装车车车间间间管理者代表行政总监营销总监质行人市销量政事场售部部部部部第3页/共39页XXXX 有限公司有机管理手册总经理：吴国丰管理者代表：蒋国辉生产总监行政总监营销总监部 生产保障生产部采购部储运部质量部行政部人事部市场部销售部间 亚麻酸车间 植物油车灌装车间5 5职责与权限（职责与权限（请企业根据实际情况进行更改，与组织结构图对应请企业根据实际情况进行更改，与组织结构图对应）1 目的保持本质量管理体系有效运行,确保产品质量满足顾客要求。2 范围本公司质量管理体系所涉及到的部门和岗位。3 内容3。1 总经理3.1。1 明确掌握企业发

7、展方向,及时做出经营决策，全面负责企业管理工作，领导编制企业长远规划和各项年度计划，领导和督促各职能部门建立、健全各项管理制度和岗位职责.3。1。2 全面管理公司的总体运营情况，对公司生产经营中遇到的重大问题进行决策，组织、审批公司重大经营管理项目，从事经营管理的全局开创性工作。第4页/共39页XXXX 有限公司有机管理手册3.1.3 广泛汲取国内外先进企业经营管理经验，领导制定公司的市场运营、发展战略及规划。3.1。4 领导公司建立各级组织机构，并按公司战略规划进行机构调整.3。1.5 批准发布公司质量方针、质量目标、质量手册，并按目标要求制定各职能部门岗位职责,建立、实施和持续改进质量管理

8、体系，对质量管理体系之建立和有效运行负责.3.1.6 对企业生产、行政、财务、技术、品质、销售工作进行统一指挥，并对企业产品质量之提升和产品质量负全面责任。3。1。7 对质量部进行独立检查，保证质量部工作职能不受任何部门、人员之干扰和行政干预。3。2 管理者代表3。2。1 协助总经理贯彻有关法律法规和规章，实施本公司的质量方针和质量目标.3.2.2 负责本公司质量管理体系的建立、实施和保持，组织质量管理体系文件和各项管理制度的编制、实施，负责协调、监督各部门的质量职能执行情况。3.2.3 向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求。3。2。4 负责处理与质量有关的问题，对产品最终质量负

9、责.3。2.5 确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识。3。2.6 代表本企业就质量管理体系和产品质量方面的有关事宜对外进行联络。3。3 生产总监3.3.1 负责工厂生产中重大问题的决策，对生产产品质量负责。3。3。2 负责设备和技术改造的前期调研和方案设计。3。3.3 负责审核年生产计划、采购计划、培训计划和设备改造计划。3。3.4 完成总经理交办的其他任务.3.4 行政总监3.4.1 组织调研公司现阶段及中长期人力资源需求及外部供给情况，制定公司人力资源政策及战略规划，并监督执行。3.4。2 根据企业经营现状和未来发展的目标，制定与岗位相适应的人才标准,组织制定公司年度人力资源需求计划。组

10、织人员招聘过程，通过多种渠道为公司寻求合适的人才。为公司重大人事决策提供信息支持。第5页/共39页XXXX 有限公司有机管理手册3.4.3 负责对公司部门工作的考核.负责公司人力资源信息的上传下达工作。3.4。4 参与公司研发规划及产品立项评审决策，确保研发项目获得有效人力资源的支持。3。4。5 制订公司企业文化的推进计划,并推动、监督实施。3。5 销售总监3.5.1 根据公司发展战略组织制定国内营销战略规划，参与公司重大经营决策。3。5.2 主持制订公司国内市场营销管理工作的有关的销售政策、规章制度、实施细则和工作程序,经批准后组织实施；3。5.3 组织建立健全国内外营销系统,建立并拓展公司

11、国内外营销网络，巩固开拓目标市场。3。5。4 根据国内外市场需求状况报批新产品开发方案，随时关注公司的产品结构，了解销售渠道和销售价格，并准备设计新产品开发方案。3。5。5 经常组织对用户、市场、竞争对手的调查研究，针对市场和竞争对手的动向制定应对措施，巩固和完善原有市场，开发新市场，提高品牌形象;3.6 生产部3。6。1 负责制订并修订工艺规程及有关生产管理、卫生管理和工艺设备管理等的各项管理制度、操作指导书及记录，确保生产操作指令能严格执行.3。6。2 组织落实公司生产任务，并负责与相关部门之间协调、沟通,确保生产任务的完成.3。6.3 负责各生产车间人员、设备、物料、工艺等的管理和合理调

