张家界中国国际旅行社绩效考核管理制度(1).pdf

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1、1/122 XX 国际旅行社有限公司绩效考核管理制度 1 总则 为客观评价各单位、个人工作业绩，激励各单位提升服务质量、提高市场份额、降低运营成本,完成公司经营目标,特制定本办法。2 考核对象 考核对象包括行政人员、财务人员和业务人员等三类人员,每类人员适用不同的考核办法。2 行政人员 行政人员指公司综合管理部干部员工及各部门、各分社人事行政助理。2.2 财务人员 财务人员指计划财务部干部员工及派驻各分社财务工作人员。3 业务人员 业务人员指各分社(含国际旅游业务中心、机场旅游 业务中心）从事旅游业务的干部员工，包括总经理（执 行董事）。3 行政人员考核办法 3.考核周期 2/122 行政人员

2、以月度为考核周期，每月日前完成考核结果统计。年度考核成绩取月度考核成绩平均值。32 考核指标 见附件 1。33 考核组织 3.1 综合管理部干部员工及各部门、分社人事行政助理考核由薪酬绩效主管组织并负责统计考核结果，综合管理部总经理考核结果报公司总经理审定，其他人员考核结果报综合管理部总经理审定.4 考核结果 行政人员每月基础分值为 10 分，根据考核指标完成情况得出每月考核分数.35 考核结果运用 3。5.1 考核结果与个人奖金挂钩 个人奖金应发额度=个人奖金基数*考核分数/100100 3。5。2 考核结果与奖惩管理挂钩 3.5。2.1 行政人员个人连续 3 个月考核成绩达到 10分，奖励

3、人民币 20 元;连续 6 个月考核成绩达到 10分，奖励人民币00 元;整年度考核成绩达到 10 分，可考虑晋级或奖励人民币 1000 元。3。5。2。2 行政人员连续个月考核成绩低于 8分，将被视为“不能胜任工作”进行调岗；调岗后连续 3 个月3/122 考核成绩低于 8分，再次被视为“不能胜任工作,公司可解除劳动合同。3。.3 部门总经理连续 3 个月考核成绩低于 80 分，给予通报批评并工资待遇降 3 级处分；连续个月考核成绩达不到 80 分，给予撤职处分。35。24 年度考核成绩与年终奖挂钩。4 财务人员考核办法另文下发。5 业务人员考核办法 1 考核周期 业务人员以季度为考核周期，

4、在每季度第一个月 15日前完成上季度考核结果统计，并于 3 个工作日内上报总社综合管理部备案;年度考核成绩取季度考核成绩平均值。5.考核指标 见附件 2.5。3 考核组织 业务人员考核由分社人事行政助理组织并负责统计考核结果。各项生产数据以财务数据为准,考核结果需经财务审核。分社总经理（执行董事）考核结果报公司总经理审定,其他人员报分社总经理（执行董事)审定。5。考核结果 4/122 业务人员每月基础分值为 100 分，根据考核指标完成情况得出每月考核分数。5。5 考核结果运用 55 考核结果与个人奖金挂钩 业务人员季度奖金应发额度个人季度奖金基数考核分数/100100%52 考核结果与奖惩管

5、理挂钩 5。5.2。1 业务人员连续 2 个季度考核成绩低于 100 分,将被视为“不能胜任工 作”进行调岗；调岗后连续个季度考核成绩低于 10 分，再次被视为 “不能胜任工作,公司可解除劳动合同。5.5。2.分社总经理（执行董事）连续 2 个季度考核成绩达不到 100 分,给予通报批评并工资待遇降 3 级处分;连续 4 个季度考核成绩达不到00 分,给予撤职处分。.5。2。4 年度考核成绩与年终奖挂钩.6 试用人员考核 6.1 试用人员不参加考核，试用期奖金按 50%比例发放。6。2 试用期合格转正后的员工,在 2 个月内额定任务量，做虚拟考核，考核成绩不作为奖金发放依据，在此期间奖金按 8

