物资供应商的管理制度.docx

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1、物资供应商的管理制度目的为加强对供应商的有效管理，不断提高供应商的整体水 平及社会责任的表现和承诺，确保提供的原辅料及包材符合 我司的要求，以确保产品品质和安全性。适用范围所有提供原料及包装材料（包括内包材和外包材）的供应 商都适用。职责1、研发1.1负责原料及包装材料供应商的初步筛选1. 2负责供应商基本资料信息的索取3负责样品的索取和确认2、品控2. 1对研发初步确认的原料、包材进行合法性确认，风 险评估及划分供应商风险等级3. 2对合格供应商进行有效的管理，按供应商等级进行 分类管理4. 3负责对供应商进行现场审核，并对供应商提供原物 料的质量及售后服务考核指标考核；3、采购5. 1协助

2、配合研发供应商资料信息、样品的索取结合原辅料风险特性评估结果和供应商管控特性评估结果, 综合评定供应商风险等级（见表3）。（表3）现场审核。供应商管控特性评估60-70分71-85分85分 以上原辅料风险特 性高高高高中低中低低根据原辅料风险特性的评估及其供应商管控特性评估的结 果，对高、中风险原辅料供应商和内包材供应商进行现场审核。对于客户系统内的供应商可不作现场审核，但需索要该供应 商的审核报告分数页即可。若无法提供的，仍需按风险评估结果 安排现场审核。若为国外供应商，不进行现场审核，但需索要并存档供应商 有效期内的GFSI认证证书。若无法提供GFSI认证证书的也无 法进行现场审核的供应商

3、不列入合格供方名录。如原辅料经由贸易商或中间商采购，仍需对原辅料的生产商 按照原辅料风险特性要求进行风险评估。1.9 现场审核按供应商稽核表的标准，现场审核必须 由具有3年以上质量管理经验的人员执行。审核重点包括虫鼠害控制、HACCP、清洁卫生、操作和设 备、良好操作规范、产品保护、产品退货（追溯）和食品保护。审核报告包含审核员、供应商的签字和审核日期并保存原 件。完成审核后，品控审核人员将审核分数以及在审核中发现的 不符合项以规定格式的书面形式通知供应商。供应商在接到通知 起45日内给出整改报告。1.10 中、高风险的供应商和内包材供应商进行现场审核 时，以打分形式体现，65分以上审核通过（

4、100分制），并要 求供应商在规定时限内完成整改。1.11 对于低风险供应商如提供的原物料发生过政府部门不 良质量信息通报或造成社会影响较大的食品安全事故（例如主 动或被动召回），应考虑对其进行现场审核。2、合格供应商判定1. 1根据原料和包材及其供应商风险评估结果，低风险供应 商直接列为合格供应商名录；2. 2根据原料和包材及其供应商风险评估结果和现场审核结 果，现场审核分数达到65分即为合格供应商。如不达标，可给 予期限内（3-6个月）进行整改后重新审核。整改无法完成的， 不可作为合格供应商；2.3合格供方名录定期更新，经品控审核，厂长核准。供应商分类管理3.1供应商分类 _定义3.1供应

5、商分类 _定义分类A类高食品安全风险类B类中食品安全风险类C类低食品安全风险类3. 2分类管理办法7应/类*效核场/核、照质 量担 保书型 式报告验 收标准更新产品 执行标更新类/年/年年每3年每 年每3年每3 年E类年要年每3年每 年每3年每3年(类年/需/年每3年每 年每3年每3年注：以上更新要求，若供应商所有权变更时，需相应更新。供 应商分 类合法性绩 效考核 （ 分）现场审 核（分）昭 八、型式 检验报告其 它要求 （ 法规）AYY262600分分BYYN60分若评估，三60C5YY260分3. 3合格供应商判定标准证照：包括营业执照、卫生许可证（适用时）、生产许可证、检验检疫合格证（

