食品生产企业生产过程中异常处理管理规范.docx

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1、食品生产企业生产过程中异常处理管理规范一、 目的明确生产过程中发现异常情况时的处理要求，确保产品符合要求。二、适用范围适用于生产过程中发现异常时的处理。三、职责品控中心负责本规范的执行。四、管理规定具体过程异常及处理要求见下表:异常情况定据 判依工序 段异常现象（或 原因）处理流程处理方法（注意 事项）备注灭蝇灯、粘 鼠板、捕鼠 器虫 控管 理规 范（B YM/DO 9701）整个 厂区1、灭蝇灯、 粘鼠板失效： 积灰、积虫等 影响粘性；1、反馈区域责 任人，能现场纠 正的进行现场 纠正，反之要求 后续改进。2、再检查。1、若洁净区发现 活虫，反馈区域 责任人并停止生 产，并保护现场， 以追查

2、活虫来源 并清理。2、必要时需提供 样本给虫控公 司，以协助分析 处理异常。3、分析潜在危 害。/2、缺失、破 损；3、灭蝇灯不 工作。门窗管理1、不使用时 应保持关闭 状态；2、窗户开启 时应关闭纱 窗；风幕机1、风幕机应 保持开启状 态；2、软帘应完 整，自然悬挂 时能封闭出 口。未按要求 洗手消毒员 工卫 生管个产域一 整生区1、培训不到 位。1、现场立刻纠 正。2、多次纠正无1、口罩佩戴规 范：上包至鼻梁， 下包住下巴。/2、员工意识物料相混1、暂停使用该 原料罐，要求生 产查明原因，异 常信息提交技 术评审。成品 罐物料未相混暂停生产，要求 生产查明原因： 1、检查相应的 原料罐或成

3、品 罐卫生情况，符 合要求则接出 后放行使用并 区分范围。2、卫生状况不 符合要求则报 废处物料相混1、暂停使用该 成品罐，要求生 产查明原因，异 常信息提交技 术评审O2、涉嫌异常产 品取样加测。清洁工器 具混用SOP前处 理吸尘器混用1、规范管理、 避免交叉污染。2、涉嫌异常的 设备重新清洁 消毒后再投入 使用。3、涉嫌的成品 或半成品取样 加测。1、相关物料要求 及时处理，标识 状态并跟踪复 查。2、未能及时纠偏 的物料接出后热 封处理。3、要求生产查明 相关责任人，并 进行相关培训， 提图质量意识。/清洁桶、清洁 毛巾、消毒工 具混用筛网使用 不规范工艺 要求筛网目数不 符合要求1、暂

4、停生产， 立即反馈区域 责任人查明原 因，要求制定相 应的预防纠正 措施。2、更换相应目 数的筛网。余料管理余 料管 理规 范超过允许使 用期限反馈区域负责 人，报废处理标识不明反馈生产规范 标识管理，避免误用。窜阶段回投扣出粉未按 要求使用1、暂停生产， 涉嫌异常的半 成品提交技术 评审。2、追查涉及成 品并取样加测原料未按 要求使用原 辅料 验收 规范异 常原 料跟 踪表前处 理原料超最长 使用时间1、未投入使用， 原料暂停使用， 提交技术评审。 2、已投入使用， 查明使用范围， 剩余原料暂停 使用，对应成品 及剩余原料提 交技术评审。1、涉及原料罐、 及成口口罐中物料 需要马上处理 时，

5、反馈上级领 导。/需处理异常 原料未按要 求处理直接 使用1、未投入使用， 反馈区域负责 人按要求处理 后再使用。2、已投入使用， 查明使用范围， 对应成品提交 评审，剩余原料 反馈区域负责 人按要求处理 后再使用。配料称量SOP前处 理称量前未用 标准祛码校 准1、现场纠正操 作人员。2、反馈区域负 责人，加强岗位 培训，规范操 作。1、涉嫌异常的小 料重新称量确 认，若超过配方 允许偏差，要求 重新配置小料-， 涉嫌异常的成品 取样加测。/及核SOP前处 理配料、投料时 未进行复核异物OPRP投料 区除物料以外 的异物存在 被投料投入 的风险1、暂停生产， 反馈区域负责 人及上级领导， 并