6、0比例发放。7 业绩奖金 5/122 7.分社负责人另享受业绩奖金，业绩奖金在年底同年终奖一并发放。7。业绩奖金额度=所在分社净利润*9 7。3 分社负责人因正常人事变动而调离,到海航集团内其它单位任职或另作安排的，总社综合管理部联合计划财务部核定其任职期的经营情况（进行离任审计的,按离任审计报告进行审核),年底按其在原单位任职时间兑现业绩奖金。业绩奖金额度=所在分社净利润*9%任职月份/12 7 分社持股人员不享受业绩奖金，年终按股份分红.7.享受海航集团董事长基金人员不享受业绩奖金.7.6 享受业绩奖金人员由公司董事长确定。8 考核结果申述 员工对考核结果有异议可填写考核申述表（详见附件,

7、提请部门、分社副总经理进行调查核实，所在部门、分社第一负责人最终裁定申述结果。附则。1 本规定从下发之日开始执行.9。2 本规定的解释权归综合管理部。附件：1.行政人员考核表 2。业务人员考核表 6/122 3.考核结果统计表 .考核申诉表 5。差错记录表 附件 1 行政人员考核表 职位 KPI 指标 项目说明 权重 综合管理部 综合部总经理 管理差错率 部门人员出现重大差错，被集团通报批评.1 次，扣 10%；次,扣 20；次，扣 30%；3 次以上视为分。40 公文差错率 被集团查到公文差错，3 起的,扣 5，4 起扣10;5 起的扣0；6 起以上的视为 0 分。30%人事事务差错率 人事

8、检查中出错差错被通报批评，起扣；2起扣 10%；起扣 15%;4 起扣；5 起扣25；5 起以上的视为分。0%行政经理 公文差错率 被集团查到公文差错，起的,扣%，4 起扣 1；起的扣 20%;6 起的扣0%;7 起以上的视为 0 分。40%后勤管理差错 后勤管理事务出现差错，受到公司通报批评.次，扣 5%；2 次,扣 1;3 次，扣 20;3 次以上的视为分。%档案管理差错率 档案检查中出现重大错误的按XX 国际旅行社有限公司奖惩办法（试行)处理，被集团通报,1 项不合格的,扣 5；项不合格的,扣 1；项不合格的，扣 2；项以上的视为分。3 7/122 行政会务主管 日常后勤保障 由各分社、

9、各部门监督。出现次有效投诉，扣;2 次，扣0%;3 次,扣 2；4 次扣 30;4次以上的视为分。40%会务保障 会务保障中出现重大差错的按XX 国际旅行社有限公司奖惩办法（试行）处理，出现一般性差错的，1 次，扣 5；2 次，扣 10;3 次,扣 2%；4 次扣 30；4 次以上的视为 0 分。40%行政事务差错率 本室人员出现差错,被公司通报批评。出现 2 次，扣 5;3 次，扣 1;4 次,扣5%,4 次以上视为0 分 0%行政助理 公文写作差错率 在拟写公文时，1000 字以内差错率在个字符以内，200 至 5000 字差错率在 2 字符,500 以上差错率在 3 字符。出现 1 次差

10、错的扣 5;2 次扣 1;3 次扣 20%;次扣 30；4 次以上的视为 0 分。40%上报数据差错率 因个人原因造成延迟上报数据，出现1 次，扣5%；2 次，扣 1;次，扣 2；次以上的视为 0 分。3 协助领导日常工作差错率 因个人原因造成领导工作被动。出现次，扣10，2 次,扣0；3 次，扣 30，3 次以上的视为 0 分。%机要秘书 公文差错率 被集团查到公文差错,3 起的，扣 5,4 起扣10；5 起的扣 2;6 起的扣 30%;7 起以上的视为 0 分.40%印章使用差错率 因个人原因错用公章未造严重后果，且未造成经济损失，公司名誉损失的，出现次扣除全部参考项目比例的绩效工资.20