6、适用时）等。3.4 现场审核1. 4. 1对象：针对YUM供应商依据百胜审核标准，针对我公 司供应商依据斯芬克斯审核表进行即可。2. 4.2审核员资质要求a）至少3年工厂质量管理经验，接受过内审员培训，熟悉STAR条款者更佳；b）独立于采购主管部门，最好为品控部人员，可以为集团内 其他工厂品控人员；c）聘请专业审核机构进行；3. 4. 3审核流程a）采购部每年1月，制定当年的“供应商年度审核计划”， 由品控主管确认，厂长批准。b）审核人员依据审核计划，由采购部联络供应商，确定审核 具体时间。c）审核人员针对YUM供应商依据现场审核报告之要 求，结合该供应商以往产品质量表现、质量投诉、审核发现项

7、、 更正行动计划，制定审核检查表；依据常规供应商制定审核表。d）实施现场审核后，需向供应商管理层报告审核发现的问 题，并于二周内整理审核报告，提交公司管理层及供应商。若由 第三方审核机构进行现场，也需提供审核报告。e）现场审核质量底线为60分。若供应商的现场审核分数低 于质量底线，则需由采购部跟进供应商实施整改，半年内需进行 第二次现场审核。若第二次现场审核分数仍低于质量底线，将被 取消供应商资格。f）供应商接到审核报告后，需针对不符合项进行原因分析及 制定改善措施，1个月内书面回复，并在制定完成期限前回复品 控部整改完成证据。g）品控部依据供应商日常质量表现及第二年的现场审核结 果，评价供应

8、商的改进情况。h）若供应商已经获得了 GFSI认可的标准包括BRC、IFS、 SQF2000. FSSC22000,并能提供证书，则可以免除现场审核。4. 5供应商绩效考核. 1绩效考核周期1月1日至12月31日，每月统计，每年总评分。3. 5. 2绩效考核项目与权重a）进货验收合格率（25%）,统计进货批合格率，评价供应 商供货质量和稳定性，由品控部考核。进货验收合格率得分二（进货总批数-不合格批数）/进货总 批数 X 100X25%。b）质量投诉（25%）,由品控部考核。0质量投诉由配料室及生产部在使用过程中发现后提出， 经品控部确认后发“不合格原物料通知单”，投诉必须有留样或 照片。如由

9、于供应商未及时取回样品，或未及时配合前往处理留 样，则视为默认。0原材料、包装材料按照以下质量投诉分类（包含但不仅 限于以下分类），A级1件计为3件，B级1件计为2件，C级 1件计为1件。分级算 件缺陷分 类详细描述A级（针对原 料或食品直接 接触类包材）虫鼠异 物蚊、蝇、嶂螂、其 他虫类、鼠、鼠粪金属类 异物金属、钉子、螺丝非金属 类安全性异 物玻璃、有机玻璃、 硬塑料、石子、木刺、 竹签微生物 风险腐败、变质、微生 物超限值、有温度要求 的原料未按要求运输化学污 染不符合 法律法规 （仅针对原 料）非安全 性异物包装异味、化学试 剂、油墨溶剂、机油油 污、农残、添加剂超标无生产日期、无保

10、质期、无COA、无进口检 验检疫证明产品指标B级4重量包装、版面不符合 法律法规 （仅针对包 材）C级外包装头发、塑料、线 绳、创可贴、纱布、胶 带、纸屑不符合国标或双方 约定，包含包材尺寸错 误、包材粘连短斤缺两图案或文字错版、 色差、套色不准、开裂无生产日期、无保 质期、无COA破损（不影响食品 安全）运输及 储存条件不符合约定0不同投诉问题发生在同批中，需以问题项累加。0不同问题发生在同一包（箱）以严重的计，不累加。质量投诉考核得分二（100-投诉总件数（加权后）X25%c）到货及时性（10%）,保证及时供货，以保障生产的正常 运营，由仓库考核。0到货及时指的是供应商按采购订单要求时间内