6、协助生产排 查范围。2、涉及成品时， 确认异常范围 并提交评审。1、对应范围物料 接出后过高目数 筛网查找或其它 方式确认异物。/标识SOP前处 理区域内的所 有物料，未及1、现场纠正操 作人员，无法确/时或未标识， 标识不明，标 识错误等，标 识粘贴不牢 固。认时，不得使 用。2、反馈区域负 责人，加强培 训。带粉罐48小 时原 则前处 理带粉罐体停 用超过48小 时，未清洁、 消毒直接使 用。1、投料前，要 求重新进行清 洁消毒，并检查 确认清洗消毒 效果。2、投料后，确 认投入物料的 感官性状，取样 加测。/漏取样品成验检规 品收验范前处 理漏取样品1、能补取的， 现场补取。2、反馈区域

7、责 任人，要求规范 操作，相关责任 人加强岗位培 训1。1、巡检过程中注 意检查。2、关注新线长和 代理线长。3、取样要求变化 时提前沟通并注 意确认。/横置螺杆OPRP前处 理磨损、刮擦产 生异物1、暂停生产并 检查确认磨损 情况。2追踪异常原 料及金检仪运 行状况，并提交 评审。3、追踪涉及成 品，取样检测并 提交评审。1、新螺杆及螺杆 更换密封件后需 空转4+3+2确 认，检查不合格 时按上一步骤继 续空转。1 未能及 时纠偏的 物料接出 后热封处 理。2、接出粉 按顺序标 识袋号。3、新设备 使用前需 清洁消毒O更换密封件混料机卸料 门关 闭正 常，无 泄漏混料 区卸料门泄漏， 物料相

8、混1、暂停生产， 追踪涉及物料 并提交评审。2、涉及成品取 样加测并提交 评审1、要求生产查明 异常原因，排除 异常后再恢复生 产。2、关注前3锅的 混料状况。振动筛完整、 无破 损投料 区网面破损、筛 丝缺失1、暂停生产， 要求生产查明 异常时间段及 涉嫌原料去向。2、更换新筛网 后投清洗粉50k g,清空投料站1、取下筛网，进 行复原检查，查 看筛丝完整性。及压力仓后再 投50kg清洗 粉。3、将涉嫌异常 的原料、半成品 及成品提交评 审。内，在 水平位，量 程与 称样 量匹 配台秤过校验 期未校验1、要求停止使 用过期台秤，反配料 区 投料 区 混料 区台秤水平位 倾斜馈区域负责人， 后

9、续再跟踪检无校验标识查。1、涉嫌异常的小 料重新称量。2、涉嫌异常的成 品取样加测。台秤台秤精度、最 小称量值与 添加物料重 量不匹配2、现场纠正操 作人员。3、反馈区域负 责人纠正，后续/偏差大跟踪检查。4、反馈区域负 责人，更换匹配 的台秤。杀菌隧道 紫外灯外完 紫灯好脱包紫外灯破裂1、立即停止隧 道输送，隧道内 涉嫌存在破裂 灯管危害的物 料报废处理。2、如涉嫌异常 的原料已投入， 追查范围，涉及 物料接出报废。 3、彻底清理整 个杀菌隧道，避 免二次污染产 品。1、原料接出后走 50kg清洗粉，再 将涉嫌异常的罐 体重新清洁并确 认卫生。2、恢复生产前再 走50kg清洗粉， 清洗管道。

10、/设备不完 整OPRP前处 理设备不完整， 如少配件、螺 丝等1、反馈区域负 责人，调查缺失 物品的去向，涉 及异常范围原 料、半成品、成 品提交评审。1、关注金检仪异 常状况。2、X光机过检 时，需每半小时 采用标准样品测 试运行状况。3、X光机过检时 需按最小包装单 元过检。X光机标 样每次连 续过检5 次，需10 0%检出； 否则停机 调整，距 上一次测 试正常的 时间段过 检的产品需返工。真空度HACCP 计划产 品包 装质 量标 准听装 线5 (-kpa)以 下暂停生产，反馈 生产调整，涉及 成品返工处理。1、调试后需连续 确认2罐对应封 罐头，合格后才 能生产，10分钟 后需再次确

