某企业经营管理采购验收实施细则表格.docx

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1、某企业经营管理采购验收实施细则表格以下是某企业的采购验收实施细则，供读者参考。制度名称采购验收实施细则受控状态编 号执行部门监督部门编修部门第1章总则第1条目的为保证本公司采购物资的质量水平，确保本公司生产经营的顺利进行，防止不合格物资及不合格供应 商给本公司造成损失，特制定本细则。第2条适用范围本制度适用于本公司所有采购物资的验收及供应商质量管理工作。第3条质量检验的基本原则相关部门在开展采购物资质量检验工作时，应严格遵守严肃、准确、及时三项基本原则。1 .采购物资验收人员必须具有高度的责任心，秉持严肃的工作态度，严格按照公司的相关质量检验制 度和流程规范进行检验。2 .采购物资验收人员需仔

2、细核对到货物资的品种、规格以及数量等信息，必须做到准确无误，不得掺 入个人的主观偏见和臆断。3 .采购物资验收人员要按照相关管理规定及时组织和实施质量检验工作，以保证采购物资能够及时使 用并且，一旦出现质量问题，也能在规定期限内处理有关纠纷。第2章采购物资验收准备4 4条 收集和了解采购基本资料采购部应收集整理采购业务资料，并组织质检员熟悉和了解采购项目、采购数量、采购时间、到货时 间、采购方式、运输方式以及不合格品处理办法等事项。5 5条 供需双方确定物资品质、规格和图样采购部应协同生产部、技术部以及质量部等部门制定物资的产品规格、技术和质量标准等各项验收标 准，并与供应商进行双方签字确认。

3、对于设备类采购物资，需要求供应商随设备提供相关技术图样。6 6条制定验收标准采购部应根据公司相关验收规定制定采购物资验收标准，一般采用当批物资合格率或抽检合格率为验收标准，其计算公式如下:收标准，其计算公式如下:当批物资合格率=合格物资数量 当批物资总数X100%物资抽检合格率=抽检合格物资数量抽检样品总数X 100%第7条 明确采购物资验收内容采购部应协助质量部确定采购物资验收的具体内容并协助具体验收工作的实施，采购物资的验收内容 应包括以下三点。1 .采购订单与供应商发货清单是否一致，并核对物资到货数量。2 .检查到货物资的产品外观，包括包装是否完整，标识标签是否符合公司订单要求，开箱检验

4、物资是 否有破损、短缺以及变质情况的发生等。3 .对到货物资进行质量检验，检查其关键指标是否符合本公司质量管理检验标准。第8条 选择质量检验方式质检员为保证质量检验的效率和结果的准确性，在实施检验时应采用适当的检验方式进行，具体质量 检验方式如下表所示。质量检验方式内容一览表检验方式适用范围具体方法抽样检验O数量较多并经常使用的物资从一批采购物资中随机抽取少量样本进行检验全部检验数量少、价值高的物资O按质量检验标准对所有采购物资进行质量检验免检O数量很大、价值低的辅助性物资O经认定的免检供应商提供的物资O生产急用而特批免检的物资O免除质量检验程序第9条选择质量检验方法采购物资质量检验方法，根据

5、检验的不同原理、条件和设备，分为感官检验法、物理检验法、化学检 验法、微生物检验法以及产品试验法五大类方法。第3章 生产物料检验实施第10条通知到货采购人员应根据订单到货日期、到货品种、规格和数量等，提前通知质量部或生产部的质检员准备采 购物料的质量检验工作。第11条到货清点仓库管理员进行物料的验收工作，并检查采购物料的品种、规格数量、包装等情况，填写“采购验收 单”，并对该批采购物料标志“待检”标识。第12条质量检验质检员应在指定待检区域，按照公司规定的质量检验标准及程序，对物料进行逐项质量标准的检验， 并填写“采购检验报告单北第13条质量检验报告审批质检员将“采购检验报告单”提交采购检验主

6、管和质量部主管审核和审批，并将审批意见作为检验结 果处理的依据。第4章 设备检验实施第14条组织成立设备验收小组采购部应组织技术部、质量部以及生产部专业人员成立设备验收小组，并告知设备到货时间、设备采 购数据以及特殊要求等，并着重说明设备验收时防潮和防压等注意事项。第15条到货清点接货人员应及时清点到货设备，检查到货设备数量和规格是否与采购订单相符，并检查设备包装外观 是否破损，如实填写“采购验收清单工第16条开箱检验设备验收人员应慎重选择拆箱方法，保证设备的安全性，拆箱时要保证至少有两个不同部门的成员在 场，并一起根据订单和发货清单等相关票据核实设备的品种、数量、型号、附件零件、技术图纸以及

7、外观 等情况，并如实填制“设备采购验收单”。第17条设备安装和调试设备验收人员需现场配合供应商技术人员对设备的安装和调试工作，如实填制“设备检验报告单”。第18条质量检验报告审批设备验收人员将“设备检验报告单”提交采购检验主管和技术部主管审核和审批，并将审批意见作为 检验结果处理的依据。第19条设备验收期检验采购人员应要求供应商将一段设备使用时间作为设备验收期，采购人员应在验收期内密切跟踪设备运 转情况，发现问题及时与供应商联系，并在验收期结束后综合生产部和技术部意见，编写“设备验收报告”, 提交上级领导审批。第5章 质量检验结果处理第20条 检验合格处理办法1 .合格物料处理。质检员将审批通

8、过的“采购物料检验报告单”作为物料放行证明，交由仓储人员办理入库。2 .合格设备处理。设备验收小组应根据发票注明的设备信息，如产品名、型号、规格、单价、数量以 及金额等，针对验收无误且通过验收期考核的设备，填写“验收入库单”，一式三联，分别交财务部、仓储 部以及采购部保管和使用。第21条检验不合格处理办法针对采购物资检验不合格的各种情况，公司可采取补交拒收、退货、换货、返工以及偏差特采处理等 办法，由采购人员与供应商沟通协商达成一致后实行。第6章附则第22条 本细则由采购部和质量部共同负责制定、解释和修订。第23条 本细则经总经办审批通过后，自颁布之口起实施。修 订 记 录修订标记修订处数修订日期修订执行人审批签字