最新资料质量管理体系运行评价表.pdf

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1、K2MG-E专业技术人员绩效管理与业务能力提升练习与答案 1 质量管理体系运行评价表 序号 标准要求 评价自查内容 评价结果及1 质 量管理体系（标准条款：）文件控制（标准条款4.2.3）（1）各部门对文件的保管是否规范，能迅速出示文件。（2）文件是否被非授权人复制或更改。（3）现场使用的文件是否是有效版本，或有效版本与作废版本并存。记录控制（标准条款4.2.4）（1）质量记录填写是否全面，质量记录上是否有记录者签名。（2）质量记录是否按规定进行标识？标识是否达到唯一可追溯性。2 管 理职责（标准条款：5）以顾客为关注焦点（标准条款5.2）（1）为实现顾客满意目标，是否有切实可行的操作过程和手

2、段。（2）能否提供相关文件、记录证实顾客的要求已得到确定。质量目标（标准条款5.4.1）（1）质量目标的内容是否完全（2）质量目标是否有可测量性（3）质量目标的实现能否提供证据。（4）对本部门的质量目标是否知晓、是否明确。职责和权限（标准条款5.5.1）（1）人员间的接口关系是否明确，遇到具体问题是否有扯皮现象。3 资 源管理（标准条款 6）人力资源（标准条款6.2）（1）是否有培训计划。（2）培训后是否进行考核。（3）未按培训计划实施后是否有原因报告。基础设施（标准条款6.3）（1）是否按规定保存设备维护记录。（2）是否对设备的保养进行定期的检查幷有检查结果记录。4 产 品实现（标准条款：7

3、）4.2、与顾客有关的过程（标准条款7.2）（1）是否对特殊产品进行了评审。评审的结果与跟踪措施是否有记录。（2）是否依据标书对合同进行检查。（3）产品要求发生变更时，是否及时通知相关人员（4）合同、订单处理过程中，与顾客沟通是否到位，是否有沟通记录。（5）对顾客的投诉是否有登记及处理记录。4.3、采购（标准条款7.4）（1）对供应商的评价结果，尤其是跟踪措施是否有记录。（2）采购文件的内容是否清楚地在表明订购产品的要求（如产品的质量要求验收要求等）（3）对质量差的供应商，是否有采取纠正措施并跟踪验证。（4）是否在规定的时间内复审经批准的供应商。（5）采购产品的验证方法是否明确，是否有完整的验

4、证记录。K2MG-E专业技术人员绩效管理与业务能力提升练习与答案 2 生产和服务提供的控制（标准条款7.5.1）（1）作业人员的作业是否符合作业指导规定。（2）设备是否进行正常的维护，记录是否完整。（3）工作环境是否得到有效控制。（4）对特殊过程、关键过程、质量控制点是否有监控措施。（5）生产过程是否有计划管制（如投入、在制、产出的日常控制）。标识和可 追 溯 性（标准条款7.5.3）（1）生产中产品是否证进行了适当的标识。（2）可追溯性实施中是否出现“断裂”现象而无法实现可追溯性。（3）产品标识在使用中消失而未按规定补加标识。（4）包装标识是否符合要求。（5）不合格品是否加标识。（6）检验状

5、态改变了，其标识是否有变化。（7）检验状态规定的部位签署、记录是否完善。（8）现场产品是否无状态标识或标识错误。监视和测量设备的控制（标准条款7.6）（1）测量设备校准状态标识是否完整。（2）测量设备是否超过校准期。（3）校准结果记录是否完整。5 测量、分析和 改 进（标准条款：8）顾客满意（标准条款8.2.1）（1）是否利用顾客满意程度调查信息对顾客满意度进行正确分析。（2）顾客满意度下降时，是否采取改进措施。过程的监视和测量（标准条款8.2.3）（1）是否确定需要进行监视和测量的实现过程。对特殊过程、关键过程是否进行测量。（2）过程监视和测量方法是否恰当。（3）是否按期对制订的目标实行监测

6、。产品的监视和测量（标准条款8.2.4）（1）产品的检验标准是否完善。（2）所有规定的检验是否完成。（3）是否按照有关规定按时分析，检验记录是否齐全或保存完好。（4）抽样检验是否规范。不合格品控制（标准条款8.）（1）不合格品是否进行了标识。（2）不合格产品是否有处理措施，处理是否及时。数据分析（标准条款.）（1）数据收集是否规范、全面。（2）数据分析是否提供以下的信息：顾客满意；与产品要求的符合性；过程、产品的特性及其趋势；供应商（供方）。（3）数据分析发现问题时，是否实施改进活动。改进（标准条款8.5）（1）对顾客投诉是否分析、处理。（2）是否有改进、纠正和预防措施、实施了是否有记录。（3）采取预防措施的根据和原因是否明确。（4）是否对纠正、预防措施的实施进行评审。各部门认真评价自查幷根据自查结果进行分析，2014 年 12 月 22 日前将（质量管理体系运行评价表）（质量管理体系运行报告）提交办公室 K2MG-E专业技术人员绩效管理与业务能力提升练习与答案 3 世上没有一件工作不辛苦，没有一处人事不复杂。不要随意发脾气，谁都不欠你的