11、认检 测对应封罐头1 罐；2、确认范围时需 根据异常比例， 抽查足够的量， 保证抽查的成品 中包含有异常封 罐头生产的产 品，抽足对应封 罐头连续10罐 无异常，可以停 止追查；3、可以参考铝箔 的凹陷情况初步 判断真空范围， 将疑似不良品用 真空表测试取得 数据；4、真空度过高， 采用三点受力法 挤压测试，易扁 罐的产品需要返 工处理；/5-9 (-kpa)暂停生产，反馈 生产调整，涉及 成品提交评审。20 (-kpa)以 上1、暂停生产， 反馈区域责任 人调整。2、挤压（或加 压）测试罐体抗 压性，并将相关 数据提交评审。气密性卷封漏气1、反馈主操停 止生产，调整合 格后方可恢复 生产。2

12、、追踪并确认 异常范围3、涉嫌成品返 工处理。1、调整后确认是 否漏气，对应封 罐头产品至少连 续5罐，且为带 粉生产，不漏气 恢复生产，后续 加强检测频次； 2、产品倒置2 天后，检查铝箔 凹陷情况，异常/产品检测气密 性；范围确认要 求需要连续检查 1托成品都无漏 气时，才可以停 止往前追查。（底盖、子 母盖）擦伤出现超过产 品包装质量 标准要求的 擦伤1、反馈区域责 任人停止生产， 调整合格后方 可恢复生产。2、涉及成品待 评审后，返工处 理。1、确认范围时需 考虑到有几个封 罐头；抽足对应 封罐头连续10 罐无异常，可以 停止追查。/垂唇有垂唇1、反馈区域责 任人调整。2、涉嫌异常的

13、成品确认异常 范围，返工处 理。1、若生产在线挑 选，需确认垂唇 产品是否都被挑 出；2、对入库的产品 出库抽查，抽足 对应封罐头连续 10罐无异常，可 以停止追查；如 有异常返工挑 选；/跳封（滑 封）不符合产品 包装质量标 准1、反馈生产区 域责任人，调整 合格后恢复生 产。2、涉嫌异常的 成品确认范围， 返工处理。1、确认范围时需 考虑到有几个封 罐头；抽足对应 封罐头连续10 罐无异常，可以 停止追查。/假封 扁罐空罐异常引 起1、涉及批次包 材暂停使用，提 交评审，换批次 使用。如生产愿 意现场挑选使 用时，可以直接 挑选使用，无需 暂停使用。如无 批次可换时，要 求生产挑选使 用。

14、2、涉嫌异常的 成品确认范围，一、包材空罐引 起1、确认范围需考 虑到本批共使用 几个批号的罐 子，生产是否按 顺序集中使用； 2、如有必要，会 根据到货数量核 对使用量，查明 共涉及多少个成 品批号；3、收集罐子信/返工处理。息，如厂家、批 号，板号等，收 集厂家标识单； 填写“质量反馈 单”时，信息要 齐全，提供异常 照片及标识单照 片4、暂停使用的罐 子需每托做好“暂停使用”标 识；确保不误用; 二、设备异常引 起1、抽查足够的 量，保证抽查的 成品中包含有异 常封罐头生产的 产品；确认范围 时需考虑到有几 个封罐头；抽足 对应封罐头连续 10罐无异常，可 以停止追查。设备异常引 起1、

15、反馈生产区 域责任人，调整 合格后恢复生 产。2、涉嫌异常的 成品确认范围， 返工处理。虚焊空罐异常1、涉及批次包 材暂停使用，提 交评审，换批次 使用。如生产愿 意现场挑选使 用时，可以直接 挑选使用，无需 暂停使用。如无 批次可换时，要 求生产挑选使 用。2、涉嫌异常的 成品确认范围， 返工处理。罐体印刷 擦伤空罐异常引 起1、涉及批次包 材暂停使用，提 交评审，换批次 使用。如生产愿 意现场挑选使 用时、可以直接 挑选使用，无需 暂停使用。如无 批次可换时，要 求生产挑选使 用。2、涉嫌异常的 成品确认范围， 提交评审。设备异常引 起1、反馈生产区 域责任人，调整 合格后恢复生 产。2、