11、%协助领导因个人原因造成领导工作被动。出现1 次，扣0 8/122 日常工作差错率，次,扣 2；3 次，扣 30，3 次以上的视为 0 分.档案管理员 档案管理差错率 档案检查中出现重大错误的按XX 国际旅行社有限公司奖惩办法(试行）处理，被集团通报,1 项不合格的,扣；项不合格的,扣 20;项不合格的，扣 30%;项不合的,40；4 项以上的视为 0 分。50 电子档案归档差错率 日常公司性的抽查，电子文档归档出现1 次差错,扣 5；次，扣0;3 次,扣 2；3 次以上的视为 0 分。25%纸制、音像档案归档差错率 日常公司性的抽查，归档文件出现1 次差错，扣5；次，扣 10；3 次,扣 2

12、%;次以上的视为 0 分。25%人事经理 人事管理上差错率 本室人员出现重大差错，被公司通报批评。次，扣 1；次，扣 20；3 次，扣 3；3 次以上的视为分。4 绩效考核偏差率 因本人监督不利，造成员工绩效考核差错。出现 1次,扣0%;2 次，扣 20；3 次,扣%；3 次以上的视为 0 分。40 招聘、培训差错率 在人事管理中及招聘中出现差错，各项培训计划未按时完成。次，扣 5；2 次,扣0%；3 次，扣 15；3 次以上的视为 0 分.20%人事主管 人力资源信息的完成率 在被集团抽查时，出现次差错，扣5%;2 次，扣10%；次，扣 20%;3 次以上的视为分。30%人事日常管理 在日常

13、抽查时,发现人事管理漏洞，情节轻微,未造成人力资源工作被动的，出现次，扣10；2次，扣0；3 次,扣 3;3 次以上的视为 0 分.4 9/122 劳动关系纠纷 因个人差错，产生劳动关系纠纷，未造成公司经济损失的，出现 1 次差错，扣 5%;2 次，扣0;3次，扣 2；3 次以上的视为 0 分。30 薪酬绩效主管 工资审核差错率 因个人原因出现工资发放差错，1 次，扣;2次，扣0；3 次,扣 30%;3 次以上的视为 0分。4%绩效考核审核差错率 因个人原因出现绩效发放差错,1 次，扣 1%;次，扣0;次，扣%;3 次以上的视为 0分。40%社保、住房公积金差错率 因监督不利,出现社保、住房公

14、积金办理差错，1次，扣 5%；次,扣 1%；3 次,扣 15%;3 次以上的视为分。20 薪酬助理 工资发放差错率 因个人原因，发放工资出现差错。次，扣10%;2 次，扣 20；3 次,扣 30；3 次以上的视为 0 分.0%社保、住房公积金差错率 在办理社保、住房公积金时,出现差错，1 次，扣10%；2 次,扣 2;3 次,扣0%；3 次以上的视为分。4%上报数据差错率 因个人原因，上报数据延时，数据中有差错。1次，扣；次,扣 10%；次，扣 1%；3次以上的视为 0 分。20%培训主管 培训计划完成率 因个人原因不能按时完成培训计划，1 次未完成,扣 10;2 次，扣 2；3 次，扣0%；

15、次以上的视为 0 分。0%培训费用控制 因计划不周全，造成培训经费超支,但未造成严重经济损失。每超出 1 个百分点，扣 10%;超出个百分点,扣，超出个百分点，扣 30，个百分点以上的视为 0 分。40 10/122 培训补偿结算差错率 因个人原因,未及时与培训人员签订培训合同。出现 1 次，扣%；2 次，扣 10；3 次，扣15；3 次以上的视为 0 分。2%招聘主管 人力资源预测差错率 因个人工作不敬业，不能合理的分析企业人员的需求,出现重要岗位空缺，造成工作被动。1 次，扣；2 次,扣 20%；3 次,扣 3;3 次以上的视为 0 分。40 人员招聘差错率 在招聘过程出现差错，至使人岗不