12、配，以保证生产的正常进行。3.6。4 负责生产过程中各种原材料管理，负责工艺技术要求的贯彻及操作规程的正确实施；严格执行各生产岗位的质量责任制，提高工人的操作技术水平.3。6.5 抓好安全生产和文明生产,组织安全生产大检查,采取安全措施，清除事故隐患.3.7 采购部3.7。1 根据生产计划和市场情况编制产品采购计划，按计划完成生产用材料的采购工作，保证生产任务的完成。3。7.2 负责控制采供价格和方案预算的价格比较，按采购验收标准进行采购,对采购产品质量严格把关。3.7.3 根据检验情况对供应商进行跟踪,定期对供应商进行评价。3.8 储运部第6页/共39页XXXX 有限公司有机管理手册3.8。

13、1 负责仓库的管理，负责产品储存、防护的控制。3.8.2 负责产品的搬运、防护和交付工作，负责车辆运输、产品储存的安全管理。3.9 生产保障部3.9。1 负责制定生产及辅助设备、设施的维护和维修计划,并组织维护和维修计划的实施。3.9.2 对生产中设备出现故障及时修复，保证生产的正常进行.3。9。3 负责全厂水、电、气的供给，保证生产需求.3。9.4 负责设备和技术更新改造计划的实施。3.10 质量部3。10.1 负责产品的质量检验工作，严格执行检验规程，组织实施原辅材料、半成品、最终产品的检验和试验，保证不合格的产品不出厂.3。10.2 负责计量管理工作，负责检验、测量和试验设备台帐的建立和

14、周期检定工作.3。10。3 负责识别不合格品，跟踪不合格品的处理结果，负责纠正措施的实施及验证工作。3.10.4 确保各类质量报表的准确性，负责保管产品的检验报告、检验资料。3.10。5 协助上级领导组织召开质量分析会，及时将产品和生产过程的质量信息传递到有关领导和部门。3。10。6 负责质量管理体系文件的建立和实施，负责质量体系文件的管理和发放，并对实施情况进行检查考核。3。10。7 负责对原辅料、包装材料、成品进行留样、质量稳定性考察和评价，为确定物料有效期提供依据.3.10.8 参与车间生产过程质量控制人员业务技术方面的指导和培训，并对其进行监督、考核。3.11行政部3。11.1建立与发

15、展良好的内外部公共关系。3。11.2定期和不定期地检查培训工作，并对各部门培训工作进行监督和检查。3。11。3 负责协调各部门的工作；对公司日常办公秩序、行政文书、后勤、生活、内部治安进行全面管理。3。11.4 负责督促、检查公司各部门对上级指示、董事会决议、总经理办公会议决议的贯彻执行,及时向领导反映情况,反馈信息.第7页/共39页XXXX 有限公司有机管理手册3.11。5 负责组织安排公司的办公会议，汇同其它部门安排业务会议或有关重要活动，做好会议记录和整理会议纪要，根据需要按会议决定发文，并检查会议决议的执行情况。3.12 人事部3。12。1 组织开展公司人事管理工作，制订、落实公司人力

16、资源管理方针、政策和公司组织系统架构、人事、行政、办公管理规章制度和政策.3.12。2 根据公司发展规划，拟订公司人才发展战略，会同各部门确定部门人员编制、制订公司各部门职能,编制和确定各部门岗位职责。3.12。3 制定、建立并落实包括人员聘用、合同、薪资、迁调、福利、保险、培训、激励、考勤、考核、评估、奖惩、晋升、离职、人事档案等在内的人事管理制度和相关政策。3.12。4 编制公司员工手册，规范员工行为，作好宣传、培训、落实和年度换版工作。3。12.5 调查、处理各种工作失职、违规违纪案件和劳务纠纷.3.13 市场部3.13.1 根据营销计划制定并严格执行各项市场营销推广方案和计划。3.13

