企业管理培训.pptx

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1、会计学1企业管理培训企业管理培训金永恒年度经营金永恒年度经营目标目标第1页/共67页1 1 1 1、公司定位公司定位公司定位公司定位 优秀的贵金属集成服务商优秀的贵金属集成服务商优秀的贵金属集成服务商优秀的贵金属集成服务商2 2 2 2、公司使命公司使命公司使命公司使命建立优秀的营销能力和创新能建立优秀的营销能力和创新能建立优秀的营销能力和创新能建立优秀的营销能力和创新能力，有效地反映不同顾客的需力，有效地反映不同顾客的需力，有效地反映不同顾客的需力，有效地反映不同顾客的需求。求。求。求。提供满足顾客需要的产品，在提供满足顾客需要的产品，在提供满足顾客需要的产品，在提供满足顾客需要的产品，在选

2、择的市场领域维持品牌区域选择的市场领域维持品牌区域选择的市场领域维持品牌区域选择的市场领域维持品牌区域的领导地位。的领导地位。的领导地位。的领导地位。第2页/共67页 3 3、公司的年度经营计划内容包括、公司的年度经营计划内容包括但不限于以下内容：但不限于以下内容：业务经营（收入、利润）目标财务（资金使用计划）费用计划网络建设与改造计划人力资源计划与培训计划公司管理制度建设计划第3页/共67页4 4、关于规划、目标、计划、关于规划、目标、计划规划：规划是企业经营者将未来一定期间内的经营成果揭示于企业内，使所有成员有努力的依据，因而能拟定达成目标的行动方案。可以说，规划就是经营者清楚地界定出，由

3、现在通往未来所应采取的途径，以明确的文字或数字叙述或表达，即成为计划。目标：目标是企业在某一时期意欲追求的预期成果，也是全体员工共同信守遵循、各司其职、各尽其责的指导方针。经营方针：经营方针是为达成年度目标，针对企业当前内、外在经营环境与条件，制订年度工作计划的最高指导原则。第4页/共67页范例范例范例范例41 41 41 41 某企业某企业某企业某企业2002200220022002年度经营方针年度经营方针年度经营方针年度经营方针1 1 1 1、总方针、总方针、总方针、总方针凝聚共识，稳健经营，厚植事体竞争力，再创新高凝聚共识，稳健经营，厚植事体竞争力，再创新高凝聚共识，稳健经营，厚植事体竞

4、争力，再创新高凝聚共识，稳健经营，厚植事体竞争力，再创新高峰。峰。峰。峰。2 2 2 2、生产方针、生产方针、生产方针、生产方针（1 1 1 1）加速教育训练，强化专业技能，建立专业编辑）加速教育训练，强化专业技能，建立专业编辑）加速教育训练，强化专业技能，建立专业编辑）加速教育训练，强化专业技能，建立专业编辑制度。制度。制度。制度。（2 2 2 2）推动编务流程制度化，加速编务电脑化。）推动编务流程制度化，加速编务电脑化。）推动编务流程制度化，加速编务电脑化。）推动编务流程制度化，加速编务电脑化。（3 3 3 3）掌握市场脉动，符合客户需求，提升产品品质。）掌握市场脉动，符合客户需求，提升产

5、品品质。）掌握市场脉动，符合客户需求，提升产品品质。）掌握市场脉动，符合客户需求，提升产品品质。第5页/共67页（4）降低沟通成本，减少产品不良率，提高生产力。（5）健全库存管理。（6）强化市调及评估作业，提供正确的产品决策指标，促使新产品效能极大化，并提高产品的顾客满意度。（7）关注同业研发方向，吸取其优点，领先同业的技术及品质。（8）配合政府开放政策，全力开发新产品。第6页/共67页3、业务方针（1）稳定现有产品市场占有率。（2）提升新产品市场占有率。（3）增加业务行销产品线的广度。（4）落实专业推广，强化基层运作与服务品质。（5）制定客观考核依据，建立公平合理的奖励制度。（6）重整业务指

