出差制度及补助标准细则.pdf

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1、K2MG-E专业技术人员绩效管理与业务能力提升练习与答案 1 出差制度及补助标准细则 目的：为了加强公司的出差管理和费用支出，进一步加强财务管理。合理使用资金，提高资金使用效益，现结合本公司实际情况制定本规定。第一条 员工出差依下列程序办理：(一)出差前，当事人部门应填写“出差申请单”(见附表-1)写明出差申请人、事由、地点、天数。出差期限由派遣负责人视情况需要事前予以核定天数。(二)出差人凭核准的“出差申请单”可向财务部暂支相当数额的差旅费，原则是前账不清，后账不借；未向财务暂支费用的，返回后需在 3 个工作日内报销。第二条 出差审核权限：(一)当日往返的市内出差由部门经理核准。(二)国内出

2、差：三日内(含三日)和部门经理以上人员出差的由行政部备案后报总经理批准。(三)国外出差一律由总经理批准。第三条 出差不得报销加班费。但节假日出差回来后，可以申请换休。报总经理批准后报行政备案。第四条 出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要延误回程的应及时与相关领导或总部电话联系，除请示批准的延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费额外部分外，依情节轻重作出处理。第五条 出差费用补助标准：1、补助标准 (1)出差补助分为住宿补助和其它补助(含餐费但不含市内交通费)。K2MG-E专业技术人员绩效管理与业务能力提升练习与答案 2(2)住宿补助按地区划分为三类。一类地区，北京、

3、上海、广州、深圳，120 元/天；二类地区，省会城市，100 元/天；三类地区，除一类二类以外的其它地区，80 元/天。住宿补助按实际住宿天数核发。其它补助为 50 元/天，按照出差自然天数核发。2、交通：飞机、火车、长途汽车；（3）出差人员乘坐的交通工具为:市外：汽车、火车硬卧或硬坐，特殊情况经董事长批准后可乘坐火车软卧或飞机普通舱。市内：公共汽车,特殊情况经总经理批准后可乘坐出租车。（4）公司领导出差可报销高铁、轮船二等舱和国内飞机票费（必要时），其他员工出差，可报销高铁、轮船三等舱的票费。如工作需要乘坐飞机的，经公司领导批准，可报销机票费。（5）出差地市内公交车交通费可实报实销。（6）符

4、合公司休探亲假的员工，公司只给假期而不报一切费用。3、公司出差人员按规定乘坐车、船、飞机，凭车、船、机票等相应票据据实报销；员工报销住宿费用均必须提供明细帐单和正式发票，否则不予报销。4、员工每次出差如在同一地点驻留二十日以上者，自第二十一日起按照规定标准的 80%给予报销。5、若本可购买硬卧票，但购买的硬座票。本着人文的原则，给当事人补贴硬座票价的 50%。6、下列费用不得报销：K2MG-E专业技术人员绩效管理与业务能力提升练习与答案 3(1)健身娱乐美容费用；(2)酒店内的任何购物费用和房间小酒吧的费用；(3)差地商场等地方发生的任何私人购物费用；(4)公司指定审批人认为不得报销的相关费用

5、。第六条 费用报销程序：所有报销单据报销有效期为 3 个工作日。当天出差的费用 3 日内必须交至财务部审核；短期出差人员应在回公司后三个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写费用报销单。报销单应填写规范，报销时报销单上应注明所办每一单的事由、目的地、人数、用途和原始单据张数，并附原始单据和发票。经部门主管审核签字后，交财务部审核签字，总经理审批。财务部负责对所有报销凭据的合法性、真实性、合理性的复核。员工出差申请单 申请部门 申请人 部门审核 出差事由 出差地点 预计出差时间 自 年 月 日 时起至 年 月 日 时止。共 天。是否借款 是 否 借款金额（大写）人力稽查 出差天数：交通费用：补助费用：行政签字：领导审批 备注 此表格一式两份，经批准并办理完借款手续后，分别交给行政部和财务部存档。K2MG-E专业技术人员绩效管理与业务能力提升练习与答案 4 员工出差申请单 申请部门 申请人 部门审核 出差事由 出差地点 预计出差时间 自 年 月 日 时起至 年 月 日 时止。共 天。是否借款 是 否 借款金额（大写）人力稽查 出差天数：交通费用：补助费用：行政签字：领导审批 备注 此表格一式两份，经批准并办理完借款手续后，分别交给行政部和财务部存档。世上没有一件工作不辛苦，没有一处人事不复杂。不要随意发脾气，谁都不欠你的