16、涉嫌异常的成品确认范围， 提交评审。叠接率(0 L%)0L%35%1、反馈生产停 机调整，涉及产 品返工处理。1、调整取样复 测，合格后方可 正常生产。/35%0L%5 0%1、反馈生产停 机调整。1、调整取样复 测，合格后方可 正常生产。对之 前的产品涉及对 应不合格封罐头 产品取10罐检 测气密性，并提 交评审。叠接长度 (0L)0L 品装量准软包 装横封漏气1、反馈生产停 止生产，调整合 格后方可恢复 生产。2、确认异常范 围及不良比例； 3、涉嫌成品返 工处理。1、调整后确认是 否漏气，对应包 装头产品至少连 续测漏50包； 2、确认范围需要 每个包装头连续 检查100包产品 都无漏气

17、时，才 可以停止往前追 查。/纵封漏气袋体漏气其他产品 外观质量产包质标 品装量准以外质以的观题 除上观量外外问不符合产品 包装质量标 准要求1、反馈区域责 任人调整。2、所有异常产 品确认范围，提 交评审。1、涉及存在漏气 风险的不合格（如打折、夹粉、 热封宽度不符合 等），需要对异 常产品确认气密 性，确认30包。/防窜货码 不对应生方产包质标 产案品装量准有粉装所奶包线窜码、重码等1、反馈区域负 责人。2、涉及成品返 工处理。3、如现场无法 返工处理时，提 交评审。/内容物与 内包材不 匹配生方 产案所有 奶粉 包装 线混阶段、混品 种1、反馈区域负 责人。2、立即暂停生 产，确认范围，

18、 涉及成品提交 评审。/消费单元 与纸箱不 匹配混阶段、混品 种1、反馈区域负 责人。2、确认范围, 涉及成品返工 处理。/包材不匹 配混用、错用、 版本错误等1、反馈区域负 责人。2、停止生产， 清场彻底后方 可恢复生产。3、确认范围， 涉及成品提交 评审。/数量不匹 配单箱内的消 费单元数量 错误1、反馈区域负 责人。2、确认范围， 涉及成品返工 处理。/量匙、宣传折 页等辅包材 数量错误1、反馈区域负 责人。2、少装，确认 范围，涉及成品 返工处理。3、多装，确认 范围，涉及成品 提交评审。/包材不符 合包装材 料验收规 范(BYM/Z 062103)、包材标 准、包 材技术标 准要求包

19、 材标 准准包 装材 料验 收规 范有包和包志 所内装外装包材不符合 包装材料验收规范、包材标 准、包材 技术标准要 求1、反馈区域负 责人。2、不合格类型 在包装材验收 规范中为A、 B类缺陷时，涉 及批次包材暂 停使用，提交评 审，换批次使 用。如无批次可 换时，要求生产 挑选使用。确认 范围，涉及成品 提交评审。3、不合格类型 在包装材验收 规范中为C类 缺陷时，评估整1、所有涉及不合 格的包材都需要 填写质量反馈 单反馈供应商。 2、涉及异常包 材，如生产愿意 现场挑选使用 时,可以直接挑 选使用，无需暂 停使用。/理规 范(B YM/DO 9104)薄弱。效果，反馈区域 责任人，要求

20、加 强培训1,规范员 工行为，提高员 工意识；跟进并 检查培训效果。 3、反馈区域责 任人，及时补充 劳保用品。2、女员工需将头 发盘起后塞进内 帽。3、严重影响洁净 区卫生及产品质 量时，要求停产。不符合着 装规范：衣 服、手套、 口罩、内帽 等脏、破、 窜、佩戴不 齐全等。3、劳保用品 未及时补充。4、口罩、内 帽佩戴不规 范；头发、口、 鼻部位外露。过渡服（鞋）和洁 净服（鞋）1、窜放、窜 区域使用；1、现场立刻纠 正。2、多次纠正无 效果，反馈区域 责任人，要求加 强培训，规范员 工行为，提高员 工意识；跟进并 检查培训效果。2、未按规定 清洁消毒。更衣室风 淋每次 最多 进入2 人，