6、挥及支援体系，强化区域经理职能，提高业务系统行政管理与领导的有效性。（7）落实分区教育训练，提升产品行销专业知识与技能。第7页/共67页 4 4 4 4、管理方针管理方针管理方针管理方针（1 1 1 1）贯彻预算制度推行。）贯彻预算制度推行。）贯彻预算制度推行。）贯彻预算制度推行。（2 2 2 2）合理支配各项费用及支出。）合理支配各项费用及支出。）合理支配各项费用及支出。）合理支配各项费用及支出。（3 3 3 3）加强高额支出的审核评估。）加强高额支出的审核评估。）加强高额支出的审核评估。）加强高额支出的审核评估。（4 4 4 4）加强客户征信，管制应收账款。）加强客户征信，管制应收账款。）

7、加强客户征信，管制应收账款。）加强客户征信，管制应收账款。（5 5 5 5）引进经营技术。）引进经营技术。）引进经营技术。）引进经营技术。（6 6 6 6）加速电脑自动化，提升工作效能。）加速电脑自动化，提升工作效能。）加速电脑自动化，提升工作效能。）加速电脑自动化，提升工作效能。（7 7 7 7）重整管理体系，缩短沟通流程，降）重整管理体系，缩短沟通流程，降）重整管理体系，缩短沟通流程，降）重整管理体系，缩短沟通流程，降低人事成本，改善人员待遇。低人事成本，改善人员待遇。低人事成本，改善人员待遇。低人事成本，改善人员待遇。第8页/共67页5、其他方针（1）建立利润中心制度，发挥组织效益，提高

8、经营绩效。（2）持续推动教育训练，提升人力素质，加速人才培养。（3）妥善规划大楼设施，创造美好的办公环境。（4）倡导均衡健康的人生生活理念，协助员工建构美满的家庭。（5）重整内部各种会议，提升沟通效益。第9页/共67页5 5、规划的种类、规划的种类 依时间分：短期计划：一年或一年以下。中长期计划：3至5年甚至更长。依范围分：策略规划（整体规划）应用于整体企业，说明未来前进方向及目的的规划。具号召性但不具操作性。部门规划（功能性规划）企业内各部门为发挥本身功能所作的规划。如销售计划、人事计划等。作业性规划（基层规划）企业内基层部门及员工为完成上级交付的使命所作的规划。第10页/共67页 6 6、

9、规划的过程、规划的过程（一）确定经营方针或理念 包括产品、服务、顾客、市场选择，以及社会、公司、员工等关系的确立。第11页/共67页范例范例范例范例1-1 1-1 1-1 1-1 某药品制造公司的使命某药品制造公司的使命某药品制造公司的使命某药品制造公司的使命我们的使命是在某些维护健康的优良药品领域成我们的使命是在某些维护健康的优良药品领域成我们的使命是在某些维护健康的优良药品领域成我们的使命是在某些维护健康的优良药品领域成为开发与推广的领导者，并为世界的顾客、员工为开发与推广的领导者，并为世界的顾客、员工为开发与推广的领导者，并为世界的顾客、员工为开发与推广的领导者，并为世界的顾客、员工及股

10、东谋求福利。及股东谋求福利。及股东谋求福利。及股东谋求福利。目标：目标：目标：目标：1 1 1 1、杰出的行销能力、杰出的行销能力、杰出的行销能力、杰出的行销能力建立世界级的行销能力，有效地反映不同顾客的建立世界级的行销能力，有效地反映不同顾客的建立世界级的行销能力，有效地反映不同顾客的建立世界级的行销能力，有效地反映不同顾客的需求。需求。需求。需求。2 2 2 2、产品的领导地位、产品的领导地位、产品的领导地位、产品的领导地位提供能够满足顾客需求的产品，在选择的市场领提供能够满足顾客需求的产品，在选择的市场领提供能够满足顾客需求的产品，在选择的市场领提供能够满足顾客需求的产品，在选择的市场领

