绩效评定和持续改进各类表格.pdf

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1、 安全生产标准化绩效评定计划 实施时间 每月 每季 每年 周期 3 个月 计划制定人 日期 2012 年 11 月 实施内容 安全生产目标完成情况 现场安全状况与标准化条款的符合情况 安全管理实施计划落实情况 实施范围、位置、人员 所有区域，包括所有监区车间、库房 部分区域，包括 所有人员，包括安全主管领导、现场民警、职工 部分人员，包括 实施标准 冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分表 实施程序 现场观察 询问相关人员 各类统计分析结果 相关记录 资源配备 指定的监测人员 人，配备的监测资金为 元，配备的监测设备为 。测量评估方法 查看并对比安全目标与指标的完成情况；查看劳动防护用品的依

2、从程度；查看并对比职业危害监测情况与事件、事故调查完成情况；查看并对比纠正与预防行动完成率及其效果；查看培训计划并对比实际培训、考核情况；查看法律法规依从程度；查看持续改进标准化系统效力的情况；查看安全投入计划并对比安全投入情况。安全生产标准化系统实施考评表 日 期 人 员 部 门 职 务 序 号 考评内容 考评结果 1 2 3 考评人：日期：内部评价员培训签到表 BZH-JL-13.1-03 序号：单位名称 地 点 事项名称 主持人 时 间 序号 签 到 人 部 门 职 务 序号 签 到 人 部 门 职 务 01 26 02 27 03 28 04 29 05 30 06 31 07 32

3、08 33 09 34 10 35 11 36 12 37 13 38 14 39 15 40 16 41 17 42 18 43 19 44 20 45 21 46 22 47 23 48 24 49 25 50 内部评价员培训考核表 BZH-JL-13.1-04 序号：培训 内容 实施 部门 责 任 人 时间 主讲人 培训 方式 考核 方式 地点 培 训 实 施 记 录 序号 姓 名 部 门 职 务 考勤情况 成 绩 签 字 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 安全标准化系统实施情况

4、会议签到表 BZH-JL-13.1-05 序号：事项 名称 主持人 地点 时 间 序号 签 到 人 部 门 职 务 序号 签 到 人 部 门 职 务 01 26 02 27 03 28 04 29 05 30 06 31 07 32 08 33 09 34 10 35 11 36 12 37 13 38 14 39 15 40 16 41 17 42 18 43 19 44 20 45 21 46 22 47 23 48 24 49 25 50 安全标准化系统实施情况会议纪要 BZH-JL-13.1-06 序号：时 间 地 点 主 持 人 记 录 人 与会人员：主要内容：纠正、预防的管理方案

5、主送：备注：通过评估与分析,发现安全管理过程中的责任履行、系统运行、检查监控、隐患整改、考评考核等方面的问题，有安全生产委员会或安全生产领导机构讨论提出纠正、预防的管理方案，并纳入下一期的安全工作实施计划当中。安全标准化绩效评定报告 BZH-JL-13.1-O7 序号：评定日期 主要负责人 评定人员 绩效指标内容：安全生产目标完成情况 现场安全状况与标准化条款的符合情况 安全管理实施计划落实情况 绩效指标的评定：（针对上述三点，说明其测量评估方法、组织、周期、过程、报告与分析等要求，得出可量化的绩效指标，评定本年度绩效）（例如安全生产目标完成情况：可根据第 1 要素中每季度监测表格评定 现场安

6、全状况与标准化条款符合情况可根据第 6、7 要素中各类检查表评定 安全管理实施计划落实情况可通过统计各项计划完成率评定 另外，每年可组织根据水泥企业安全生产标准化评定标准进行内评打分，从而对安全标准化绩效评定。）审批意见：审批人：日期：备注：每年一次 安全标准化内部评定记录（参考评定办法）BZH-JL-13.1-O8 安全标准化系统实施情况评定报告 BZH-JL-13.1-O9 序号：评定日期 评定部门 出席人员 安全标准化实施情况 评定 公司于 年 月 日对本年度安全标准化工作进行分析评定，评定内容如下：1 年度安全标准化系统实施情况评定结果：2 通过评估分析，发现存在的问题（从安全管理过程

7、中的责任履行、系统运行、检查监控、隐患整改、考评考核等方面说）：3 针对上述问题，安委会讨论提出的纠正、预防的管理方案：4 上一年度安全标准化工作评定中提出的纠正措施及落实效果：5 根据本年度发现问题、提出的方案及上一年度未落实的问题制定下一周期的安全工作实施计划：审批意见：审批人：日期：备注：至少每年进行一次安全标准化实施情况评定。安全标准化工作评定报告沟通记录 BZH-JL-13.1-1O 序号：评定日期 评定部门 评定人员 沟通内容 纳入相关部门绩效考评情 况 备注：安全生产标准化系统持续改进实施计划 制定日期 2012 年 11 月 28 日 制定人员 汪开龙 实施日期 2012 年

8、11 月 29 日 主要负责人 由建军、汪开龙 安全生产目标与指标、规章制度、操作规程的修改完善情况：监狱于 2012 年 9 月 1 日制定了目标指标，并层层分解到各个部门，按照第三机床厂安全生产目标规定于 2012 年 11 月对目标指标进行了检测检查，检查结果均达到目标要求；根据监狱生产具体情况制定安全生产责任制、各类安全规章制度和操作规程，并按期对执行情况进行考核，考核结果良好，达到了预期的效果。系统持续改进计划内容：1、个别监区在规章制度建立方面细化程度不够。2、普遍存在各种记录、表格填写不统一规范的现象。3、各监区教育培训手段缺乏创新，方式单一；应急预案演习频率较低，服刑人员熟悉程

9、度不高。具体措施：1、建议各监区进一步建立健全相关制度。2、建议统一组织学习培训，规范各类报表书写方式。3、建议各监区创新教育培训形式，全方位进行培训工作，同时加强应急预案的演练活动，使之制度化、常态化。审批意见：审批人：日期：备注：安全生产标准化系统持续改进实施表 实施日期 2012 年 11 月 29 日 实施人员 汪开龙 实施部门 劳动改造科 主要负责人 由建军、汪开龙 安全生产标准化评定结果：安全预警指数系统运行情况：系统修订、完善情况：持续改进的效果：审批意见：审批人：日期：备注：安全标准化系统持续改进工作评定报告 BZH-JL-13.2-O3 序号：评定日期 评定人员 评定部门 主要负责人 系统运行效果：系统运行中出现的问题和缺陷，所采取的改进措施：统计技术、信息技术等在系统中的使用情况和效果：系统各种资源的使用效果：绩效监测系统的适宜性以及结果的准确性：审批意见：审批人：日期：备注：