21、风 淋时 间不 少于15S1、未开启或 未按规定人 数通过；2、风淋时间 15so车间环境 卫生不符 合生产要 求方案(BYM /Z062 301)1、洁净区发 现刺激性异 味1、反馈生产主 任，查找异味来 源。2、必要时对涉 及产品取样检 测感官；2、粉尘积灰、 积水、滴油、 漏气1、立即反馈区 域责任人，要求 及时维修并清 理，保持生产环 境洁净。3、地面破损、 墙体开裂。4、不符合GM P要求。5、工作区照 度。洗消设施、 设备异常0PRP整个 生产 区域1、洗手液、 消毒液配备 不齐全。1、及时反馈区 域责任人，并跟 进处理结果。1、浓度和气味异 常时，需检查消 毒设施内的酒精 状况。

22、2、酸败、脏污酒 精报废处理。3、无法洗手消毒 时,异常消除前/2、设备不能 正常使用。3、酒精不符 合要求：浓度 不合格、测漏体影响，影响小 的直接让步接 收使用。无法判 定或影响大按 第2点执行。换罐操作 不规范SOP听装 线异物风险（异 物）1、现场纠正操 作人员。2、反馈区域责 任人，要求规范 操作，相关责任 人加强岗位培 训，提高质量意 识。3、取样加测， 涉嫌异常时段 产品提交评审。/交叉污染（卫 生）首检执行 不到位所有 生产 线开机时1、现场纠正操 作人员。2、反馈区域责 任人，要求规范 操作，相关责任 人加强岗位培 训，提高质量意 识。3、开机或恢复 生产时的产品 取样重新首

23、检。/中途切换品 种停机长时间 维修调试产品 流入成品SOP调试产品管 控不到位1、现场纠正操 作人员。2、反馈区域责 任人，要求规范 操作，相关责任 人加强岗位培 训，提高质量意5涉嫌异常时 段的产品返工 处理。/在线剔除 品流入成 品SOP未按要求处 理；工器具SOP不同用途的 混用；1、现场纠正操 作人员。2、反馈区域责 任人，要求规范/压缩空气 气枪SOP未按规范使 用，交叉污染。操作，相关责任 人加强岗位培 训，提高质量意 识。3、取样加测， 涉嫌异常时段 产品提交评审。内外包连 接口其 用不同开，情要关 使时能时启它况求闭内包同时开启或 停产时未关 闭。（虫害控 制、压差控 制、交

24、叉污染 风险。）1、现场纠正操 作人员。2、反馈区域责 任人，要求规范 操作，相关责任 人加强岗位培 训，提图质量意 识。/包装机余 料卷膜SOP内包未及时收纳 防护；1、现场纠正操 作人员。2、反馈区域责 任人，要求规范 操作，相关责任 人加强岗位培 训，提高质量意 识。2、重新包装后 转移至卷膜间 存放杀菌处理。/纸箱、木制 外包装幼配米生许了婴儿方粉产T1内包纸质、木制品 出现在车间1、反馈区域责 任人，要求规范 操作，相关责任 人加强岗位培 训,提高质量意 识。2、纸质、木制 品马上移出洁 净区。/工器具、设 备等物品内包进入洁净区 的物品未事 先清洁、消 毒。1、反馈区域责 任人，要

25、求规范 操作，相关责任 人加强岗位培 训，提高质量意 识。2、重新清洁、 消毒后进入车/间。异常包装 材料未按 要求使用包 装材 料验 收规 范异 常原 料跟 踪表有产 所生线需处理异常 包材未按要 求处理直接 使用1、已使用，查 明范围，对应成 品提交评审，剩 余包材反馈区 域负责人按要 求处理后再使 用。2、未使用，反 馈区域负责人 按要求处理后 再使用。/清场SOP内、外 包在产品切换 时未按要求 进行清场。1、反馈区域责 任人，要求规范 操作，相关责任 人加强岗位培 训，提高质量意 识。2、要求现场进 行清场后，再继 续生产。3、评估是否存 在混装、混用的 可能性；如存在 确认范围，相