11、域维持品牌的领导地位。域维持品牌的领导地位。域维持品牌的领导地位。域维持品牌的领导地位。3 3 3 3、员工、员工、员工、员工培养士气高昂的优良团队，并建立能够提高成就培养士气高昂的优良团队，并建立能够提高成就培养士气高昂的优良团队，并建立能够提高成就培养士气高昂的优良团队，并建立能够提高成就感、可获得授权、具有创造力、相互尊重及个人感、可获得授权、具有创造力、相互尊重及个人感、可获得授权、具有创造力、相互尊重及个人感、可获得授权、具有创造力、相互尊重及个人成长的工作环境。成长的工作环境。成长的工作环境。成长的工作环境。4 4 4 4、善用资源、善用资源、善用资源、善用资源确保公司的全部资源都

12、能有效地运用。确保公司的全部资源都能有效地运用。确保公司的全部资源都能有效地运用。确保公司的全部资源都能有效地运用。第12页/共67页5 5、企业公民、企业公民 公司的举措都能维持高标准且关注文化及环公司的举措都能维持高标准且关注文化及环境，并能得到全体员工、事业伙伴、顾客及境，并能得到全体员工、事业伙伴、顾客及社会的信任。社会的信任。6 6、成长与获利能力、成长与获利能力 开办的事业将促进企业成长及获利能力，使开办的事业将促进企业成长及获利能力，使股东得到优厚的投资报酬。股东得到优厚的投资报酬。第13页/共67页（二）预测与假设（二）预测与假设 依据企业内外部因素对未来运营状依据企业内外部因

13、素对未来运营状况及限制作有效的预测与假设。况及限制作有效的预测与假设。n n图表图表图表图表1-3 1-3 计划的影响因素计划的影响因素计划的影响因素计划的影响因素第14页/共67页 （三）确定目标范例1-2 某电子材料公司年度运营目标1、营业额：1840120千元2、税前利润：286638千元（EPS=4.28）3、资金管理 （1）存货周转天数低于87天 （2）应收账款周转天数低于95天4、绩效管理 （1）原物料采购成本降低5%以上 （2）生产力提升10%以上5、环保零纠纷，工安零事故第15页/共67页（四）拟定、评估及选择可行的行动方案(五)以预算使行动计划数字化 第16页/共67页 7

14、7、规划的特征、规划的特征（1）前瞻性 规划作业需着眼于未来的事物。（2）指导性 提供各项活动的规范，也成为行动控制的标准（3）协助性 有助于成功而非保证成功。（4）参与性 集思广义，发挥集体的聪明才智。（5）经济性 一项计划如果劳民伤财，必会被大家否决。第17页/共67页8、战略规划的影响因素（1）愿景 企业未来的前进方向，即未来5年、10年、20年的长期目标。（2）企业文化 即存在于企业内部的一种共同信念、思想和态度或观念、行为的规范，即企业独特的气氛。（3）经营理念 1、人性的认定 比如经营者秉持性善的理念，则管理上重视“兴利”而非“防弊”，授权提高而非降低，流程缩短而非延长等。2、经营

15、管理的中心思想或特色 即经营者对于企业经营核心的看法，是以生产、业务、财务、人事等项目中哪一项作为成功的关键因素。如塑集团：追根究底，追求经营管理的合理化。新光集团：维持现状即是落伍，研究发展才有进步。第18页/共67页9、有效的年度经营计划 年度经营计划最好能配合未来的发展制定计划时应让执行人员参与，并维持良好的互动关系，以免说的和做的脱节。年度计划必须考量实际状况，做合理的修正，以提高执行力。凡事要做最坏的打算，备用应变计划。图表1-9公司销售目标与计划第19页/共67页第20页/共67页第21页/共67页第22页/共67页二、销售企业目标管理二、销售企业目标管理1、关于目标 目标是企业在

16、某一时期意欲追求的预期成果。2、关于目标管理。目标管理是管理者以“目标”来管理部下，而不是用手段或手续来管理部下，也称成果管理。目标管理可以使员工亲自参加工作目标的制定，实现自我约束，并努力完成工作目标，由于有明确的目标作为考核标准，从而使对员工的评价和奖励更客观、合理。3、目标管理流程。第23页/共67页开始制定公司的发展方针和目标在部门之间分配主要目标各部门的管理者和他们的上级一起制定本部门的具体措施部门的所有成员参与制定自己的具体目标管理者与下级共同商定如何实现目标的计划实施行动计划定期检查实现目标的进展情况，并向有关部门和个人反馈进行绩效考核，促进目标的成功实现根据绩效考核结果，决定奖