17、.2 负责组织部门人员进行市场调研及相关行业信息、市场信息及客户信息的收集、整理及编报,为策划部门提供可靠信息资料.3.13.3 负责建立消费者信息处理体系，按照体系工作流程进行消费者信息管理。3。13。4 负责建立市场和竞争品牌管理体系:对市场环境和竞争品牌产品的性能、价格、促销手段等的收集、整理和分析及竞争品牌广告策略、竞争手段的分析。3。13.5 负责制定产品上市流程,并按流程执行产品上市导入和推广计划及产品上市其他相关环节。3.14 销售部3。14。1 负责组织人员配合市场部进行市场调研及相关行业信息、市场信息及客户信息的收集、整理及编报,为策划部门提供可靠信息资料。3.14。2 根据

18、营销计划制定并严格执行各项目销售计划。3。14。3 制定销售过程控制流程并控制销售过程。3。14。4 协助营销总监建立全面的销售策略和计划.3.14。5 组织部门开发多种销售手段，完成销售计划及回款任务。第8页/共39页XXXX 有限公司有机管理手册3.14.6 主持公司重大销售合同的谈判与签订工作;3。15 生产车间3。15.1 负责本车间生产过程的控制，对产品组织的有效性和安全性负责。3.15。2 组织安排生产计划的实现,按时、按质、按量的全面完成各项生产任务。3.15。3 贯彻执行各项管理制度、工艺技术规程和标准，确保产品的生产过程在受控状态下进行，保证本车间工作严格按操作规程进行工作,

19、防止事故发生.6 6文件控制程序文件控制程序1 目的严格控制与公司质量管理体系有关的文件和资料，确保各部门所使用的文件和资料为有效版本，以利于公司内沟通意图、统一行动，并证实公司体系运行的符合性;确保公司资料及其资讯的安全、保密和连续性。2。适用范围适用于公司质量管理体系的有关文件和资料控制。3.职责3。1 质量部负责有机食品质量管理手册的起草，管理者代表负责质量管理手册的审批;其他公司管理性文件由主管经理审批.3.2 质量部负责组织相关部门进行公司体系文件的编制、修订、发放、回收、修改和归档管理。各部门负责编制各部门的管理性文件。3。3 行政部负责体系文件和资料的打印。3。4 质量部负责外来

20、技术、标准类文件的识别、购买、管理。3.5 各部门负责本部门所适用外来文件、资料的识别、购买及所使用文件归档保管.并交质量部备案.4。程序4.1 文件的分类：4。1。1 公司文件分为有机食品质量管理手册、各部门工作手册汇编（作业文件、管理文件等），记录表格，由质量部备案,使用部门保管。第9页/共39页XXXX 有限公司有机管理手册4.1。2 技术文件包括公司内部产品配方、技术参数标准、工艺文件及外来技术类文件等。4。1。3 外来文件为涉及本公司生产经营活动的国家标准、行业标准、法律法规以及顾客提供的、供方提供的或公司搜集的文件和资料。4。2 文件的编号：4.2.1 有机食品质量管理手册编号XQ

21、D SC-XX编号手册代号公司名称缩写4。2。2 部门工作手册汇编（作业文件)编号XQD/XXX-00顺序号工作手册分类代码缩写.见注 2部门代码。见注 1公司名称缩写注 1：部门代码：行政部-XZ；质量部ZL;销售部XS;生产部-SC；采购部CG；储运部-CY；人事部RS；市场部SC；生产保障部SB注 2：SIP检验规范、标准等;SOP操作规范、标准等；WIP工作指引、管理性文件等4.2.4 质量记录JL-CX（ZY）01 01顺序号文件编号文件代码记录缩写注:JL 代表质量记录；CX 代表程序文件;ZY 代表作业文件；01 程序文件编号代表；01 代表序号。第10页/共39页XXXX 有限

22、公司有机管理手册4.2。5 外来文件编号：对国家/国际标准、法律法规等有编号的外来文件直接引用原编号。对客户或供方提供的资料/文件等无编号外来文件,必要时，可以按如下方法编码标识.XQD-WL-XX顺序号（阿拉伯数字)文件类别（外来文件代号）公司缩写(大写拼音字头）4.3 文件的编写、审核、批准和发放4.3.1 由质量部组织公司相关部门进行有机食品质量控制方面文件的编写工作，各部门负责各部门内部管理性文件的编写工作;质量部编写公司体系（内部文件）受控文件清单.各部门负责编写本部门受控文件清单.4.3.2 质量部负责有机食品质量管理手册的起草，管理者代表负责质量管理手册的审批；其他公司管理性文件