26、关 产品返工处理。/品种切换 异常生过产的换口产程品切隈外包未按切换流 程操作1、切换后的成 品前10箱需按 顺序包装，并取 第1、5箱各1 个消费单元加 测。2、中途切换未 取样，出库补 取。3、反馈区域责 任人，要求规范 操作，相关人员 加强培训。/切换后产品 未加抽样品余料管理生车余使产间料内部超过允许使 用期限反馈区域负责 人，报废处理/标识不明1、现场纠正操 作人员。无法确用规 范(B YM/DO 4104)认时，不得使 用。2、反馈区域负 责人，加强培 训。带粉罐48小 时原 则前处 理带粉罐体停 用超过48小 时，未清洁、 消毒直接使 用。1、投料前，要 求重新进行清 洁消毒，并

27、检查 确认清洗消毒 效果。2、投料后，确 认投入物料的 感官性状，取样 加测。/设备使用 前、使用中 未验证S0P有装戋 所包名1、台秤使用 前未用标准 祛码校验。2、在线检重 设备使用前、 使用中未用 标准样品进 行验证。3、金检仪、X 光机使用前 未用标准模 块验证。1、现场纠正操 作人员。2、多次纠正无 效果，反馈区域 负责人。/在线取样 错误成 品验 收检 验规 范(B YM/DO 5101)有装戈 所包线漏取样品或 样品取错1、反馈区域负 责人，出库补取 样品。/自动装盒 设备中空 包、量匙检 测线行常 在运正自动 装盒 线运行、参数异 常，无法剔除 无法识别1、反馈生产调 整(校正

28、)，未 过检产品需重 新评估风险，涉 及产品提交评 审。2、调整后用标 准模块或样品 进行测试确认 后再运行。/在线检重 金属检测X光异物检 测有关装戋 所相包名台秤在 秤校期，平 台在验内水位1、台秤过校 验期未校验2、台秤水平 位倾斜3、无校验标 识1、反馈区域负 责人，后续再跟 踪检查。2、现场纠正操 作人员。3、反馈区域负 责人纠正，后续 跟踪检查。/未开始生产1、反馈区域负 责人，消除异 味、清洁消毒后 才能开始生产。/设备异味、 油污无明 显异 味、油 污内包生产过程中 发现1、追查该批原 料去向，检查涉 及区域，确定后 道工序半成品 及成品状况，对 应产品提交评 审。2、暂停生产

29、， 消除异味或清 洁、消毒后才能 继续生产。/设备轴承 磨损无磨 损内包产生异物（密 封圈碎屑、铁 屑、黑点等）1、追查该批原 料去向，检查涉 及区域，确定后 道工序半成品 及成品状况，对 应产品提交评 审。2、暂停生产， 消除异常，确认 后才能继续生 产。/设备不完 整无缺 失内包设备不完整， 如少配件、螺 丝等1、反馈区域负 责人，调查缺失 物品的去向，涉 及异常范围成 品提交评审。/注:1、以上涉及成品二次封箱时需要按二次封箱操作规范执行2、所有异常事件都需要在过程记录表中记录，若涉及成品异常的需在 NC中提交不合格，若不涉及成品或涉及包材原料异常时可填写质量反馈 单进行反馈。3、不良品

30、留样要有代表性，并在样品上标识好信息4、接班刚开机时发生的异常，还需确认上个班的产品；5、当班不能处理完成的，都需要在“涉及产品跟踪表”中登记；以便 后续其他人员跟踪处理；6、及时与生产或品控人员沟通，记录当时箱号；7、对返工过程进行监督，对于挑选式的返工，返工后必须复检抽查； 抽查数量（大包装不小于每托2箱，小包装不小于每托100包）8、跟踪返工处理的结果；酒精脏污、变 酸等。禁止人员进入车 间。4、停水。紫外灯HACCP 计划 (BYM/ D0130 1、BYM /DO 1302、BY M/D01303)1、灯管不正 常工作或超 有效期。反馈区域责任 人维护或更换， 并跟进结果。/2、传递