17、惩进行奖惩的兑现结束第24页/共67页4、目标管理的作用（一）集中精力，完成少数几项重要的工作（二）群策群力，达成任务（三）自我管理，实施授权（四）客观公正的绩效考核（五）提高员工工作积极性（六）有助于促进计划的协调第25页/共67页5、目标的种类 按目标的期间区分 a、一般而言，目标在1年内必须达成者，称为短期目标；达成期限介于1-5年者称为中期目标；超过5年者，称为长期目标。第26页/共67页 中长期计划第1年第2年第3年第5年第4年短 期 计划短期目标中长期目标图表图表2-1 2-1 中长期目标与短期目标中长期目标与短期目标第27页/共67页 b、依目标的范围区分 可分为共同目标与自设目

18、标。企业总目标（短期目标）部门1共 同 目标自 设 目标共 同 目标共 同 目标部门2部门3自 设 目标自 设 目标图表图表2-2 2-2 共同目标与自设目标共同目标与自设目标第28页/共67页6 6 6 6、设定目标的程序、设定目标的程序、设定目标的程序、设定目标的程序企业目标设定后，最高管理阶层应企业目标设定后，最高管理阶层应企业目标设定后，最高管理阶层应企业目标设定后，最高管理阶层应先向各部门的高级主管加以说明，先向各部门的高级主管加以说明，先向各部门的高级主管加以说明，先向各部门的高级主管加以说明，并共同商讨，使他们对企业目标有并共同商讨，使他们对企业目标有并共同商讨，使他们对企业目标

19、有并共同商讨，使他们对企业目标有充分的认识，并因而了解依据企业充分的认识，并因而了解依据企业充分的认识，并因而了解依据企业充分的认识，并因而了解依据企业目标所赋予的责任。目标所赋予的责任。目标所赋予的责任。目标所赋予的责任。第29页/共67页图表图表2-32-3目标设定程序目标设定程序 高阶主管中阶主管基阶主管目标分配程序 （由上而下）目标确认程序（由下而上）第30页/共67页7、目标的设定 短期目标与长期目标配合一个企业若进行策略规划，即能产生中、长期目标，进而引导出短期目标。金永恒2013年运营计划内容1、营销计划2、研发计划3、零售管理计划4、货品管理计划 如提高周转率的计划5、财务管理

20、计划6、综合管理计划（企划、人事）第31页/共67页8、个别目标与总体目标配合企业的总目标（年度目标）不论是源自策略规划还是每年制定出来的，都不能只靠总经理一个人来达成，必须上下同心协力，才能得到最佳的成果。因此，个别部门乃至每个人定的目标必须与总目标结合，以协助达成总目标为主要的考量与努力的方向。否则个别目标若与总目标脱节，必将造成牺牲“大我”（总目标）成就“小我”（个别目标），导致企业本末倒置，各自为政，无法发挥聚沙成塔的效果。第32页/共67页n n图表图表2-8利润计划利润计划销货收入销货成本销货毛利推销费用管理费用净益（损）50亿48亿2亿3.5亿1.5亿（3亿）50亿45.5亿4.

21、5亿3亿1.5亿0 5%1%6%第33页/共67页n n图表图表2-9目标分派目标分派总目标总经理本年度营业结果无亏损单位目标生产部副总经理、厂长、处长降低制造成本2.5亿业务部副总经理、总理降低推销费用0.5亿行政部副总经理、经理维持管理费用1.5亿个别目标生产部、业务部、行政部所属各课依照单位目标达成在设定的成本或费用下的产量、销货收入及服务第34页/共67页n n图表图表2-10目标体系图目标体系图第35页/共67页9、目标层次 n n一般分为三个层次一般分为三个层次n n（1 1）公司总目标：公司每年初应对以总经理为）公司总目标：公司每年初应对以总经理为首的经营层提出制订年度目标管理计