23、由主管经理审批。4.3。3 行政部负责体系文件打印.质量部负责发放、回收、修改和归档管理.发放时确保各部门使用处获得适用文件;外来文件按管理者代表(食品安全小组组长）批准的文件发放范围进行发放。发放文件时填写文件发放、回收记录，并在所发放的文件上注明分发号.因原文件破损以旧换新,分发号不变.4.3.4 文件进行评审和更新后,发放前应再次批准。4.4 文件的更改和修订4.4。1 当国家要求、顾客要求及相关方要求发生变化及公司管理体系发生变化时,公司应对现有文件进行评审和修订，直至换版。4.4.2 文件评审由行政部组织相关部门进行,由相关部门进行文件修订，修订更新后发放前应再次批准,文件的修订状态

24、以封面或页眉中的版本号和修订次数来标识.4.4。3 修订、更改分更改（文件部分内容）、换版两种.更改或换版必须收回原文件或更改页。4。4。4 文件的修订、更改原因和证据应在文件更改/修订记录中予以记录.4。5 文件的保存文件分为“受控”和“非受控”两大类。“受控文件由质量部列入受控文件清单，注明版本第11页/共39页XXXX 有限公司有机管理手册和修改状态，并在文件封面加盖受控章,注明分发号A、各部门在使用文件时应分类存放在干燥、安全的地方,确保文件清晰，容易辨认、识别.B、不得在受控文件上随意涂改，不准私自外借。C、所有与有机生产相关的文件和记录要至少保存 5 年。4.6 外来文件的控制各部

25、门负责识别、搜集、购买本部门所需要的外来文件（国家、行业标准和国家相关政策法规、供方产品资料等）及最新版本,并交质量部备案填写（外来文件）受控文件清单、根据部门所需发放。4.7 文件的作废与销毁管理所有失效或作废文件由质量部及时收回并销毁，销毁方式包括:破碎、焚烧、废品处理等方式。作为资料保存的作废文件标注“作废”标识。文件的作废、销毁及有关信息应在文件发放/回收记录中标明。4。8 电子版文件的管理对公司以电子版形式发放、保管的文件,由文件下发部门根据文件保密性级别分别发放并保留文件存盘，各部门根据权限了解、学习本部门文件，电脑的维护由行政部负责，避免电子文件因电脑病毒等损坏丢失.5.相关记录

26、受控文件清单文件发放、回收记录文件更改/修订记录7 7记录控制程序记录控制程序1。目的对有机食品质量管理体系所要求的记录进行控制和管理，保证记录的完整性、准确性和有效性，以提供满足顾客要求和卫生质量体系有效运行的证据。2。适用范围第12页/共39页XXXX 有限公司有机管理手册适用于公司有机食品质量管理体系运行中所形成的各种记录。3.职责3.1 质量部负责组织相关部门进行公司记录的设计、修订.质量部负责记录备案管理。3.2 行政部负责联系记录的印刷。3。3 各部门负责依据实际情况填写本部门记录，并保存归档管理和处置.4。程序4.1 质量记录的要求4。1。1 质量记录应按规定的格式和要求填写,尽

27、量表格化、清晰、易于阅读；4。1。2 所有记录要求不能用铅笔填写并字迹清晰，内容完整，及时准确；4.1。3 记录人签字并注明记录的日期，记录人对记录内容的真实性负责。4.1。4 不可用热敏纸存档,传真件应以其复印件存档。4.2 记录的纠正、修改4。2。1 记录应依据实际情况填写，一般不允许纠正，当确实因为笔误需修改时,应在原填写内容划一横道，再填写实际记录，并注明修改人名字.4。2。2 记录在使用中或其它情况下发现不适用时，可向质量部申请更改,重新设计、更改后的记录经批准后报行政部打印，质量部备案。4。3 记录的标识:各记录表头应写明记录的名称，以分辨记录的用途和内容。4。4 记录的贮存、保护

28、:各使用部门负责整理相关记录后由专人归档管理保存本部门记录。在归档保存期间，应分类、归档保存于文件柜内。4。5 记录检索各记录依据文件控制程序中要求文件编号要求对记录进行编号，质量部将公司记录汇总记入记录控制清单，以利于检索。各部门将本部门使用记录汇总记入部门记录控制清单。4.6 记录保存期限：公司各种记录最短保存期限 5 年,有特殊要求时其保存期限规定在记录控制清单。第13页/共39页XXXX 有限公司有机管理手册4。7 记录的作废、销毁记录超过保存期后，各部可将其销毁，销毁方式包括：破碎、焚烧、废品处理等方式。5。相关文件文件控制程序6.相关记录记录控制清单8 8培训控制程序培训控制程序1

29、 目的通过对公司员工的培训，确保本公司员工的能力和素质满足其任职要求，保证产品质量。2 适用范围适用于本公司所有人员的各种培训工作。3 职责3。1 各部门负责人每年末提出下年度本部门培训要求,并负责本部门岗位技能的培训。3.2 行政部依据部门培训需求和公司实际人员能力制定培训计划并进行考核.3.3 管理者代表负责年度培训计划的审批.3.4 行政部归档保存公司员工教育、培训、技能和经验的各种记录.4 要求4。1 培训内容:4。1.1 管理层人员的培训:对管理层人员进行相关法律法规（如中华人民共和国食品卫生法、xxx 卫生规范等）、食品卫生常识、食品加工基本技能、质量管理体系基本知识、环境保护相关

30、知识的培训。采取集中培训方式。4。1。2 内审员的培训：对内审员进行管理体系各相关标准及管理体系文件的培训,培训方式为外部培训和内部培训相结合。4.1。3 专业技术人员的培训：实验室操作人员应接受专业技能的培训。培训的方式为授课加实际操作或由有资质的检验人员以师带徒的方式进行培训,或通过外部培训获得相应的资格。4。1。4 新员工的培训：新员工应当参加厂规厂纪、岗位职责和基本操作知识及OPRP(操作性前提方案)内容的培训。4。1。5 在岗人员的培训第14页/共39页XXXX 有限公司有机管理手册4。1.5.1 在岗人员重点参加有新变动的有关制度的培训，必要时可重申新员工应掌握的内容。4。1.5.

31、2 若在岗人员间隔一年未参与生产,则应按新员工的要求进行培训.4。1。5.3 生产中若监督人员发现在岗人员中有多次违规行为，可责令其重新参加岗位职责和基本操作知识等方面内容的培训，考核仍不合格的应予辞退。4。1.6 对转岗人员的培训:对转岗人员应进行新岗位的职责、规范操作的培训,通过实际操作、笔试或试用期等方式进行考核。4.1.7 对国家法律、法规规定的特殊人员的培训:如锅炉操作工、化验员、电工等必须接受相应的政府管理部门的培训，通过外部培训并获得证书.4。1.8 内部沟通和外部沟通必要性培训，使全体影响食品安全的员工增强沟通意识。4。2 培训计划及实施4.2。1 行政部每年依据不同岗位人员所

32、应参加的课程和各部门负责人上年末提出的本部门培训要求制定培训计划，确定培训内容、培训时间、地点、内容、方法、对象、考核办法以及教师等.4.2.2 制定的年度培训计划报管代批准后实施。4。2.3 在培训前提前通知培训教师其所要讲授的内容，以便其作好充分准备。4.2。4 行政部向相关部门及人员发出培训通知，通知的方式可以是电话、书面、口头通知或其它有效方式，要确保通知到每一个受训人员，以便所有相关人员都得到培训4。2.5 由各相关部门负责自主培训的内容，要按计划及时完成4。2。6 全体受训人员要按时参加培训，非有特殊原因不得请假.4.2.7 培训结束后,均要进行考核。由行政部组织对受训人员进行适宜

33、的考核。考核方式包括:笔试、口头问答、现场操作等方式.4.2。8 外部培训A、行政部填写外部培训的年度培训计划，报请管代批准，并备案。B、经批准后，接受培训人员应及时到培训机构参加培训，并以认真负责的态度努力学习有关知识.C、接受外部培训的人员在培训结束后，要将培训证书送交行政部备案。同时培训教材也要交行政部按文件控制程序进行控制.4.3 培训效果的评估：在培训考核后，行政部要对培训活动有效性进行评价，看员工是否达到所需的能力要求以及员工是否意识到其活动对实现食品安全和确保产品质量的相关性和重要第15页/共39页XXXX 有限公司有机管理手册性。4。4 行政部要填写员工培训记录。负责建立员工技