16、匹配，1 次，扣%;次,扣 20；3 次，扣 3；3 次以上的视为 0 分。0 劳动合同完成率 因个人督导不利，出现其它分社未按时签订劳动合同，出现 1 次，扣 5%；次，扣 10%；3 次，扣15；次以上的视为 0 分.2 信息管理员 信息网络维护 因个人原因，造成办公滞后。1 次，扣0；次,扣0%；3 次，扣 30%;3 次以上的视为 0分。40%网络健康使用 集团抽查发现在上班时，公司内人员上无关工作的网站，1 起，扣；起，扣0；3 起,扣30；起以上的视为 0 分。4%人力资源信息维护 在被集团抽查时,出现 1 次差错，扣 5;2 次,扣0%；3 次，扣 15%；次以上的视为 0 分。

17、20%分社 行政人事助理 上报公文差错率 按海航旅业集团公文质量管理规定标准,由总社综合管理部机要秘书进行月核查，清查出1 起违规，给予通报批评；2 起，扣；起,扣0%;起,扣 20%;起以上的视为 0 分。3 培训计划的完成 以当月总社综合管理部下达的培训计划为标准。未能按时完成,项，扣%;2 项，扣 1%；项，0%11/122 扣 20；项以上的视为 0 分。人事、薪酬报表上报情况 各项报表未及时上报,延时 1 天，扣 5%;延时天，扣 10；延时天，扣 2；延时 4 天,扣30%；4 天以上的视为 0 分.4 12/122 附件 2 业务人员考核表 第一部分 分社总经理考核表 一、组团社

18、 广州分社 职位 KPI 指标 项目说明 权重 总经理（执行董事）整体收入 实际完成数计划指标数权重比100%0 净利润（毛利润各项成本）计划指标数权重比00 20%接待人数 实际完成数计划指标数权重比00%45 组团内接率 保证组团内接率在 60%以上，此数据以财务报表为准。0%龙腾网应用率 按每季度使用人数比例计算，同业业务使用率占 90%以上的，计为满分，8%以上的计为2。5 分,小于 80的视为 0 分.5 武汉分社 职位 KP指标 项目说明 权重 总经理（执行董事）整体收入 实际完成数计划指标数权重比00%0 净利润（毛利润-各项成本）计划指标数权重比10%0 13/122 接待人数

19、 实际完成数计划指标数权重比100 4%组团内接率 保证组团内接率在 60%以上,此数据以财务报表为准。10%龙腾网应用率 按每季度使用人数比例计算，同业业务使用率占0%以上的,计为满分，80%以上的计为。5 分，小于 80%的视为 0 分。5 二、地接社 海南分社 职位 KP指标 项目说明 权重 总经理(执行董事)整体收入 实际完成数计划指标数权重比0%1 接待人数 实际完成数计划指标数权重比00%30%毛利 实际完成数计划指标数权重比100%20 地接服务质量 1、以出现三次有效投诉未造成经济损失的,扣；出现五次有效投诉未造成经济损失的，扣0；出现八次视为 0 分;出现有效投诉,造成经济损

20、失的，按XX 国际旅行社有限公司奖惩管理办法（试行）进行处理，当月考核分数视为 0 分.15 2、季度由各组团社及综合业务社进行统计评分，评分最后的平均分与考核比例相乘，计算结果为权重比得分。(各分社评分总得分参评社的数量考核权重比)15%外接率 外接数量占内接数量的 20，计为满分，占10%计为 5 分,小于 10%视为零分。0 14/122 美兰分社 职位 KI 指标 项目说明 权重%总经理(执行董事）整体收入 实际完成数计划指标数权重比100%5 接待人数 实际完成数计划指标数权重比1 25%毛利 实际完成数计划指标数权重比0 0%地接服务质量 以出现一次有效投诉未造成经济损失的，扣5;