22、划和年度首的经营层提出制订年度目标管理计划和年度经营计划的要求。经营计划的要求。n n（2 2）部门目标：由各部门负责人根据公司总目）部门目标：由各部门负责人根据公司总目标的有关项目，结合本部门职责，与相关部门标的有关项目，结合本部门职责，与相关部门协调，和总经理与相应的分管领导共同制定。协调，和总经理与相应的分管领导共同制定。n n（3 3）个人目标：由每位员工根据本人所在部门）个人目标：由每位员工根据本人所在部门的目标项目，结合本人职责，和部门负责人共的目标项目，结合本人职责，和部门负责人共同确定。同确定。第36页/共67页10、目标确定的要求n n1 1总目标、部门目标及个人目标应保持一

23、致性，下总目标、部门目标及个人目标应保持一致性，下级目标要以上级目标为基准，其目标值不应低于上级目标要以上级目标为基准，其目标值不应低于上级目标，以略高于上级目标为宜。级目标，以略高于上级目标为宜。n n2 2目标项目力求明确具体，并应是本年度的工作重目标项目力求明确具体，并应是本年度的工作重点，如属不需努力而能在短时间内完成的工作，一点，如属不需努力而能在短时间内完成的工作，一般不能列为一项目标。般不能列为一项目标。n n3 3目标项目不宜过多，以目标项目不宜过多，以3535项为宜，可视具体情项为宜，可视具体情况酌情增减。况酌情增减。n n4 4所定目标应量化（如时间、日期、金额数量或百所定

24、目标应量化（如时间、日期、金额数量或百分比等）。分比等）。n n5 5量化指标不宜过高或过低，应力求接近但稍高于量化指标不宜过高或过低，应力求接近但稍高于实际情况，以增加目标的挑战性。实际情况，以增加目标的挑战性。n n6 6完成目标需上级或其他部门配合的事项应事先考完成目标需上级或其他部门配合的事项应事先考虑周详，协商确定。虑周详，协商确定。n n7 7制定目标应与本部门或本人职责相称，应避免目制定目标应与本部门或本人职责相称，应避免目标重复（上下级人员所定目标完全相同，或同级部标重复（上下级人员所定目标完全相同，或同级部门所定目标完全相同）及目标断层（下级所定目标门所定目标完全相同）及目标

25、断层（下级所定目标脱离上级所定目标，形成上级目标无人执行的情况）。脱离上级所定目标，形成上级目标无人执行的情况）。第37页/共67页8虽然大部分目标是在本年度内可以完成的目标，但是长期目标也不可忽略。为了尽量减少目标不能量化和不能在本年度完成等一些问题带来不利的影响，可以采取下列方法进行处理。1成果无法用数量来表示时，应改为以“实施计划”（如手段、过程等）来表示，也就是设立“手段目标”或“过程目标”等。2业务内容已有例行规定时，可按如下方法操作：（1）设立例行业务的改善目标。（2）重新研讨部门的任务，设立自己的目标（改革目标）。（3）依据设想计划去设立目标，根据上级、顾客或其他客观形势的需要，

26、在采取某项行动之前设立计划目标，设立期间不定，尽量依计划来进行管理。第38页/共67页第39页/共67页第40页/共67页11、目标分解过程 在公司总目标确定后，要分解到各个部门，各部门要将本部门的目标分解到每个员工。各级人员在确定工作目标后，应根据工作目标，编制具体工作计划。计划包括以下各项内容：1工作方法与步骤；2工作开始时间与完成时间；3工作重点与完成标准；4人员分工与授权事宜。第41页/共67页12、制定目标协议书、目标计划单。各级目标及工作计划确定后应签署目标协议书（见表8-1），同时公司应统一制定发放目标计划单，各级人员进行填写（见表8-2、8-3）包括的内容：1目标项目2、重要性

27、3、完成标准4、工作计划5、预定进度6、工作条件。第42页/共67页表表81 XX销售公司年度工作目标协议销售公司年度工作目标协议部门：任职者姓名：职位名称：直接主管：目标期限：自 年 月 日至 年 月 日序号目标项目完成标准重要性（%）工作计划任职者 直接主管签字：签字：时间：年 月 日 时间：年 月 日第43页/共67页目标项目重要性（%）完成标准预定进度）数量、金额或百分比）工作条件或要求配合事项日期1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月本月累计本月累计本月累计本月累计本月累计上级主管：（签字）目标执行人：（签字）(执行部门主管)表表82 XX82 XX销售公司目标计划销

