关键绩效考评指标分解表(2).pdf

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1、关键绩效考评指标分解表表（一）数据来源关键绩效指标当期销售收入计划完成率指标定义考评标准被考评部门分公司、区域市场财务部（考评部门）（当期实际销售收入/当期计划销售收入）*100%（当期实际回款额/当期计划回款额）*100%每减 1%扣 1 分，每增 1%加2 分，增减分幅度 30分。每减 1%扣 1 分，每增 1%加2 分，增减分幅度 30分。当期以月计算，要求标准每月下当期销售回款实现率分公司、区域市场财务部应收账款回收率（当期应收账款回收额/去年应帐 降 10%,每增 1%增 2 分，每减账款总额）*100%1%扣 1 分。增减分幅度为 10分。按公司规定要求，以当期需要发分公司、区域市

2、场财务部当期新增经销商个数指当期已签经销协议，已开始销售公司产品并有销售回款的经销商个数展的经销个数为标准，少一个经 分公司、区营销服务销商扣 2 分，多一个经理商加 3 域市场分。按公司规定要求，以当期需要发部当期新增超装饰公司个数指当期已签合作协议，已开始与展的装饰公司个数为标准，少一公司建立业务关系，并有销售回个装饰公司扣 2 分，多一个装饰分公司款的装饰公司个数公司加 3 分。营销服务部当期费用预算控制率当期解决投诉率（当期费用发生总额/当期费用预每增 1%扣 1 分，每减 1%加算总额）*100%1 分，增减幅度为 5 分。分公司、区财务部域市场（当期解决的投诉数/当期投诉总数）标准

3、为 95%,每增 1%加 1 分，每减 1%扣 1 分，增减分幅度为5 分。营销服务部客户投诉记录及客户反馈情况当期客户投诉回复不及时次数指未按规定在24小时内未给客户回复或有处理意见后未及时告之客户的次数每发现一次回复不及时扣营销服客户投诉记录及客户反馈情况310 分，扣分幅度为 20 分。务部客户投诉内部协调不及时次数指未按规定及时与相关解决客户投诉部门协调沟通、监督、催办的次数每发现一次内部协调不及时扣营销服解决客户投诉部门310 分，扣分幅度为 20 分。务部周工作计划未 指每周工作计划中规定的工作内完项数文子数据出错次数容未完成的任务数每发现一次扣 25 分，扣分幅职能部度为 20

4、分。直接上级和行政监督直接上级和相关部门门指向上级（同级）传递报告、请示等文字数据的出错次数每发现一次扣一 3 分，扣分幅度职能部为 10 分。门每发现一次工作协调、支持不及内部服务满意度表（二）指部门之间、员工之间相互协调、时、推诿、拒绝，扣一3 分，扣职能部支持服务的程度分幅度为 10 分。门直接上级、部门及员工的反映数据来源关键绩效指标指标定义考评标准被考评部门（考评部门）指在头施关绩绩效指标考评过程关键绩效指标中，公司领导、部门负责人要求对 每发现一项未更新指标仍在次月实施，扣 13 分，扣分幅度10 分。每发现一次未按时实施绩指按规定时间实施绩效考评，不得无故拖延时间。效考评者，对其

5、负责人扣15 分，扣分幅度为 10 分。指按公司要求，需提供相关数据 未按规定时间提供数据每一次详见“职能部 扣 1-4 分,提供的数据不准确，职能部数据提供的及 的及时性和准确性，时性和准确性 门数据提供分解表”。每项扣一 3 分，扣分幅度15 分。门直接上级、数据使用部门人力资源部部门、公司领导不合理的或增减的指标进行及时更新的及时性更新（需审批）。绩效考评及时性职能部门人力资源部、公司领导指部门发现的问题、违规违纪现未将发现重要信息在 1 天信息披露的及 象、员工重大表现、工作失误等重之内进行披露，每次扣一 5时性要信息传递的及时性分，扣分幅度 10 分。新员工入司后 10 天之之间未签

