检查记录表（生产）.docx

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1、北京城建集团有限责任公司工程总承包管理体系检查记录表编号:口质量管理口环境管理口职业健康安全管理 口项目管理受审核单位审核日期年 月日序号程序文件检查内容检查记录备注1工程开工管理 程序BUCG-SM02-026.1开工前期：及时将中标信息进行 传递；工程信息进行登记；确定项目 部6. 2开工准备：施组编制；确定项目部组织机构；现 场规划；临时设施规划建设；项目部 各种计划编制；开工手续办理；开工 前的验收；开工审批；正式开工。标准： 7.5 生产和 服务提 供2施工过程控制 程序BUCG-SM02-036. 2施工过程管理6. 2. 7冬（雨）施工管理：编制预案、 要点，总承包部及时检查，项

2、目部认 真落实、整改。6. 2. 8关键管理工序施工：按照标准 方案施工，施工完成后进行验收。6. 2.9安全生产文明施工符合文明四 区成品保护：编制措施，进行检 查。6. 2. 11停工和复工：提请报告。6. 2. 12施工日志填写：6. 2. 13工程会议及时记录:6. 3工程竣工：竣工准备、验收；竣工后的活动（工 程交付、回访保修）标准： 7.5 生产和 服务提 供3施工计划统计 管理程序 BUCG-SM02-046. L 1计划编制:年度、季度和月度计划及时编制，按 要求报送。6. 1.2计划执行与检查：计划及时传递给分包方，并根据检查 情况进行调整。6. 2统计管理：建立台账标准：

3、7. 1 产品实 现策划 8.2 监视与 测量BUCG-SM05-02. 02审核员：（签字）:北京城建集团有限责任公司工程总承包管理体系检查记录表编号:口质量管理口环境管理职业健康安全管理口项目管理受审核单位审核日期年 月日序号程序文件检查内容检查记录备注4回访保修管 理程序 BUCG-SM02- 056. 1 (2)保修书、保修书传递：6.3 (4)回访计划编制及实施：6. 5维修实施：维修方案制定、审批，维修验证；6.6制定纠正、预防和改进措施：标准：7. 5. 1生产和服务 提供提供的 控制5顾客满意检 测程序 BUCG-SM02- 066.1顾客满意情况的检测策划：6. 2顾客满意情

4、况收集：通过调查表形式收集顾客满意信息 或其他方式。6. 3顾客满意信息的统计、分析和利用： 及时对信息进行统计、分析和利用，针 对分析结果制定纠正和预防措施。标准：8.2. 1顾客满意6项目施工设 备管理程序 BUCG-SM02- 076.1项目部编制使用计划：6. 2设备购置：6. 3设备租赁：设备租赁及时签订合同， 调试完毕进行验收6.4现场设备管理与使用：6. 5设备保养：6. 6设备检查:6. 7设备退场：6. 8设备报废6. 9外施劳务队自带设备管理： 劳务、专业分包自带设备需要批准，自 行检查，接受总包监督。6. 10专业分包工程管理：标准：6. 3 基础设施7物资采购程 序 B

5、UCG-SM02- 086 .采购范围确定：项目部根据工程情况划分采购权限；7 ,供方评价：项目部采购的材料填写供方评价记录 表，各承包部形成合格供方名录。8 .物资采购：项目部编制需求计划、采购计划，从名 录中选择供方，及时签订合同，物资进 场后及时验收。标准：7.4 采购BUCG-SM05-02. 02审核员：(签字):北京城建集团有限责任公司工程总承包管理体系检查记录表编号:口质量管理口环境管理口职业健康安全管理口项目管理受审核单位审核日期年月日序号程序文件检查内容检查记录备注8项目物资管理程序BUCG-SM02-091.2 物资进场、验收与标识：进场物资必须组织验证，需要复试 检验的物

6、资必须进行复试检验，对 库存物资进行必要地标识，可以紧 急放行的物资做好记录。1.3 周转材料租赁：6. 4业主物资：业主提供的物资要签订协议书，进 行验证和标识。7. 5不合格品的管理：不合格品明确标识；及时处置，6.6 材料储存保管：材料储存遵守相关 规定；材料发放签发领料单；易燃 易爆品按照“先进先发”的原则， 做好防火、防渗漏措施；物资运输 符合规定；材料回收、清退、处理 要签协议，做好监督。标准： 7.5 生产和服 务提供标准： 8.3 不合格品 的控制9劳务分包管理程 序BUCG-SM02-106 .管理要求:劳务分包需要招标，及时签订劳 务分包合同，签订安全协议等协 议，办理劳务备案手续，劳务人员 资料齐全。7 .劳务分包方的检查、考核和评价： 项目部每月定期对劳务管理检查一 次，总承包不定期进行检查；工程 结束项目部要对劳务分包方进行评 价，填写劳务分包方的检查、考 核和评价表。标准：7. 1产品实现 的策划7.4采购BUCG-SM05-02. 02审核员：（签字）: