实验小学处室廉政风险识别、防控措施一览表(一岗双责).pdf

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1、廉政风险识别、防控措施一览表（一岗双责）单 位 责任人 职务 副校长 一 岗 双 责 业务 工作 职责 1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，培养德智体美全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。2.分管学校德育与安全工作。3.落实教师队伍建设规划和培养计划，优化教师队伍，促进专业发展，不断提高教师的师德、业务和科研能力。4.参与社区文化发展和精神文明建设 党风 廉政 职责 1.认真学习关于廉政建设的有关文件，贯彻学校的廉政建设精神。2.教育分管部门认真落实廉政建设的规定。3.认真执行廉政建设责任书的要求，与时发现廉政建设中的问题，如实向领导汇报。风险识别 防控措施 1.班主任工作安排 2

2、.教师业务考评 3.和家长的联系 4.教师评优评先 1.加强学习，提高修养。坚持两周一次的中心组、党员、教职工政治学习制度，通过学习，提高认识，加强修养，提高素质；2.经常深入教师听取教师意见，与时向领导汇报；3.坚持实事求是，客观公正对待教师；4.经常检查分管部门廉政建设执行情况。责任人签字：主管领导签字：填表时间：年 月 日 廉政风险识别、防控措施一览表（一岗双责）单 位 部门 工会 部 门 负责人 一 岗 双 责 部门 职责 1.围绕党的中心工作，制定工会工作计划，开展各项工作。2.切实维护教职工利益，沟通领导和教职工关系。3.积极组织教职工文体娱乐活动，全面提高教职工素质。4.切实履行

3、 XX 管理职能，积极参与学校重大问题决策。党风 廉政 职责 1.与时组织教职工学习关于廉政建设的有关文件，贯彻学校的廉政建设精神。2.制定工会廉政建设的计划.措施.目标，落实到具体工作中。3.严格执行廉政建设的有关规定，进行廉政建设教育。4.认真执行廉政建设责任书的要求，与时发现廉政建设中的问题，如实向领导汇报。风险类别 风险识别 防控措施 业务流程风险 组织教工外出旅游；各类福利物品发放 拒绝一切外来推销，活动和福利工会委员集体研究，报领导批准，服务质量和物品采购货比三家，与时向教职工反馈，拒绝回扣现象，保证质量。制度机制风险 制度不健全导致工作中的漏洞；违犯制度导致的问题 不断完善制度，

4、优化机制，在工作中严格执行制度。外部环境风险 因一定的利益关系，接受对方的馈赠、礼品、回扣 严格执行规章制度，规范操作，活动和福利工会集体研究，报领导批准，服务质量和物品货比三家，与时向教职工反馈，拒绝回扣现象。责任人签字：主管领导签字：填表时间：年 月 日 廉政风险识别、防控措施一览表（一岗双责）单 位 部门 教导处 部 门 负责人 一 岗 双 责 部门 职责 1.协助校长全面落实学校的教育教学工作，与时制定计划并组织落实，做好总结工作。2.落实教学常规和教学行政工作。3.加强学校师资队伍建设和教研组建设。4.加强教学质量监控和教学质量提高。5.学籍管理与教材征订。6.图书管理与购买。党风

5、廉政 职责 1.组织本部门职工认真学习廉政建设的有关文件，贯彻学校的廉政建设精神。2.制定本部门各个岗位的廉政建设的职责.措施.目标，落实到具体工作中。3.严格执行上级部门与学校有关廉政建设的规章制度。4.与时发现廉政建设的问题并报告校长与时解决。5.认真执行廉政建设责任书的要求。风险类别 风险识别 防控措施 业务流程风险 教材征订过程中可能出现的回扣；图书购买中可能出现的回扣；转学、借读过程中可能出现的礼品。不征订任何额外的教辅资料，所有征订工作严格执行上级有关部门的规定。购买图书到指定的书店，购买过程透明，图书购、付两条线。制度机制风险 制度不完善或制度的执行不严密出现的问题 制定、完善工

6、作制度，按照制度开展工作。严格按照工作程序，层层负责。外部环境风险 在业务过程中，对相关行政人员和主管人员进行利益诱惑或施加非正常影响，导致行政人员和主管人员失职，构成渎职或权钱交易现象 教育本部门人员提高认识，对家长的礼品、业务过程中的回扣要严厉拒绝。责任人签字：主管领导签字：填表时间：年 月 日 廉政风险识别、防控措施一览表（一岗双责）单 位 部门 政教处 部 门 负责人 一 岗 双 责 部门 职责 1.围绕学校工作，负责制定学校德育工作计划，并组织实施，做好总结工作。2.落实德育常规和德育行政管理。3.加强年级组.班主任.团队干部等德育队伍建设。4.指导学生会、共青团.少先队开展各项活动

7、。5.落实德育研究工作。6.完成领导交办的工作。党风 廉政 职责 1.认真学习贯彻廉政建设的有关文件精神，提高廉政建设的意识。2.制定和落实廉政建设的相关制度并认真加以落实。3.认真执行廉政建设责任书的要求。风险类别 风险识别 防控措施 业务流程风险 1.学生代办费的收缴与使用。2.学生校服的定做和费用的使用 3.学生参观活动费用的使用。4.学生报刊的征订 加强学习，提高思想意识和道德水平；认真学习上级有关文件精神，严格执行文件规定，规X 操作程序，各项工作专人负责.主任审核，报校领导集体研究审批。制度机制风险 制度不完善，或违犯制度产生的问题 认真学习上级有关文件和规定；制定具体的学生代办费