31、窗杀 菌时间不足反馈区域责任 人，要求规范操 作。3、隧道杀菌 时间不足反馈区域责任 人，要求调整设 备运行参数。洁净区压 差生区环要及控刃 产域境求监非空调 机房、 清洁 作业区1、内包压差 偏高（与平常 数据对比，是 否明显增高）1、明显增高的 情况需要及时 与生产、设备沟 通了解增高的 原因。1、短时间内无法 调整正常时（压 差偏高、湿度偏 低情况除外）， 清空后停产。2、RH%偏高时, 检查设备表面结 块情况，取样加 测水分。3、检查内外包连 接口，根据风向 判定是否逆流。/2、内包压差 不符合要求1、异常反馈生 产，要求调整； 若低至负压，清 空设备，暂停生 产。洁净区温 湿度1、内

32、包温湿 度偏高1、T226c或 R H%，55用时，停 止投料与充填。2、及时反馈生 产，要求通知空 调机房杳明原 因，并调整；3、恢复生产时 需要确认设备 表面物料的性 状。2、内包温湿 度偏低1、反馈生产， 要求通知高配 调整。尽量调整 到适当的温湿 度。2、跟踪处理结 果。臭氧杀菌1、杀菌臭氧 浓度，时间不 符合要求1、反馈生产， 要求通知高配 调整。2、跟踪处理结1、洁净区消毒浓 度210Ppm，时间 不少于2小时。2、成品in、原料/果。罐、混料机等设 备生产前无臭氧 残留。初中高效 滤网管理1、滤网脏污、 破损、松动、 过期等1、反馈生产， 要求立即检修 或更换。/氮气OPRP空压

33、 机房、 清洁 作业区1、制氮机运 行异常（滤芯 损坏，活性炭 泄漏等）。1、停止生产， 反馈主任，检修 设备，确认氮气 合格后恢复生 产。2、协助生产确 认异常范围。3、涉及产品提 交评审1、异常留样。2、查找异常原 因，或异物来源； 查清并消除异因 后才能恢复生 产。/2、管路泄漏。3、异味、脏 污（含水含油 含黑色颗粒 等） 氮气过滤器4、纯度不足、 压力不足1、停止生产， 反馈主任，检修 设备，确认氮气 合格后恢复生 产。（氮气纯度 99. 99%）2、协助生产检 测当班所有生 产线的停机产 品，并确认异常 范围。3、涉及产品按 残氧不合格产 品处理执行。1、合格放行。2、不合格提交评

34、 审；3、正常后需连续 确认对应包装头 2个产品，合格 后才能生产，10 分钟后需再次确 认检测对应包装 头2个产品；/压缩空气施工 时需 要防 护整个 生产 区域1、空压机运 行异常。1、停止生产， 反馈主任，检修 设备，确认压缩 空气合格后恢 复生产。2、协助生产确 认异常范围。3、涉及成品取 样检测并提交 评审。1、留样。2、查找异常原 因，或异物来源； 查清并消除异因 后才能恢复生 产。3、重新首检，后 续加强监测频 率。/2、管路泄漏。1、异味、脏 污（含水含油 含黑色颗粒 等）2、压力不足施工时生施工与生产 同时进行1、反馈区域负 责人，进行风险 评估。2、评估施工对/生产的影响，

35、如 在食品安全隐 患。3、可经适当防 护后消除。4、进行防护后 再生产。5、不能消除, 要求停止施工 或停止生产。异味原 料标 准其 他原 料标 准原 辅料 验收 规范（BYM/ Z062102）脱包 区发现10包以 内1、异常原料挑 选使用。1、涉及异常原料 不得投入使用。2、在无原料可替 换的情况下，反 馈上级领导。3、以上异常情况 涉及原料罐、及 成品罐中粉需要 马上处理时，反 馈上级领导。4、第二次遇到相 同情况时参照第 一次处理情况。5、提交评审时需 提交异常原料、 成品或包装的留 样。6、记录异常原料 的袋号，异常原 料要求生产做好 相应标识。7、退料时异常原 料需拍照留档， 并登