34、能档案、保存员工的教育、培训、岗位资格认可和经验的适当记录,如学历证明、培训记录、职称证明、工作经历等。5。相关文件质量管理体系文件6。相关记录年度培训计划员工培训记录第16页/共39页XXXX 有限公司有机管理手册9 9产品标识与可追溯性控制程序产品标识与可追溯性控制程序1 目的区分易混淆和不同检验状态的产品，确保能识别产品批次、原料批次、加工和分销情况,以便及时、准确召回市场上的潜在不安全产品并快速、有效进行产品评价.2 适用范围适用于原料、辅料、包装物料、半成品、成品的标识以及已发运、出售的成品发生不合格时的处理。3.职责3。1 生产部主管公司与产品有关的标识工作，负责对各类标识的检查及

35、追溯所需的管理。3。2 生产部负责对半成品、成品的标识.3.3 库房负责对原料、辅料和包装物品的标识。4.控制程序4.1 标识种类4.1.1 产品标识：表明产品名称的标识。4。1.2 检验状态标识：区分产品检验结果及处置性质的标识。如合格品、不合格品、待检、废品等。4。2 标识形式：标签、标识牌、商标、印章等4.3 原料、成品标识4。3.1 原料检验员负责将采购原料数量、供方、产地、质量指标等记录在入厂检验报告，并签字、存档，注明年、月、日.同时在原料存放地放置检验状态标识牌（合格、不合格）.不合格的原料加不合格品标牌或放入不合格品区域按不合格品控制程序处理.4.3.2 打包工包装时放置标签或

36、包装袋印刷标识,注明生产年、月、日，生产批次、使用用途、保质期等与食品质量安全有关的内容.产品标签依据 GB77182004 要求制作。4.3。3 标识脱落或丢失使产品检验状态不清时，应由质检人员对产品进行再检验后重新标识。4.4 包装材料的标识4。4。1 经检验不合格的包装材料不允许投入使用,对不易区分的包装物由各库房保管员按其第0页/共39页XXXX 有限公司有机管理手册规格、型号、用途等标注,并以标牌区分或划分区域存放。4.4.2 对贮存期间产生的或使用中造成的不合格的包装材料要予以标识，表明其不合格性质。4.5 成品的标识4.5。1 产品的外包装上应有品名、批次号、规格、生产日期、保质

37、期等标识;成品经检验后将合格品、不合格品、分区存放，并放置检验状态标识,用醒目的不合格品标识牌来区分.4.6 设施、设备、器具的标识4.6。1 车间水龙头用阿拉伯数字标识。4。6。2 已清洗消毒、未清洗消毒的工器具应划分固定区域存放。4.6.3 计量器具应标明其鉴定状态是否合格，可通过标签来标识4。7 产品的可追溯性4。7.1 各部门按记录控制程序规定要求填写、保存记录.4。7。1.1 销售部要建立和保存产品销售记录以了解产品销售去向，记录保存期限应超过产品的保质期。4。7.1.2 原辅料入库、成品出库应开具入库单和出库单。4。7.2。1 记录或标签等标识应设计并注明产品批次、原料来源及批次、

38、数量、分销地、客户等便于追溯的信息。各记录应前后对应。以便用户要求追溯或查找不合格品产生的环节时，可以进行追溯。4。7。3 产品追溯发现问题产品标签产品生产日期、生产批次生产记录生产人员、原料来源、包装材料、生产情况进行分析评价采取措施4.8 产品标识的管理4.8。1 生产部主管标识工作,负责对各类标识使用情况进行检查。标识所用的合格证、标签等物应设专人妥善保管。4.8.2 标识牌的制作：由使用部门按产品标识的具体要求制作。4。8.3 各使用部门负责本部门的标识的使用和保管.4.8。4 当原标识损坏或丢失时，当事人应立即报告所在班组负责人，经生产部做相应的检验第1页/共39页XXXX 有限公司

39、有机管理手册确认物品的属性后恢复其标识。5、相关文件5。1不合格品控制程序5。2进出口食品标签管理办法5.3 GB7718-20045.4记录控制程序6 相关记录6.1产品销售记录6.2入厂检验报告6。3入库单6。4出库单1010应急准备和响应控制程序应急准备和响应控制程序1.目的通过建立和保持应急准备和响应程序，以适应突发性危害食品安全的事故。2.适用范围适用于影响食品安全的紧急状态。3.职责：质量部制定,生产车间及相关部门执行。4。程序内容41 停电：公司配备发电设施.生产保障部负责与当地电力主管部门协调,一般情况下电力主管部门会在停电 24 小时之前通知生产保障部,然后生产保障部及时通知