11、到货的订 单，反之则供应商未及时到货。0到货及时性考核得分，总计10分。若未及时到货，但供 应商进行及时补救措施，如未造成生产供货影响的，则1次扣2 分；如造成生产供货影响的，则1次扣5分，扣完为止。0原料仓库统计供应商的到货及时情况，如未及时到货， 则仓库主管通知采购要求供应商书面回复原因及纠正措施。d）车辆检查合格率（10%）,评价供应商原材料到货车辆符 合标准要求，由仓库考核。车辆检查考核得分二（车辆检查总次数-不合格次数）/车辆 检查总次数又100X10%e）更正行动（10%）,由品控部考核。0每次品控所开具的供应商品质异常纠偏报告均需在7 天内回复意见及原因分析与改善措施。0若未及时

12、回复（7天内）或未回复，则1次扣2分，总计 20分，扣完为止。f）供方与本公司的配合程度（10%）,由采购部考核。g）价格优惠程度（10%）h）年度附加考评（5%）如供应商有进行年度审核时，根据年度审核成绩，进行附加 得分，计入总得分年度审核成绩附加得分295+5分70-94+0分60-69-5分如年度考核得分小于60分，则供应商绩效考评得分直接计 为零分，取消合格供应商资格。3. 5. 3供应商绩效评分与处理措施a）供应商绩效考核成绩为来料质量、质量投诉、到货及时 性、车辆检查、纠正行动、文件更新、年度附加考评（适用时） 得分之合计，每月由采购统计，每年由采购部统计成绩，填写于 “供应商年度

13、绩效考核表”，会签仓库和品控，呈报厂长审核。b）考核分级与处理措施（证照合法及年度现场审核合格260 分为前提）考核 得分价措施280秀合格供应商，可靠的供应商来往，建立 长期伙伴关系，必要时可在价格、付款等方 面采取优惠政策，或增加采购量。70 80 （不 含80）60 70（不含70）50%份额；具备第二供应商资源20%/50% 份额10%/20% 份额10%份额加工复杂性1,加工复杂，较难保持KPI 一致性2,当生产过程发生轻微偏差时，产品质量很容易发生波动（不符合标准）3,这种生产过程的偏差将导致产品不可以接受，无法销售产品高复杂性，工艺步骤多，复杂的农产品加工（腌制 切割鸡，深加工肉

14、类、禽肉）复杂的农产品加工（即食加工产品，切割的即食产品。 如蛋糕，生菜丝，FD汤块）中等复杂（煎炸油，奶酪，包装调味品，液体调味料， 酱料，冷冻蛋液，果蔬浓缩液，乳制品，熟厨产品）热加工蔬菜，面粉，干混料，烘培产品，玉米饼，冷冻 蔬菜，土豆泥，固体饮料简单工艺（完整的农产品，裹面盐，面条，意大利面，米，甜味剂，糖浆）（表2）等级评分规则风险 等级得分/说明A巳16,食品安全/原料特性/品牌关键性得分为 “5”B10 - 15C5-91.7供应商管控特性评估以合法性评估、食品安全管理、（表2）哈 法性 评估营业执照、生产许 可、供应商保证可以正 常/合法经营的法规和 行政许可提 条 件判断标准：若不HACCP0分符合合法性评估的直 接判定不可使用，停食 品安识别在同一生产线 和/或设施上处理的过 敏原分止后续操作全管理食品掺假和食品防护方案评审分1.8供应商风险等级的评估食品安全文化分有预防性维修程序分有效的追溯系统分异物减少方案分清晰的供应商分对不合格品处理管 控分食品供应商/第三 方食品安全审核报告分来 源来源于百胜系统内 的供应商8分判断标准：满足 其中一个条件即可得 18分来自出口型企业（CIQ监管）来自信誉度比较高 的或者知名的企业