辰溪县畜牧水产事务中心2021年部门整体支出绩效评价报告.docx

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1、辰溪县畜牧水产事务中心2021年部门整体支出绩效评价报告为提高部门整体支出绩效评价质量，强化绩效管理。根据辰溪县 财政局关于加强部门预算绩效管理和绩效运行监控的通知（辰溪财政 （2021）文件要求，我局认真组织开展自评，现将2021年度部门整 体支出绩效评价工作情况报告如下：一、部门概况（一）主要职能辰溪县畜牧水产事务中心是副科级参照公务员管理事业单位，承 担着全县重大动物疫病防控、畜牧水产业发展、畜禽水产品质量安全监 管和渔政管理等职责。（二）机构情况辰溪县畜牧水产事务中心内设机构包括综合部、科技推广部、 畜牧业发展部、动物疫病防控部、质量安全部。（三）人员情况辰溪县畜牧局编制数47名，全部

2、为事业编制。截至2021年12月 底，在职在编人员46人，全部为事业人员。（四）固定资产情况截至2021年12月底，本单位固定资产期末账面数原值354.14万 元，其中：土地、房屋及构筑物41.02万元，占固定资产的13%；通 用设备117.85万元，占35%；专用设备181.58万元，占51%；家具 用具13.69万元，占4%。二、部门资金基本情况（一）年度部门预算安排及支出情况,收入支出预算安排情况2021年度，财政预算收入总指标为1258.12万元，财政预算支出 总指标为1258.12万元。 收入预算,2021年年初预算数1258.12万元，较上年减少20.97 万元，主要是一般公共财政

3、预算增加。其中，一般公共预算拨款 1258.12万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理 的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。 支出预算,2021年年初预算数1258.12万元，较上年减少20.97 万元，主要是基本支出预算减少20.97万元。财政拨款支出主要用于我中心的正常运转、完成日常工作任务以及承担我县的畜牧水产业务开展相关工作。基本支出是用于保障局机关日 常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水 电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出60万元，是用于保障局机关行政工作任务，用于动物防 疫防控专项工作的经费支出。（二）年度专项资金安排及支出

4、情况2021年县畜牧水产事务中心项目资金预算下达总计60万元，其中 动物检疫防治60万元。2021年县畜牧水产事务中心项目支出总计60万元，其中动物检疫 防治60万元。（三）资金收支及结余情况2021年度财政拨款支出年初预算数为3775. 82万元，支 出决算数为3366. 93万元，完成年初预算的89%,其中：1、208社会保障和就业支出160. 74万元。年初预算为160.74万元，支出决算为160.74万元，完成年初预算的100九2、213农林水支出3206. 19万元。年初预算为3615. 08万元，支出决算为3206. 19万元，完成年初预算的89%,决算数小于年初预算数的主要原因是

5、: 年初财政拨款结转和结余。（四）项目完成情况2021年度县级和省级下达资金全部完成支付,按预期完成各对应工 作项目，达到保运转的基本目标。三、部门职责履行情况（一）狠抓组织财政收入，确保收入稳步增长2021年一般公共预算收入完成3366.93万元。（二）债务风险防控有力，财政运行安全平稳坚持严控政府性债务增量、消化存量、稳定总量原则加强债务管控 工作。建立了政府性债务风险应急处置机制，深入开展了不规范融资担 保整改工作。提请县委、县政府对关于2021年财政运行及无预算来 源安排资金情况分析和化解建议的报告进行了审议，并按照会议相关 要求针对性地化解存在的问题。（三）脱贫资金使用精准，资金保障

6、有力按照辰溪县财政专项扶贫资金管理办法贫困村产业扶持、扶 贫小额信贷、教育、卫生扶贫基金管理使用实施细则等规定，监管财 政专项扶贫资金，用制度管钱、按制度办事。并完善财政专项扶贫资金 县级财政报账制，进一步规范报账程序，严格报账审核，健全监督机制。（四）加强资金有效统筹，重点支出有效保障通过科学调度资金，实现机关基本运转，助推精准脱贫、环境整治、 风险防控、民生工程、卫生县城创建、扫黑除恶、民族宗教等重点工作 有序推进。（五）“三抓一强”措施得力，争取资金效果显著一是完成了对2021年度对上争取资金考核，二是资金争取效果明 显。（六）加强财政规范管理，资金使用安全有效多管齐下加强财政监督。财政

7、评审在广泛市场调查的基础上，制订 了财政评审计价原则，使财政评审最高限价更能接近市场水平，挤掉建 设领域的高额利润，节约财政资金。实行预算编、审同步，提高财政评 审效率。（七）深化财政各项改革，经济动能不断释放加快建立涉农资金统筹整合长效机制、农业农村体制改革等全面推 进，税收制度改革、国库集中支付改革、公务卡改革、预决算公开、机 关事业单位养老保险改革等在工作推进中不断完善。（八）“三大活动狠抓落实，调研成果成绩显著领导带头深入学、思发展、听实情，畜牧系统广大干部职工本领大 提升、思想大融合、“财智”大汇聚。对我县畜牧运行情况、防范化解财 政金融风险、防范化解财政暂付款风险、政府购买服务现状

8、。四、评价结论及建议（一）评价结论2021年,县畜牧水产事务中心认真做好年度财政资金的预算编制工 作，狠抓作风建设，强化服务群众意识，提高干部队伍素质。严格执行 学习制度、考勤制度、财务管理制度、廉政建设等制度，强化督查落实， 把制度建设落实到每一个干部职工之中。严禁干部职工违规操办升学、 生日、乔迁等敛财宴请活动。按照政府采购目录及采购限额标准编制政 府采购预算，做到应编尽编。在资金使用和管理方面，进优化资金结构， 明确开支范围，细化资金用途，确保部门职责任务顺利完成。全年基本 支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。（二）存在问题1 .绩效目标设立不够明确、细化和量

9、化。项目单位虽然设立了项目 资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。2 .资金使用效益有待进一步提高。（三）改进建议1 .加强单位预算编制工作，根据人员情况、业务开展需要，逐项做 出预算计划，预算合理、不留缺口、不留空项。2 .加强业务培训，提高评价水平。部门整体绩效评价工作是一项长 期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政部门进一步加强开展部门 领导及经办人员相关的政策、业务工作培训，组织开展部门之间、单位 之间的经验交流，切实推进绩效评价工作的开展。3 .预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整 体支出预算评价工作，将绩效评价结果作为下年度编制依据。辰溪县畜牧水产事务中心2022年8月5日