21、出现二次有效投诉未造成经济损失的，扣；出现三次视为分；出现有效投诉，造成经济损失的，按X国际旅行社有限公司奖惩管理办法（试行）进行处理,当月考核分数视为 0 分.20 西藏分社 职位 KPI 指标 项目说明 权重 总经理（执行董事)整体收入 实际完成数计划指标数权重比00 25 接待人数 实际完成数计划指标数权重比00 20 毛利 实际完成数计划指标数权重比100%25 地接服务质量 1、以出现三次有效投诉未造成经济损失的，扣5；出现五次有效投诉未造成经济损失的,扣8%;出现八次视为 0 分;出现有效投诉，造成经济损失的,按XX 国际旅行社有限公司奖惩管理办法（试行)进行处理，当月考核分数视为

22、分.10%2、季度由各组团社及综合业务社进行统计评分，10 15/122 评分最后的平均分与考核比例相乘,计算结果为权重比得分。（各分社评分总得分参评社的数量考核权重比）外接率 外接数量占内接数量的 20，计为满分,占 10计为 5 分,小于 10视为零分.1%昆明分社 职位 KP指标 项目说明 权重 总经理（执行董事)整体收入 实际完成数计划指标数权重比100 2 接待人数 实际完成数计划指标数权重比1 30%毛利 实际完成数计划指标数权重比100 10 地接服务质量 1、以出现三次有效投诉未造成经济损失的,扣；出现五次有效投诉未造成经济损失的，扣0%;出现八次视为 0 分;出现有效投诉,造

23、成经济损失的，按XX 国际旅行社有限公司奖惩管理办法（试行)进行处理，当月考核分数视为 0 分。15 2、季度由各组团社及综合业务社进行统计评分，评分最后的平均分与考核比例相乘，计算结果为权重比得分。（各分社评分总得分参评社的数量考核权重比）15%外接率 外接数量占内接数量的%，计为满分，占10计为 5 分,小于 10%视为零分.10%三亚分社 职位 KPI 指标 项目说明 权重%总经理整体收实际完成数计划指标数权重比0%20%16/122（执行董事)入 接待人数 实际完成数计划指标数权重比10%10 毛利 实际完成数计划指标数权重比00 0 地接服务质量 1、以出现三次有效投诉未造成经济损失

24、的，扣5；出现五次有效投诉未造成经济损失的,扣10%；出现八次视为 0 分；出现有效投诉，造成经济损失的，按XX 国际旅行社有限公司奖惩管理办法(试行）进行处理，当月考核分数视为分。15%2、季度由各组团社及综合业务社进行统计评分,评分最后的平均分与考核比例相乘,计算结果为权重比得分。(各分社评分总得分参评社的数量考核权重比）15%外接率 外接数量占内接数量的 20,计为满分，占 1%计为分,小于 10视为零分.10 三、综合社 北京分社 职位 KPI 指标 项目说明 权重 总经理（执行董事)整体收入 实际完成数计划指标数权重比0 20 净利润(毛利润各项成本）计划指标数权重比100 15 接

25、待人数 实际完成数计划指标数权重比0 30%组团内接率 保证组团内接率在0以上，此数据以财务报表为准。10 17/122 龙腾网应用率 按每季度使用人数比例计算，同业业务使用率占以上的,计为满分,0以上的计为 2。5分，小于 80的视为分。5 地接服务质量、以出现三次有效投诉未造成经济损失的，扣;出现五次有效投诉未造成经济损失的,扣8；出现八次视为 0 分；出现有效投诉，造成经济损失的,按X 国际旅行社有限公司奖惩管理办法(试行）进行处理，当月考核分数视为 0分.10、季度由各组团社及综合业务社进行统计评分，评分最后的平均分与考核比例相乘，计算结果为权重比得分.（各分社评分总得分参评社的数量考

