XX工程职业技术学院审计处部门职责.docx

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1、XX工程职业技术学院审计处部门职责xx工程职业技术学院审计处前身为纪委监察审计处，在院长的直接领 导下独立开展审计工作。一、部门简介1、审计处根据有关法律、法规以及学院的规章制度，围绕学院中心工 作，对学院与资源利用有关的各项业务活动进行全过程的监督和审查，防 范风险、创造效益，从而促进学院事业目标的实现。（二）审计处将“在服务中监督，在监督中服务”作为部门文化，坚 持“为规范财务会计工作服务，为提高教育资金使用效益服务，为教育改 革和发展服务”，以过硬的专业素质和业务能力，认真履行“监督、促进、 服务、评价”的审计职能，积极探索内部审计工作的新思路与新方法，切 实发挥内部审计“免疫系统”的作

2、用，通过内部审计规范学院经济管理， 落实领导干部经济责任，提高了资源绩效。二、部门职责1 .对学院的财务收支，预算内、外资金的管理和使用，专项教育资金 的筹措、拨付、管理和使用，各类资产的管理和使用，基建修缮工程项目、 物资采购项目等有关经济活动进行审计。2 .建立健全学院审计工作相关规章制度。3 .对学院有关领导人员的任期经济责任进行审计。4 .对各部门经济合同执行情况实行日常审计监督。5 .负责协调委托社会中介机构审计的相关事宜。6 .对学院公开招标及小型物资采购询价进行监督。7 .完成本部门日常工作及审计法规的宣传、教育、培训等工作。8 .负责审计档案的归档工作。9 .完成学院和上级主管

3、部门交办的其他审计事项。三、岗位职责（一）处长工作职责岗位名称审计处长所属部门审计处岗位级别J中层正职；口中层副职；口正科级；副科级；普通；口其他部门职责具体的工作工作标准1.根据学院工作部 署，按照审计处的职 责范围，全面负责该 部门工作。1 .负责拟定学校审计工作发 展规划、年度计划和组织实 施工作；2 .加强审计管理，建立审计 质量控制体系；3 .编制完善各项规章制度1 .年度工作计划及总结于每年12月份 完成。2 .学期工作计划于每学期开学前3-5 天完成，并按学期对照执行。3 .根据上级文件精神，完善相关制度；2.负责学院工程及物 资采购类项目的全过 程监督及重点环节的 审计1 .按

4、流程，对工程和物资采 购进行事前审计；2 .承担工程及物资采购事后 审计；1.与相关职能部门沟通，对其申报项目 阶段中的重要环节，参与咨询及建议； 2.根据审计性质，通过内审或者邀请第 三方中介机构进行预决算审计,确保最 大化学院资金使用效益；3.负责学院经济活动 执行情况审计1 .财政专项审计；2 .经济合同审计；3 .校企合作执行情况审计；通过各项合同执行情况的审计,检查目 前合同执行是否全部完毕、合同执行是 否存在历史遗留问题并关注合同采购 物品相应的使用率。4.其他专项审计根据学院要求开展学费、餐 饮及中层干部经济责任审计进一步规范学院经济行为；（二）财务审计科科长职责岗位名称财务审计

5、科科长所属部门审计处岗位级别口中层正职；口中层副职；口正科级；J副科级；普通；口其他部门职责具体的工作工作标准1.根据学院工作部 署，制定财务审计项 目的年度审计计划和 实施方案，并认真组1 .负责拟定学校财务项目工作发 展规划、年度计划和组织实施工 作；2 .加强财务审计管理，建立财务审1 .年度工作计划及总结于每年12 月份完成。2 .学期工作计划于每学期开学前 3-5天完成，并按学期对照执行。织实施。计质量控制体系；3.编制完善财务审计规章制度3.根据上级文件精神，完善相关制 度；2.负责学院财务项目 的审计1 .负责对学院物资采购项目进行 价格审计和合规审计；2 .负责对学院财政专项、

6、校企合作 及其他经济活动执行情况进行审 计；3 .负责学院党政领导干部的经济 责任审计和专项审计；1 .与相关职能部门沟通，对其申报 项目阶段中的重要环节，参与咨询 及建议；2 .根据H计,确保最大化学院资金 使用效益；3.负责学院财务项目 的过程监控1 .负责对委托审计项目全过程跟 踪，对委托中介机构审计事项进行 审计督导、审计管理及审计报告质 量检查工作；2 .做好督促落实工程审计发现问 题的整改工作；1.通过督促问题整改,确保整改落 实到实处；2.通过监督第三方,确保第三方工 作的独立性和积极性。4.其他服务工作1.为学校各部门提供相关经济活 动方面的审计咨询服务；2、负责财务审计科审计

7、资料的整 理、归档和保密工作；3、做好上级有关规定和本单位要 求办理的其他事项。按照学院的要求做好相关资料的 搜集、协调、主持及其他服务工作；（三）工程审计科科长职责岗位名称工程审计科科长所属部门审计处岗位级别口中层正职；口中层副职；口正科级；J副科级；普通；口其他部门职责具体的工作工作标准1.根据学院工作部署， 制定工程审计项目的 年度审计计划和实施 方案，并认真组织实 施。1 .负责拟定学校工程项目工作 发展规划、年度计划和组织实施 工作；2 .加强工程审计管理，建立工程 审计质量控制体系；3 .编制完善工程审计规章制度L年度工作计划及总结于每年12 月份完成。2 .学期工作计划于每学期开

8、学前 3-5天完成，并按学期对照执行。3 .根据上级文件精神，完善相关制 度；2.负责学院基本建设 项目的审计1 .负责对学校基本建设项目进 行预算审计、结算审计以及决算 审计工作；2 .负责学校小型基建、修缮工程 项目立项预算审计、工程量清单 审计、结算审计及竣工决算审计 工作；3 .负责学校建设项目及修缮工 程进行全过程跟踪审计；1 .与相关职能部门沟通，对其申报 项目阶段中的重要环节，参与咨询 及建议；2 .通过审计，确保最大化学院资金 使用效益；3 .负责学院工程建设 项目的过程监控4.其他服务工作.负责对委托审计项目全过程 跟踪，对委托中介机构审计事项 进行审计督导、审计管理及审计 报告质量检查工作；1 ,做好督促落实工程审计发现 问题的整改工作；1 .为学校各部门提供基建、修缮 造价、合同签订等业务方面的审 计咨询服务；2、负责工程审计资料的整理、 归档和保密工作；3、做好上级有关规定和本单位 要求办理的其他事项。1 .通过督促问题整改，确保整改落 实到实处；.通过监督第三方，确保第三方工 作的独立性和积极性。按照学院的要求做好相关资料的 搜集、协调、主持及其他服务工