8、.校服.学生活动的具体制度；严格按照制度操作。外部环境风险 在业务过程中，对相关行政人员和主管人员进行利益诱惑或施加非正常影响，导致行政人员和主管人员失 X，构成渎职或权钱交易现象 1.严格执行上级有关部门的文件精神，按照规定进行操作。2.各种活动的开展和费用的支出要集 体讨 论决定，并报领导批准。3.各种活动费用收支情况与时进行公示，增加透明度。责任人签字：主管领导签字：填表时间：年 月 日 廉政风险识别、防控措施一览表（一岗双责）单 位 部门 总务处 部 门 负责人 一 岗 双 责 部门 职责 1.负责学校后勤服务、保障、管理工作。2.负责学校财务管理工作。3.负责学校财产采购、管理工作。

9、党风 廉政 职责 1.组织本部门职工认真学习廉政建设的有关文件，贯彻学校的廉政建设精神 。2.制定总务各个岗位的廉政建设的计划.措施.目标，落实到具体工作中。3.严格执行上级部门与学校有关廉政建设的规章制度。4.认真执行廉政建设责任书的要求，发现廉政建设的问题与时报告校长。风险类别 风险识别 防控措施 业务流程风险 财物管理、采购过程中违反规定，提高物价，接受回扣。加强学习，提高思想意识；加强业务学习，不断提高管理能力；按照上级有关规定，严格操作程序，优化过程管理，严禁违规操作；加强工作之间的协调，最大限度发挥财、物的作用，为教学服务。制度机制风险 违反财物管理的制度规定，制度落实不到位。除了

10、严格执行上级有关的财物管理制度外，要从我校实际出发，制定具体的、可操作的制度；工作中要严格执行制度，出现工作中的失误要按照规定进行处罚；每学期总务主任向教代会述职，汇报总务工作，接受监督。外部环境风险 在业务往来中对相关行政人员和主管人员进行利益诱惑或施加其他非正常影响，导致行政人员和主管人员失职，构成失职渎职或权钱交易的现象。加强监督，涉与“三重一大”的问题集体讨论决定；操作规范，财产采购、财务管理严格执行上级有关规定；货比三家，花小钱办大事，办好事。责任人签字：主管领导签字：填表时间：年 月 日 廉政风险识别、防控措施一览表（一岗双责）单 位 部门 总务处 岗位 财产 采购 责任人 一 岗

11、 双 责 岗位 职责 1.全面负责学校各类物品的采购管理，物尽其用，确保教学需要。2.做好各类物品的管理账目。3.完成领导交办的各项任务。党风 廉政 职责 1.认真学习廉政建设的文件.政策和规章制度，认真学习财产管理的有关规定。2.严格执行财产管理制度和规定，严格按照规定进行财产采购管理，杜绝违规现象。3.在工作过程中发现违犯廉政建设规定的问题与时汇报并纠正。风险类别 风险识别 防控措施 思想道德风险 政治理论学习不重视重视，世界观、理想信念不坚定坚定，对工作重要性认识不足。加强学习，不断提高政治理论水平和思想道德素质，树立正确的世界观和荣辱观，提高对工作重要性的认识。岗位职责风险 不能认真履

12、行自己的岗位职责，责任不到位，违犯廉政建设规定、利用职务之便谋取私利，滥用职权，失职渎职。认真学习岗位职责，明确岗位职责要求；认真学习岗位技能，不断提高岗位技术水平；制定具体的岗位操作程序，严格执行工作程序和业务手续。外部环境风险 在业务往来中对相关行政人员和主管人员进行利益诱惑或施加其他非正常影响，如送礼、回扣等，导致行政人员和主管人员失 X，构成失职渎职或权钱交易。加强管理严格执行上级有关采购规定；加强监督，严格执行操作规 X 和程序，财产采购、管理严格执行上级有关规定，货比三家，花小钱办大事，办好事。拒收礼品和回扣，确有发生，与时上交登记。责任人签字：主管领导签字：填表时间：年 月 日

13、廉政风险识别、防控措施一览表（一岗双责）单 位（盖章）部门 总务处 岗位 报账员 责任人 一 岗 双 责 岗位 职责 1.遵守国家有关财务管理法律法规和学校的财务规章制度，全面负责学校 的财务收支。2.按规定管理好学校的资金，合理使用经费，专款专用。3.受理、审验、结报各项报销凭证。4.财务档案理档。5.完成领导交办的其他任务。党风 廉政 职责 1.认真学习廉政建设的文件、政策和规章制度，认真学习财务管理的有关规定。2.严格执行财务制度和规定，严格按照规定进行财务管理，杜绝违规现象。3.在工作过程中发现违犯廉政建设规定的问题与时汇报并纠正。风险类别 风险识别 防控措施 思想道德风险 政治理论学

14、习不重视，世界观、理想信念不坚定坚定，对工作重要性认识不足。加强学习，不断提高政治理论水平和思想道德素质，树立正确的世界观和荣辱观，提高对工作重要性的认识。岗位职责风险 不能认真履行自己的岗位职责，责任不到位，违反廉政建设规定、利用职务之便谋取私利，滥用职权，失职渎职。认真学习岗位职责，明确岗位职责要求；认真学习岗位技能，不断提高岗位技术水平；制定具体的岗位操作程序，严格执行工作程序和业务手续。外部环境风险 在业务往来中对相关行政人员和主管人员进行利益诱惑或施加其他非正常影响，导致行政人员和主管人员失职，构成失职渎职或权钱交易。严格执行上级财务管理有关规定；校长要经常对财务工作进行检查。责任人签字：主管领导签字：填表时间：年 月 日