6、合同签订的及指按规定需要签订（续签）的劳时性动合同的及时性订合同者，一次扣 13 分，续签劳动合同者未提前 5 天签订，一次扣 13分，扣分幅度 10分。人力资源部职能部门直接上级、周会、员工的反映直接上级、员工的反映入职手续办理指新员工入职时按规定办理的相的及时性和准 关手续的及时性和准确准确性在入职后 1 天之内入职手续不清或不完备，一次扣13 分。扣分幅度 10 分。工作交接不清，每次扣 1-3人力资源部直接上级被调配员工工作交接准性指调配员工时，办理工作交接的手续及内容的完备程度文件传递效率分，扣分幅度 5 分。调出部门指各部门文件传递的及时性和准确性职能部接到文件未在 1 小时之内传

7、递，每次扣分，扣分幅度 5 分。门直接上级、接收文件部门对重要文件制作缓慢，延误他人文件制作效率指各部门制作文件的及时性及准确性等待时间，每次扣 15 分，制作的文件质量差、数据不准确等，每次扣 15分，扣分幅度 10分。职能部门直接上级、接收文件部门内部刊物出刊的及时性和质指公司内部刊物按期刊岀，并且量无常规性的错误。未及时岀刊，每次扣 15 分，犯常规性一次扣一 3 分，扣分幅度 10 分。表（三）行政服务部直接上级、各部门关键绩效指标被考评指标定义指公司重要、秘密文件等文件考评标准部门数据来源（考评部门）机要文档归档（电子）于每月 30 日前归档，未按时归档每次扣一 3 分，秘密信息泄漏

8、每次扣 210分，扣分幅度 15 分。职能部门及时性与安全 并采取相应措施保证文件资料性直接上级（电子文档）的安全性指用章类型、流程、批准程序的正确性，借章的手续齐备印章使用准确性乱用、乱借印章每次 3-10 分，行政服扣分幅度 15 分。岀现一次安全事故扣 520务部直接上级司机出车安全性指出车过程中无安全事故、无违 分，出现违章违纪现象每次扣章违纪现象210 分，扣分幅度 30 分。行政服务部直接上级出车手续齐全性指不能随意出车，手续不齐全不出车，严禁利用车辆办私事每发现一次扣 1-5 分，扣分幅度行政服10 分。每发现一次扣 27 分，扣分幅度20 分。务部直接上级产品岀入库手指按严格按

9、出入库手续办理产续齐全性品出入，对手续不清的产品，严禁出入库产品岀入库正确性指严格按产品出入单规定的内容岀入产品，严禁乱发、乱收。仓储部直接上级每发现一次扣 520 分，扣分幅度 40 分。未要求建账扣 510 分，数据不仓储部直接上级、客户的反映指仓库库存（含进、出、存）准确每次扣 4-10 分，字迹不清库存帐准确性 账需按规定建账，且数据准确，楚每次扣一 3 分，账卡物一致，字迹清晰。账卡物不一致，每次扣1-5 分，扣分幅度 30 分。设计制作及时性指工程效果图、销售工具等设计 发现一次不及时扣 18 分，扣分营销服制作在规定时间内完成，使用客 幅度 15 分。户不处于等待或追问状态设计制

10、作出借次数指未按图纸或要求进行设变客户的设计要求。设计制作效果客户档案及有望个案的及时 指客户档案按及有望个案按规定未及时更新，每次扣 25更新表（四）仓储部直接上级直接上级、客户的反映务部发现一次扣 210 分，扣分计制作岀现的次数，不得擅自改幅度 20 分营销服务部直接上级、客户的反映指客户对所设计图纸及销售工具的满意度客户反映一次不满意扣15 分，扣分幅度 10 分营销服务部直接上级、客户的反映直接上级、数据需求部门的反映营销服务部及时更新，保证数据时效分，扣分幅度 10 分。数据来源关键绩效指标工作方法、流程等持续改进指工作方法、态度、技能、工作 无持续改进扣一 3 分，扣分幅度职能部流程等应月结月高3 分。提出的建议被公司采纳，每改进建议指对公司管理方面提岀合理化建议个建议加 25 分，对有建设的职能部建议（未采纳）加一 2 分，加分门幅度 10 分。培训与讨论等指对公司组织的培训、讨论、座无故不参与者，每次扣一 2分，扣分幅度 5 分。按公司规定处理；无规定的情况，员工考勤被考评指标定义考评标准部门（考评部门）直接上级门直接上级职能部门职能部门直接上级、活动主持者活动的参与性谈会等活动的参与程度指工作期间的迟到、早退、旷工、每次扣 110 分。扣分幅度 30脱冈、睡冈等基本劳动纪律情况 分直接上级、行政监督情况