40、公司各部门对各项工作做好安排，在停电之前将生产工作结束。当发生意外停电（如刮风、下暴雨等引起）时，由公司电工在 10 分钟内发电继续生产。42 食品中毒当市场反馈因食用公司产品而发生食品中毒或官方检验存在食品安全隐患时,公司立即启动不合格品控制程序,以控制降低发生的食品安全危害。43 产品运输交通事故第2页/共39页XXXX 有限公司有机管理手册产品运输车辆在运输期间发生交通事故时，公司在接到司机或交管局通知后，派人迅速赶到事故现场,在交警监督不破坏事故现场的情况下，将事故车内产品转移到安全地带，拉回公司。当事故不影响产品的食品安全及质量时,按合格品发送销售点;当产品受到事故影响时,产品按不合

41、格品控制程序控制。4.4 火灾生产区域严禁吸烟，生产期间严禁明火.各车间配备消防设施.公司制定火情突发应急预案 要求各部门按要求实施。当发生火情时，在主任安排班组长组织员工安全撤离的同时,工作人员拨打 119通知消防部门并通知公司领导，并按火情突发应急预案 规定灭火。公司领导在确保员工人身安全的情况下安排对车间未加工完的产品进行相应的标识，以便在恢复生产后能确认评估有标识的产品有无食品安全问题。恢复生产前对现场和设备、工器具重新清洗消毒，确定设施、设备和工器具满足了管理体系的要求后才能恢复生产；由品管员对停产时间内的产品进行评估、检测，如有不合格情况及时纠偏，产品按不合格品控制程序进行处理。4

42、.6 改进和演练当本程序识别的紧急情况发生后，食品安全小组对程序进行评审，对其能否降低食品安全事故发生的能力进行判断并改进。当有未确定的影响食品安全的潜在危害和紧急情况发生时，食品安全小组召开紧急会议，制定应急措施并实施.同时举一反三,将类似情况识别，制定应急准备和响应.公司对发生可能性较高的潜在安全事故，每年进行一次演练,并根据演练情况完善应急准备和响应。公司对发生的突发事件和演练情况，记录在突发事件处理纪录.5 相关文件：不合格品控制程序停电生产应急预案火情突发应急预案 6 相关记录：突发事件处理纪录第3页/共39页XXXX 有限公司有机管理手册1111 有机生产经营实施计划有机生产经营实

43、施计划1 目的加强有机产品的生产加工、经营管理,确保产品的质量控制。2 范围适用于本公司有机产品的生产、加工和经营。3 职责生产部依据销售部的年度销售计划来编制本公司有机产品的年度加工计划,并做出有机产品所需原辅料的用量统计，在生产过程中依据有机产品的相关规定进行生产。销售部负责年度销售计划的编制，并对所销售的有机产品进行跟踪记录。质量部及生产部负责有机生产培训工作的落实。4 内容4.1 销售部根据市场规划编制有机产品年度销售计划.4。2 生产部依据年度销售计划编制公司年度生产计划.4。3 生产部根据生产计划计算所需材料用量，由公司统一进行采购。4。4 生产部按照计划组织生产，并对所发生的生产

44、记录进行归档整理。4.5 销售部根据销售计划和市场情况销售，并对所销售的产品进行跟踪记录。4。6 培训工作的开展4.6.1 质量部编制对生产相关人员的质量管理意识的年度培训计划，并实施。4.6.2 生产部编制生产人员关于有机产品生产操作规程的年度培训计划。5 相关文件生产操作规程培训控制程序1212产品实现过程控制程序产品实现过程控制程序1 目的第4页/共39页XXXX 有限公司有机管理手册确定产品实现所需要的过程，并予以有效的控制。2 适用范围适用于本公司有机产品实现过程策划，与顾客有关过程、采购、生产过程控制、标识和可追溯性、产品防护、监视和测量的控制等。3 职责3。1 生产部负责产品实现