26、核权重比）10 西安分社 职位 KPI 指标 项目说明 权重%总经理(执行董事）整体收入 实际完成数计划指标数权重比100 20 净利润（毛利润-各项成本）计划指标数权重比00%25%接待人数 实际完成数计划指标数权重比0 2 组团内接率 保证组团内接率在 60%以上，此数据以财务报表为准。10 龙腾网应用率 按每季度使用人数比例计算，同业业务使用率占90以上的,计为满分，%以上的计为5分，小于 80的视为 0 分。5%地接服1、以出现三次有效投诉未造成经济损失的,扣10 18/122 务质量 5%；出现五次有效投诉未造成经济损失的，扣;出现八次视为 0 分;出现有效投诉，造成经济损失的，按X

27、 国际旅行社有限公司奖惩管理办法(试行)进行处理，当月考核分数视为分。2、季度由各组团社及综合业务社进行统计评分，评分最后的平均分与考核比例相乘，计算结果为权重比得分。（各分社评分总得分参评社的数量考核权重比）1 甘肃分社 职位 P指标 项目说明 权重%总经理(执行董事)整体收入 实际完成数计划指标数权重比100 净利润(毛利润各项成本）计划指标数权重比100%0 接待人数 实际完成数计划指标数权重比10 30%组团内接率 保证组团内接率在 6以上，此数据以财务报表为准。0 龙腾网应用率 按每季度使用人数比例计算，同业业务使用率占90%以上的，计为满分,80%以上的计为.分，小于 80的视为分

28、。5%地接服务质量 1、以出现一次有效投诉未造成经济损失的，扣5%;出现二次有效投诉未造成经济损失的，扣；出现三次视为 0 分;出现有效投诉，造成经济损失的，按XX 国际旅行社有限公司奖惩管理办法(试行）进行处理，当月考核分数视为10%19/122 分。2、季度由各组团社及综合业务社进行统计评分,评分最后的平均分与考核比例相乘，计算结果为权重比得分。（各分社评分总得分参评社的数量考核权重比）10%成都分社 职位 KPI 指标 项目说明 权重 总经理(执行董事)整体收入 实际完成数计划指标数权重比100 20%净利润(毛利润各项成本）计划指标数权重比10%接待人数 实际完成数计划指标数权重比10

29、0%20%组团内接率 保证组团内接率在0以上,此数据以财务报表为准。10 龙腾网应用率 按每季度使用人数比例计算,同业业务使用率占90以上的，计为满分，80%以上的计为。5分，小于 80%的视为分。5 地接服务质量、以出现三次有效投诉未造成经济损失的，扣5%；出现五次有效投诉未造成经济损失的,扣8;出现八次视为分；出现有效投诉，造成经济损失的，按XX 国际旅行社有限公司奖惩管理办法(试行）进行处理，当月考核分数视为 0分.10%2、季度由各组团社及综合业务社进行统计评分，评分最后的平均分与考核比例相乘,计算结果为权重比得分.（各分社评分总得分参评社的数量10%20/122 考核权重比）哈尔滨分

30、社 职位 PI 指标 项目说明 权重%总经理(执行董事）整体收入 实际完成数计划指标数权重比10%20%净利润（毛利润各项成本)计划指标数权重比100 20%接待人数 实际完成数计划指标数权重比10 25 组团内接率 保证组团内接率在 60%以上,此数据以财务报表为准。0 龙腾网应用率 按每季度使用人数比例计算，同业业务使用率占90以上的，计为满分，80以上的计为 2。5分,小于 80的视为 0 分。5 地接服务质量 1、以出现三次有效投诉未造成经济损失的,扣5%;出现五次有效投诉未造成经济损失的,扣8%；出现八次视为 0 分；出现有效投诉，造成经济损失的,按XX 国际旅行社有限公司奖惩管理办

31、法（试行）进行处理,当月考核分数视为 0分。0 2、季度由各组团社及综合业务社进行统计评分，评分最后的平均分与考核比例相乘，计算结果为权重比得分。（各分社评分总得分参评社的数量考核权重比）10 重庆分社 职位 KPI 指标 项目说明 权重 21/122 总经理(执行董事）整体收入 实际完成数计划指标数权重比100%25 净利润（毛利润-各项成本)计划指标数权重比00%0%接待人数 实际完成数计划指标数权重比 20 组团内接率 保证组团内接率在 60%以上，此数据以财务报表为准。0%龙腾网应用率 按每季度使用人数比例计算，同业业务使用率占90以上的，计为满分，80以上的计为 25分,小于0%的视