36、记相关信 息，拍照注意清 晰完整，具有代 表性。/发现10包 （含）以上1、涉及异常原 料暂停使用，提 交评审，更换批 号使用。投料 区、混 料区投料时（前） 发现1、检查原料， 再次发现则暂 停使用，提交评 审，更换批号使 用。投料后发现1、暂停生产， 追查该批原料 去向，检查涉及 区域，确定后道 工序半成品及 成品状况，提交 评审。2、检查原料， 再次发现则暂 停使用，提交评 审，更换批号使 用。充填 区包装时发现 有异味，原料 引起。1、暂停生产， 检查原料，再次 发现则暂停使 用，提交评审， 更换批号使用。2、涉嫌异常原 料及半成品暂 停使用，提交评 审。3、涉及成品出 库取样。配料

37、区发现10包以 内1、异常原料挑 选使用。发现10包 （含）以上1、该批原料暂 停使用，提交评 审，更换批号使 用。色差、焦粒脱包 区轻微（色差 浅，焦粒V0. 5mm, 5 颗 V 在10cm*10cm 面积内V10 颗，整个异常 占比在5%以 下）1、让步放行。严重（色差 深，甚至变 色；焦粒0.5mm,在 10cm*10cm面积内 210颗，整 个异常占比 在5%以上）1、第一次遇到 原料暂停使用， 提交评审，更换 批号使用。2、第二次遇到 参照第一次评 审结果执行。投料 区、混 料区投料时（前） 发现参照脱包区执 行。投料后发现1、轻微让步放 行。2、严重时，追 踪原料去向，涉 及成品

38、和半成 品取样并提交 评审，3、原料暂停使 用，提交评审， 更换批号使用。充填 区发现成品或 下料斗中有 色差、焦粒， 原料引起时。结块、变质脱包 区假性结块让步使用，若筛 网无法振碎则 暂停用，更换批 号使用。严重结块及 变质（粉发 霉、变红、发 臭、性状严重 改变），不良 率5%以下异常原料挑选 使用。严重结块及 变质（粉发 霉、变红、发 臭、性状严重 改变），不良 率5%以上1、第一次遇到 原料暂停使用， 提交评审，更换 批号使用。2、第二次遇到 参照第一次评 审结果执行。投料时（前） 发现参照脱包区执 行。投料 区、？昆 料区投料后发现1、追踪原料去 向，涉及原料取 样提交评审。2、相

39、关成品或 半成品取样加 测，提交评审。（内容物）非 恶性且非批 量（偶发）的 一般异物（如 绒毛、黑点）异常原料挑选 使用。使用过程 中再观察物料 及筛网。异物脱包 区（内容物）恶 性异物（金属 异物、油污、 胶带、玻璃、 木头等），或 出现批量性（一次使用 过程中发现 两次以上或 不良率10%以 上）1、该批原料暂 停使用，提交评 审，更换批号使 用。包装袋表面 有异物需处理后进入 投料区，保证进 入投料区的物 料包装表面干 净。投料时（前） 发现参照脱包区执 行。投料 区投料后发现1、收集筛上异 物。2、非恶性且非 批量的一般异 物，异常原料挑 选使用，使用过程中再观察物 料及筛网。3、恶

40、性异物或 出现批量性异 物，该批原料暂 停使用，提交评 审，更换批号使 用。追查原料去 向，涉及半成 品、成品取样并 提交评审。充填 区发现成品或 下料斗、下料 口中有异物， 原料引起时。参照投料后发 现执行。破包脱包 区 投料 区不良率5%以 下异常原料挑选 使用。不良率5%以 上1、该批原料暂 停使用，提交评 审，更换批号使 用。2、如无原料替 换时，此情况可 以直接挑选使 用。标识异常前处 理批号模糊、残 缺，标签信息 与实物不符。1、反馈区域责 任人，挑选出标 识异常物料，提 交评审。2、批号无法识 别，不得投入使 用。配料错误生产 配方配小 料小料配制错误1、未投入使用， 提交技术评审。 2、已投入使用， 确认使用范围， 剩余小料及对 应半成品、成品 提交技术评审， 涉及成品取样 加测。1、要求生产检查 设定的参数和设 备运行状况并查 明异常原因。2、不能及时纠 偏，接出物料需 热封。3、接出粉按顺序 标识袋号，并热 封处理，必要时 取样加测。/混合异常混料 仓内混料时间不 足1、按配方要求 重新混合。物料投料顺序不 符合配方要求1、暂停混料、 提交技术评审