某某公司月度经营分析实施报告.pdf
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1、.*有 限 公 司 月度经营分析报告 2011 年 11 月 编制部门：*编制人*审批：*发放范围：公司领导各部门 其它 发放形式：邮件信息化文件 其它 目 录 第一部分：公司月度运营简要分析小结 1、指标完成情况表 2、对指标完成产生主要影响的因素 第二部分：各部门主要工作完成情况简要汇总 第三部分:月度经营情况分析总结 1、产品销售状况分析 2、生产运营状况分析 3、采购供应状况分析 4、产品质量问题分析 5、产品研发状况 6、运营管理状况分析 第四部分：本月存在的主要问题 第五部分：下月重点工作计划 第六部分：亟需相关部门配合和解决的问题.第一部分：公司月度运营简要分析小结 1、指标完成
2、情况表 指标 实际完成 本月完成率 同比 环比 备注 产品销售收入 回款 产值 应收账款余额 整车销售 采购供应 2 对指标完成产生主要影响的因素 对本月产品销售收入产生影响的主要因素是：对本月生产任务产生影响的主要因素是：对本月采购计划产生影响的主要因素是：第二部分：各部门工作完成情况汇总 公司部门主要完成工作摘要表 部门 内容摘要 销售公司 生产管理部 储运包装部 质量管理部 .技术中心 车间 设备环保部 采购供应部 企管计划部 人力资源部 财务会计部 公司办公室 后勤事业部 综述 第三部分:月度经营情况分析总结 1、产品销售情况 产品销售指标完成情况表 单位：万元 项目 合计 销售 收入
3、 计划 实际 回款 计划 实际 应收账款余额 计划 实际 *整车销售部指标完成情况表.项目 销售车辆数 实际回款额 计划 实际 1.1、销售指标对比 销售收入对比表 客户名称 本月实际 上月实际 环比 上年同期 同比 回款额环比表 月份 合计 10 月 733.18 11 月 712.67 环比 -3%应收账款余额环比表 月份 合计 10 月 2530.4 11 月 2525.59 环比 -0.2%原因分析：*1.2、公司收益结构分析表 产品系列 实现销售收入 占本月销售收入%销售收入环比增减%占各主机厂配套份额%.1.3、市场份额变化以及主要竞争者变化分析：各产品系列销售收入环比出现波动的原
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