32、为 0 分。5 地接服务质量、以出现三次有效投诉未造成经济损失的，扣5%；出现五次有效投诉未造成经济损失的,扣8%；出现八次视为 0 分;出现有效投诉，造成经济损失的,按X国际旅行社有限公司奖惩管理办法（试行)进行处理，当月考核分数视为 0分。10%2、季度由各组团社及综合业务社进行统计评分，评分最后的平均分与考核比例相乘，计算结果为权重比得分.（各分社评分总得分参评社的数量考核权重比)1 上海分社 职位 KPI 指标 项目说明 权重 总经理（执行董事)整体收入 实际完成数计划指标数权重比100%0 净利润(毛利润-各项成本）计划指标数权重比1%22/122 接待人数 实际完成数计划指标数权重

33、比00 30 组团内接率 保证组团内接率在 60以上，此数据以财务报表为准。10 龙腾网应用率 按每季度使用人数比例计算,同业业务使用率占90以上的，计为满分，8%以上的计为5分,小于0%的视为 0 分.5%地接服务质量、以出现一次有效投诉未造成经济损失的,扣%；出现二次有效投诉未造成经济损失的,扣 8%；出现三次视为 0 分；出现有效投诉,造成经济损失的,按XX 国际旅行社有限公司奖惩管理办法(试行）进行处理,当月考核分数视为分.0、月度由各组团社及综合业务社进行统计评分，评分最后的平均分与考核比例相乘,计算结果为权重比得分.(各分社评分总得分参评社的数量考核权重比)10%青岛分社 职位 K

34、PI 指标 项目说明 权重%总经理（执行董事）整体收入 实际完成数计划指标数权重比100 20%净利润(毛利润-各项成本）计划指标数权重比100 2 接待人数 实际完成数计划指标数权重比10 0%组团内接率 保证组团内接率在 60%以上,此数据以财务报表为准。10 23/122 龙腾网应用率 按每季度使用人数比例计算，同业业务使用率占9%以上的，计为满分，8以上的计为 2.5分，小于 80的视为 0 分。地接服务质量 1、以出现三次有效投诉未造成经济损失的,扣5；出现五次有效投诉未造成经济损失的,扣8%；出现八次视为 0 分；出现有效投诉，造成经济损失的，按XX 国际旅行社有限公司奖惩管理办法

35、（试行)进行处理，当月考核分数视为 0分。10%2、季度由各组团社及综合业务社进行统计评分,评分最后的平均分与考核比例相乘，计算结果为权重比得分。（各分社评分总得分参评社的数量考核权重比)10 新疆分社 职位 KPI 指标 项目说明 权重%总经理（执行董事）整体收入 实际完成数计划指标数权重比100%20 净利润（毛利润各项成本）计划指标数权重比10%20%接待人数 实际完成数计划指标数权重比10%2%组团内接率 保证组团内接率在 60以上，此数据以财务报表为准。0 龙腾网应用率 按每季度使用人数比例计算，同业业务使用率占90以上的，计为满分,80%以上的计为。5 分,小于 80的视为 0 分

36、。5%地接服1、以出现三次有效投诉未造成经济损失的,扣1%24/122 务质量 5%;出现五次有效投诉未造成经济损失的,扣8；出现八次视为 0 分；出现有效投诉，造成经济损失的,按XX 国际旅行社有限公司奖惩管理办法(试行)进行处理，当月考核分数视为 0分.、季度由各组团社及综合业务社进行统计评分，评分最后的平均分与考核比例相乘,计算结果为权重比得分。（各分社评分总得分参评社的数量考核权重比）1%国际旅游业务中心 职位 KPI 指标 项目说明 权重%总经理（执行董事）整体收入 实际完成数计划指标数权重比10%30%净利润（毛利润各项成本)计划指标数权重比00 2%接待人数 实际完成数计划指标数