45、过程策划、生产过程控制,采购部负责物资的防护.3。2 采购部负责识别确定与顾客有关的过程控制、顾客沟通，负责采购及采购实施，负责产品防护的管理。3.3 质量部负责产品验证、监视和测量装置管理、产品检验状态标识。4 要求4.1 产品实现的策划管理者代表组织相关部门对产品的生产所要求的过程进行策划，并形成符合行业特点和适合本公司操作的文件，包括程序和工艺文件、作业指导书等.4.2 与顾客有关的过程4.2.1 与产品有关的要求的确定销售部负责确定顾客对产品的需求与期望，并在合同评审中予以规定或记录.a.顾客明示的要求，包括产品质量要求,产品型号、规格、式样、颜色、价格、交货期及交付方式和交付后的服务

46、等方面要求；b.顾客没有明示，习惯上隐含的要求，但规定或预期的用途所必然要包括的产品要求;c.与产品有关的法律、法规、国家和行业标准要求；d。企业承诺实现的其它要求.4。2.2 对产品要求的评审4。2。2.1 销售部负责组织对合同、订单中产品要求进行评审。评审应在合同订单签定之前进行,应确保产品要求明确、具体;本公司有能力满足规定要求；对合同、订单中与以前不一致的要求进行协调并予以解决。4。2.2.2 合同由销售部组织会议方式评审,并经负责人批准后与顾客签订正式合同。4.2.2.3 合同订单签订后及时传递到生产、质量等部门和人员。第5页/共39页XXXX 有限公司有机管理手册4。2。2.4 合

47、同订单变更或修订，应及时通知相关部门和人员，确保其了解变更后的要求，应保持合同评审结果和相应措施的记录.4.2.3 顾客的沟通本公司在以下方面建立并实施与顾客沟通信息：4.2.3。1 在产品售出前或销售过程中，市场部可采用广告宣传、参加展览会、提供产品宣传册等多种方式介绍产品信息.4.2。3.2 产品销售过程中对顾客来信、来电、传真中的问询给予答复并做好记录,包括对订单、合同执行情况及修订情况的沟通及反馈。4.2.3.3 对顾客反馈意见、顾客投诉、销售部门专门收集记录，传递到相关部门，必要时采取纠正措施.4.3 采购4.3.1 采购过程4.3。1。1 采购部应确保采购的产品符合规定的要求，应根

48、据其对随后的产品实现及最终产品的影响,决定对供方及采购产品控制的类型和程度。4.3.1.2 应对供方进行评价和选择:a.用不同的评价方法评价所有的供方,达到选择合格供方的目的,确保采购产品满足产品的质量要求.据采购产品对产品质量的影响程度，对重要的原材料，应对供方生产能力、产品质量状况、检验报告，组织有关部门进行评价和选择。对一般原材料经试用和验证是否合格质量要求由相关人员签字进行评价。b。评价合格后编制合格供方名录，经总经理批准后确定为合格供方。对已确定为合格的供方，每年应重新评价其是否仍具备合格供方的条件。c。建立并保存合格供方的质量记录的档案以及评价后应采取的任何措施。4.3。2 采购文

49、件和实施4.3。2。1 主要物资采购时,应签订“采购合同”,明确品名、规格、数量、质量要求、验收条件、违约责任及供货期限等。采购合同要经总经理或授权人批准后实施。采购计划应包括:拟采购产品的名称、规格、数量、价格等,必要时应包括供方提供标准、体系状况、验收标准等.采购计划经总经理或授权人批准后在合格供方中采购.第6页/共39页XXXX 有限公司有机管理手册4。3。2.2 采购部按采购文件的要求实施采购,如果采购的原辅材料是属于食品生产许可证管理范围的产品，必须选择已办理了生产许可证的企业作为供方，所采购的产品必须标有食品质量安全标志。4。3.3 采购产品的验证制度每批产品进货都要经相应部门（采

50、购部和质量部）验证，采购部依据合同或订单进行验证，提供验证记录，质量部依据产品检验标准进行检验，出据检验结果，合格后放行，不合格时按不合格品控制程序处理。4。4 生产和服务的提供4.4。1 生产部通过合同、订单、产品技术标准等明确产品特性，为产品生产作好必要准备：a.管理者代表组织相关部门为确保产品质量满足要求，编制并实施各工序作业指导书，包括工艺文件、检验规范等。b。配置适当的生产设备并进行维护保养。c.根据需要配置必要的测量、监视仪器、工具等。d。生产工人尤其主要工序的操作人员，要经过培训后方可上岗。4。4。2 生产部根据获得的产品特性信息、库存情况，结合车间生产能力,制定生产计划,经生产