制造业流程大全----存货管理制度之流程图.pdf

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1、精品文档交流 存货管理架构图 采购管理请购进货退出折让作业库存材料请购作业存储保养存量管理仓储计划呆滞料处理作业盘点作业存货调整作业存货分类编号研发足量是否调拨作业发料及领料发料作业报废品处理作业销货退回入库作业出货作业不良品处理作业领料作业补料作业生产管理退料作业生产入库作业营销管理精品文档交流 材料请购作业 流程图 w01 仓储单位 采购单位 存档备查依核决权限送呈签核检查库存达请购点或可供应量不足时填请购单送会计单位存档备查根据展开原料物料需求数下接采购管理询、比、议价作业上承营销管理订单处理作业受订通知单请 购 单请 购 单请 购 单请 购 单请 购 单请 购 单请 购 单精品文档交流

2、 05-2 发料作业自制产品 流程图 W02 仓储单位 生产单位 会计单位 精品文档交流 06-2 发料作业O E M代工发料 流程图 W03 发 料 单单位主管签核据以登入材料帐及材料卡后存档生产单位签收后发料依表备料并填发料单上承生产及工场管理排程及工单制发作业制令领料单发 料 单发 料 单发 料 单原料发 料 单依编号顺序存盘制令领料单发 料 单据以入帐后存档原料下接生产及工场管理现场制造管理作业发 料 单送生管单位存盘备查发 料 单精品文档交流 仓储单位 生产单位 会计单位 W07-2 发料作业托外加工 原料依编号顺序存盘单位主管签核据以登入材料帐及材料卡后存档领料单位签收后发料备料并

3、填写发料单上承营销管理代工订单处理作业上承生产及工场管理排程及工单制发作业制令领料单发 料 单发 料 单发 料 单原料发 料 单制令领料单下接生产及工场管理现场制造管理作业发 料 单发 料 单据以入帐后存档精品文档交流 流程图 W08 仓储单位 会计单位 外包厂商 W08 2 单位主管签核依表备料并填制发料单发 料 单发 料 单发 料 单上承采购管理托外加工发工作业上承生产及工场管理托外加工作业备料原料据以登入材料帐及材料卡后存档外包厂商签收后发料原料发 料 单发 料 单投入生产据以入帐后存档发 料 单委外领料单送生管单位存盘发 料 单精品文档交流 非生产性领料作业 流程图 W05 申请单位

4、仓储单位 材料单位主管签核备料核对核对申请单位签收后领料依核决权限送呈签核上承生产管理现场制造管理作业依周生产计划表制令领料单或实际需求填领料单发 料 单发 料 单领 料 单登入材料帐及材料卡后依据编号存档送会计单位据以入帐后存档下接生产及工场管理现场制造管理作业领 料 单领 料 单领 料 单材料领 料 单材料取自储位精品文档交流 W09-2 精品文档交流 退料作业 流程图 W06 生产单位 仓储单位 材料退料存档或据以办理领料存放适当除位核对单位主管签核下接不良品处理作业上承生产及工场管理现场制造管理作业发 料 单发 料 单退 料 单会品管单位检验是据以登入材料帐及材料卡或办理补料下接补料作

5、业送会计单位据以入帐后存档否良品发 料 单发 料 单不良品处理单是否良品材料退 料 单退 料 单退 料 单退 料 单精品文档交流 W10-2 精品文档交流 不良品处理作业 流程图 W07 生产单位 仓储单位 会计单位 采购单位 精品文档交流 不良品单位主管签核核 对 签 收据以处理不良品下接补料作业存放不良品区上承退料作业定期编制不良品统计表下接进料退出折让作业登入供货商资料卡后存档依处理方式据以入帐后存档会品管检验注明不良原因及损坏程度发 料 单发 料 单不良品处理单不良品发 料 单发 料 单不良品处理单不良品不良品处理单不良品处理单不良品处理单依核决权限送呈签核发 料 单发 料 单不良品统

6、计表不良品统计表不良品处理单存档备查退料不良品统计表不良品统计表W11-2 2 送生产单位存盘 精品文档交流 补料作业 流程图 W08 仓储单位 生产单位 会计单位 单位主管签核备料依补料项目备料上承不良品处理作业上承退料作业原 料不良品处理单退料单领料单发 料 单发 料 单领 料 单存档备查不良品处理单退料单据以登入材料帐及材料卡后存档据以入帐后存档备查领 料 单下接生产及工场管理现场制造管理作业领 料 单领 料 单精品文档交流 W12-2 精品文档交流 生产入库作业 流程图 W09 生产单位 仓储单位 W13-2 单位主管签核成 品发 料 单上承生产管理现场制造管理作业经品检人员检验通过并

7、经品管及生产单位主管签核依实际入库数填制生产入库单发 料 单发 料 单生产入库单核 对 签 收依编号存档送会计单位据以分析成本置于适当储位成 品生产入库单生产入库单生产入库单生产入库单送生管单位存查生产入库单依编号顺序存盘精品文档交流 进料退出折让作业 流程图 W10 采购单位 仓储单位 W14-2 送会计单位据以编制进货退出与折让证明单扣款并影印一份自存上承质量验收不符作业填进料退出单与供货商协调验退通知单填异动事项通知书是否退回异动事项通知单单位主管签核发 料 单发 料 单单位主管签核发 料 单核 对 签 收进料退出单登入供货商资料卡后存盘据以登入材料帐及材料卡后存档送回供货商下接出厂放行