28、售公司目标计划单单执行部门（人）：第44页/共67页表表83 XX销售公司目标计划单销售公司目标计划单执行部门（人）：表表83 XX销售公司目标计划单销售公司目标计划单执行部门（人）：目标项目重要性衡量标准工作计划：本月累计完成标准工作条件或要求配合事项预定进度（数量、金额或百分比）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月本月累计第45页/共67页表表82 XX销售公司目标计划单销售公司目标计划单执行部门（人）：1313、目标管理与绩效考核、目标管理与绩效考核的关系的关系 目标管理与绩效考核在指标体系上应保持一致，从深层次上讲，目标管理是绩效考核的前提，不制定目标，绩效就无从谈起

29、。第46页/共67页表表82 XX销售公司目标计划单销售公司目标计划单执行部门（人）：1414、目标导向的预算制度、目标导向的预算制度 目标管理式的预算编制是运用目标由上而下的设定方式，使所有预算内容的编制完全由目标设定的结果而来（如图表2-13所示），企业目标制定后，各单位根据目标拟订达成的工作计划，此计划必须能详细说明完成工作的所有细节及步骤，预算编制时便依据工作计划中所列示的所有工作项目与内容编列必须增（减）的人员及投入（产出）的金额。预算内的所有金额完全根据行动计划或各项活动编列而来，可将虚编或无助于目标达成的预算项目及金额排除，避免犯预算浮滥编列的弊病。第47页/共67页表表82 X

30、X销售公司目标计划单销售公司目标计划单执行部门（人）：图表图表2-13 目标目标工作计划工作计划预算关系图预算关系图目标目标工作计划工作计划预算预算第48页/共67页图表图表2-142-14整体收入及利润目标公司长期计划与目标年度计划与目标行销计划销货收入预算（按产品、地区及时间以数量及金额表示其他收入预算（利息收入、外币兑换利益、租金收入、处分固定资产利益、赔偿收入及其他收入整体成本及费用预算生产计划制造成本预算（生产单位数推销费用预算（按地区及时期）管理费用预算（按部门及时期）研究发展费用预算（按专案计划）其他费用预算（利息费用、租金支出、外币兑换损失、处分固定资产损失及其他支出）采购预算

31、（直接原来成本）直接人工成本预算制造费用预算年度企业预算预计损益表（收入、支出、盈亏）预计资产负债表（资产、负债、业主权益）补助预算（现金预算、存货预算、资本支出预算、其他）第49页/共67页1515、企业目标分解表、企业目标分解表 总经理目标分解表总经理目标分解表编号目标项目指标内容所需达到的目标指标1战略指标中长期发展战略实现率达到_%以上年度经营计划实现率达到_%以上业主满意度达到_%以上大客户满意度达到_%以上2业务指标年度新中标项目达到_%以上年度总销售额达到_万元以上年度分销商合同履约率达到_%以上年度销售商品质量合格率达到_%以上3财务指标年度总营业额达到_万元以上年度总利润达到

32、_万元以上营业额增长率达到_%以上利润增长率达到_%以上年度业务成本控制住_万元以内年度管理成本控制住_万元以内4综合指标企业发展规模指标企业人力资源指标企业信息化管理指标企业文化建设指标第50页/共67页表表82 XX销售公司目标计划单销售公司目标计划单执行部门（人）：市场总监目标分解表市场总监目标分解表编号目标项目指标内容所需达到的目标指标1信息指标年度信息准确率达到_%以上信息分析领导满意度评价达到_%以上信息报告及时率达到_%以上2市场开发指标年度中标项目达到_%以上年度中标额达到_万元以上中标额增长率达到_%以上3招标指标分销商招标计划完成率达到_%以上年度分销额达到_万元以上4综合