8、作业单位主管签核不良品进料退出单进料退出单进料退出单进料退出单送会计单位据以填进货退出与折让证明单取自不良品区不良品验退通知单进料退出单精品文档交流 借入作业 流程图 W12 采购单位 仓储单位 由采购通知厂商并依验收数入库依借用原因填借用入库单开始发 料 单发 料 单发 料 单借用入库单单位主管签核核 对 签 收来自场商材料商品会品管做进料检验注明验收单是否相 符统一发票送货单存放适当储位是置于借入档案以备追踪下接借入归还作业据以登入材料明细帐后存档否送交厂商相 符借育入库单借用入库单依采购管理质量验收不符做业办理借用入库单送会计单位据以入帐材料商品统一发票送货单借用入库单借用入库单精品文档

9、交流 W16-2 精品文档交流 借入归还作业 流程图 W13 采购单位 仓储单位 会计单位 精品文档交流 借出作业 流程图 W14 统一发票统一发票备料归还日前填归还出库单及开立发票上承借入作业发 料 单发 料 单发 料 单归还出库单存档备查单位主管签核借用入库单单位主管签核核 对 签 收送交厂商下接出厂放行作业据以入帐后依编号存档归还出库单归还出库单归还出库单据以登入材料帐取自档案借用入库单归还出库单借用入库单材料商品归还出库单统一发票统一发票归还出库单材料商品W17-2 2 精品文档交流 采购单位 仓储单位 会计单位 接获同业借料申请时是开始否单位主管签核足 够备料拒绝借料查询库存依核节权

10、限送呈签核后请业务单位开立发票据以登入材料帐下接出厂放行作业征询单位主管意见发 料 单发 料 单发 料 单借用出库单借用出库单借用出库单借用出库单材料商品统一发票统一发票材料商品借用出库单借用出库单送交厂商据以入帐W18-2 2 借用出库单下接借出归还作业置于借入、借出档存档以备追踪精品文档交流 借出归还作业 流程图 W15 采购单位 仓储单位 W19-2 统一发票统一发票材料商品统一发票单位主管签核上承借出作业征询单位主管意见发 料 单发 料 单发 料 单归还入库单借用出库单由采购通知厂商并依验收数入帐核对来自厂商材料商品会品管单位做进料检验将验收数填入归还入库单是否相 符送货单存放适当储位

11、是据以登入材料帐否交厂商相 符归还入库单归还入库单下接采购管理品质验收不符作业归还入库单送会计单位据以入帐统一发票送货单归还入库单借用出库单归还入库单存档备查精品文档交流 调拨作业 流程图 W11 拨出单位 拨入单位 W15-2 与拨入单位协调后填调拨单开始单位主管签核备料发 料 单发 料 单调 拨 单调 拨 单据以登入材料帐及材料卡后存档料 品单位主管签核核 对 签 收送会计单位据以入帐存放适当储位据以登入材料帐及材料卡后存档料 品调 拨 单调 拨 单调 拨 单精品文档交流 销货退回入库作业 流程图 W16 业务单位 仓储单位 会计单位 精品文档交流 退货品存档备查核对签收单位主管签核依出货

12、作业办理出货后存档依编号顺序存档填写退货入库单并注明退货原因及处理情形上承销货退回及折让作业发 料 单发 料 单发 料 单退货入库单客诉案件处理单客诉案件处理单退货入库单客诉案件处理单换货发 料 单发 料 单发 料 单退货入库单单位主管签核品管检验是否退货入库单送生管单位存档W20-2 2 退货入库单核对入帐依营销管理销货退回及折让作业会计单位之处理方式办理退货入库单存放适当储位退货品退货入库单精品文档交流 盘点作业 流程图 W17 稽核单位 确定盘点范为围及盘存基准日开始第一次盘点会议确定盘点方式及盘点日期成立盘点小组拟定盘存计划及日程表依核决权限送呈签核第三次盘点会议第二次盘点会议是否修

13、正交监盘会计师盘点人员编组公布盘点计划及日程表通知监盘单位盘点前说明会实施盘点计划编制盘点清册盘点清册差异处理提出盘点报告发 料 单发 料 单盘点清册送仓储单位依存货调整作业办理交会计单位存查盘点清册盘点清册盘点清册精品文档交流 W17-3 存货调整作业 流程图 W18 会计单位 精品文档交流 W22-2 送仓储单位据以更正材料帐及材料卡后存档送各单位主管审核后转会计单汇总编制盘盈亏明细表存货盘盈亏及其它因素导致实际库存数与帐载数发生差异，由各单位查明原因开始发 料 单发 料 单盘盈亏明细盘盈亏明细交会计单位据以入帐盘盈亏明细存档备查盘盈亏明细精品文档交流 呆滞料处理作业 流程图 W19 仓储

14、单位 资材管理部 会计单位 -W23-2 发 料 单召集会议，判定处理方式，并将结果填入呆料品库存月报送品管、生管、营业等有关单位会签意见每月提报库存期间逾期未使用或出售之原料、半成品及成品商品并编制呆料品库存月报发 料 单开始呆料品库存月报核准文件存档备查依核决权限送呈签核单位主管签核发 料 单发 料 单呆料品库存月报呆料品库存月报呆料品库存月报呆料品库存月报呆料品库存月报具文税捐征机关会同办理监毁依核定之处理方式入帐依核定之处理方式处理呆料品是否报 备核准文件呆料品库存月报精品文档交流 报废品处理作业 流程图 W20 仓储单位 采购单位 寻找收购商依核决权限送呈签核注明收购商及出售金额填报废品清册下脚、废品须变卖出货时开始发 料 单发 料 单报废品清册是否询 价 2 询比议价呈核表 2 询比议价呈核表发 料 单发 料 单报废品清册填送货单、出厂放行单依出厂放行作业办理行询比议价呈核表报废品清册送会计单位开立发票并依处理方式入帐后存盘报废品清册存档备查存档备查询比议价呈核表报废品清册精品文档交流 W24-2