33、指标企业总体发展规模目标信息化系统建设目标企业文化建设目标第51页/共67页表表82 XX销售公司目标计划单销售公司目标计划单执行部门（人）：运营总监目标分解表运营总监目标分解表编号目标项目指标内容所需达到的目标指标1战略指标中长期发展战略规划实现率达到_%以上年度经营计划完成率达到_%以上目标管理计划完成率达到_%以上2采购指标采购计划完成率达到_%以上采购成本控制住_万元以内采购成本与预算比率降低_%以左右3销售指标年度公司总销售额达到_万元以上销售成本控制住_万元以内年度销售额增长率达到_%以上4综合指标企业总体发展规模目标企业文化建设目标第52页/共67页表表82 XX销售公司目标计划

34、单销售公司目标计划单执行部门（人）：财务总监目标分解表财务总监目标分解表编号目标项目指标内容所需达到的目标指标1财务指标年度总营业额达到_万元以上年度总利润达到_万元以上营业额增长率达到_%以上利润增长率达到_%以上年度业务成本控制住_万元以内年度管理成本控制住_万元以内2综合指标企业发展规模指标信息化体统建设目标企业文化建设指标第53页/共67页表表82 XX销售公司目标计划单销售公司目标计划单执行部门（人）：行政总监目标分解表行政总监目标分解表编号目标项目指标内容所需达到的目标指标1财务指标人力资源管理成本控制住_万元以内办公管理成本控制住_万元以内后勤保障管理成本控制住_万元以内2综合满

35、意度人力资源管理领导和部门评价达到_%以上文件和会议管理领导和部门评价达到_%以上后勤保障管理领导和部门评价达到_%以上3综合指标企业发展规模指标信息化系统建设目标企业文化建设目标第54页/共67页表表82 XX销售公司目标计划单销售公司目标计划单执行部门（人）：信息部目标分解表信息部目标分解表编号目标项目指标内容所需达到的目标指标1信息指标年度信息准确率达到_%以上信息分析领导满意度评价达到_%以上信息报告编制_份/月2信息化系统管理指标信息化系统规划完成率达到_%以上局域网年度完成率达到_天/年以上公司网站年度正常运行率达到_天/年以上3办公自动化系统管理指标硬件完成率达到_%以上软件完成

36、率达到_%以上年度影响正常办公率控制在_天/年以下第55页/共67页表表82 XX销售公司目标计划单销售公司目标计划单执行部门（人）：企业管理部目标分解表企业管理部目标分解表编号目标项目指标内容所需达到的目标指标1战略指标战略管理目标实现率达到_%以上战略制定（修订）每年_月_日前完成2年度经营计划指标年度经营计划实现率达到_%以上年度经营计划编制每年_月_日前完成3目标指标年度目标计划完成率达到_%以上年度考核覆盖率达到_%以上4规章制度指标规章制度汇编_次/年规章制度管理领导满意度评价达到_%以上第56页/共67页表表82 XX销售公司目标计划单销售公司目标计划单执行部门（人）：采购部目标

37、分解表采购部目标分解表编号目标项目指标内容所需达到的目标指标1采购计划指标年度采购计划完成率达到_%以上阶段采购计划完成率达到_%以上2采购成本指标采购成本控制在_万元以下采购成本与预算降低率比预算降低_%以上3采购质量指标采购质量合格率达到_%以上采购质量问题处理率达到_%以上4采购合同指标签订合同违规现象控制在_%以下年度合同纠纷控制在_%以下合同纠纷胜诉率达到_%以上第57页/共67页表表82 XX销售公司目标计划单销售公司目标计划单执行部门（人）：销售管理部目标分解表销售管理部目标分解表编号目标项目指标内容所需达到的目标指标1销售计划指标年度销售计划完成率达到_%以上阶段销售计划完成率

38、达到_%以上2销售额指标年度总销售额达到_万元以上销售额增长率达到_%以上3销售成本指标年度总销售成本达到_万元以下销售成本与预算降低率达到_%以上4分销商管理指标分销商合同履约率达到_%以上分销商销售额达到_万元以上分销商销售违规处理率达到_%以上第58页/共67页表表82 XX销售公司目标计划单销售公司目标计划单执行部门（人）：企划部目标分解表企划部目标分解表编号目标项目指标内容所需达到的目标指标1品牌管理指标品牌设计领导满意度评价达到_%以上品牌维护品牌维权处理率达到_%以上2广告宣传指标广告宣传违法违规率控制在_%以下广告宣传评价领导满意度评价达到_%以上3市场与公关活动组织指标活动组

39、织次数不少于_次/年活动效果评估领导满意度评价达到_%以上4企业文化建设指标企业文化目标实现率达到_%以上企业文化评价领导满意度评价达到_%以上第59页/共67页表表82 XX销售公司目标计划单销售公司目标计划单执行部门（人）：技术质量部目标分解表技术质量部目标分解表编号目标项目指标内容所需达到的目标指标1技术质量管理采购商品技术质量合格率达到_%以上仓储商品技术质量合格率达到_%以上销售商品技术质量合格率达到_%以上技术质量检查频率达到_次/季度以上2技术质量培训与支持技术质量培训人次达到_人.次/年度重大技术质量问题解决率达到_%以上3质量体系认证按时组织质量体系认证质量体系通过认证（复审

40、）质量体系推行计划完成率达到_%以上第60页/共67页表表82 XX销售公司目标计划单销售公司目标计划单执行部门（人）：客户服务部目标分解表客户服务部目标分解表编号目标项目指标内容所需达到的目标指标1客户服务标准客户服务标准执行率达到_%以上客服服务标准修订_次/年2客户服务大客户满意度达到_%以上综合客户满意度达到_%以上3客户投诉客户总体投诉下降率达到_%以上客户投诉处理率达到_%以上第61页/共67页表表82 XX销售公司目标计划单销售公司目标计划单执行部门（人）：财务部目标分解表财务部目标分解表编号目标项目指标内容所需达到的目标指标1财务预算业务成本费用开支不突破年度预算管理成本费用开

41、支不突破年度预算2会计核算会计核算误差率控制在_%以下会计报表上报及时率达到_%以上3税收筹划纳税及时率达到_%以上纳税足额率达到_%以上4委派财务人员管理委派财务人员考核成绩达到_%以上财务计划完成率达到_%以上第62页/共67页表表82 XX销售公司目标计划单销售公司目标计划单执行部门（人）：人力资源部目标分解表人力资源部目标分解表编号目标项目指标内容所需达到的目标指标1员工招聘按计划完成率达到%以上试用合格率达到%以上2员工管理员工流失率控制在%至%之间员工文化结构改善大本以上员工达到%以上3员工培训高中层培训达到 小时/年以上普通员工培训达到 小时/年以上4员工考核绩效考核覆盖率达到%

42、以上绩效考核评价领导和员工满意度评价达到%以上第63页/共67页表表82 XX销售公司目标计划单销售公司目标计划单执行部门（人）：行政办公室目标分解表行政办公室目标分解表编号目标项目指标内容所需达到的目标指标1文件管理领导评价满意度评价达到%以上部门评价满意度评价达到%以上2会议管理领导评价满意度评价达到%以上部门评价满意度评价达到%以上3车辆管理领导和部门评价满意度评价达到%以上车辆完好率达到%以上4后勤保障管理领导评价满意度评价达到%以上员工评价满意度评价达到%以上第64页/共67页表表82 XX销售公司目标计划单销售公司目标计划单执行部门（人）：销售处目标分解表销售处目标分解表编号目标项

43、目指标内容所需达到的目标指标1销售计划销售计划完成率达到%以上2销售额年度总销售额达到 万元以上销售额增长率达到%以上3销售成本年度总销售成本控制在 万元以下销售成本与预算降低率达到%以上4赊销管理销售回款率达到%以上第65页/共67页表表82 XX销售公司目标计划单销售公司目标计划单执行部门（人）：投诉处理科目标分解表投诉处理科目标分解表编号目标项目指标内容所需达到的目标指标1投诉处理投诉本分公司内处理率达到%以上上报公司总部处理率控制在%以下2投诉处理效果领导评价满意度评价达到%以上客户评价满意度评价达到%以上3投诉热线电话热线电话完好率达到 天/年以上客户评价满意度评价达到%以上第66页/共67页