37、权重比0%30 出入境服务质量 1、以出现一次有效投诉未造成经济损失的，扣5;出现二次有效投诉未造成经济损失的,扣10；出现三次视为 0 分；出现有效投诉，造成经济损失的，按X 国际旅行社有限公司奖惩管理办法（试行)进行处理，当月考核分数视为0 分。5 2、季度由配合其完成国际业务的各兄弟社进行统计评分，评分最后的平均分与考核比例相乘，计算结果为权重比得分.（各分社评分总得分参评社的数量考核权重比）0 25/122 第二部分 各分社其他人员考核表 北京分社 职位 KI 指标 项目说明 权重 副 总 经 理 分管业务业绩完成情况 含收入、毛利、人数等，具体任务由总经理核定,依据实际完成情况计算得

38、分。30 分管业务 毛利 实际完成数计划指标数权重比100%。实际 完成数与分管业务处室完成挂钩.3%投诉率 以旅业客服部对分社服务质量通报为依据。按投诉率进行考核(以月为单位）。投诉率在 2以内的，扣 5；投诉率在 5以内的,扣 8;投诉率在以上的（含 5），当月考核分数视为分。造成经济损失的，按X 国际旅行社有限公司奖惩管理办法（试行）进行处理。2%应收帐款比例 所分管业务的财务报表的比例计算,完成0以上算权重比的满分,608%按比例计算分数,0以下的视为 0 分。20 国内业务 组团（销售、商务旅游、商务会奖）部 经 理 组团人数 实际完成数计划指标数权重比10。实际完成数与处室完成挂钩

39、。2 组团收入 实际完成数计划指标数权重比0。实际完成数与处室完成挂钩。0 毛利 实际完成数计划指标数权重比10 应收账款按财务报表为准，各社财务要分处室进行核定.20%26/122 的比例（已收回账款金额销售金额）投诉率 以旅业客服部对分社服务质量通报为依据。按投诉率进行考核(以月为单位).投诉率在 2%以内的,扣%；投诉率在 5以内的，扣 8%；投诉率在 5%以上的（含 5)，当月考核分数视为 0分。造成经济损失的,按X 国际旅行社有限公司奖惩管理办法(试行）进行处理。10 主 管 组团人数 实际完成数计划指标数权重比10 20 组团收入 实际完成数计划指标数权重比10%应收账款 按财务报

40、表为准,做到出团前00收款(签有特别协议的除外，需有备案,经总经理同意。）如未做到 100%到款，当月考核分数视为分。20%毛利 实际完成数计划指标数权重比100%2 报价及时率和差错率 在售散客线路报价标准是当时报出,团队报价标准是 30 分钟之内,连线报价标准是 1 小时之内。报价超时或差错 1 次扣除0，3 次扣除5，5 次以上视为分，如因个人原因出现经济损失的由当事人自行承担.1%投诉率 以旅业客服部对分社服务质量通报为依据.按投诉率进行考核(以月为单位）.投诉率在 2%以内的，扣%;投诉率在%以内的，扣 8；投诉率在以上的（含 5%）,当月考核分数视为 0 分。因个人原因造成经济损失

41、的，由当事人自行承担损失。10 业 务 员 组团人数 实际完成数计划指标数权重比10 30%应收账款 按财务报表为准,做到出团前 100%收款（签有特别协议的除外，需有备案,经总经理同意。）如未做到 100到款，当月考核分数视为 0分。20%报价及时在售散客线路报价标准是当时报出,团队报价标30 27/122 率和差错率 准是0 分钟之内，连线报价标准是 1 小时之内。报价超时或差错 1 次扣除0，次扣除50%,次以上视为 0 分，如因个人原因出现经济损失的由当事人自行承担。投诉率 以旅业客服部对分社服务质量通报为依据.按投 诉率进行考核（以月为单位）。投诉率在 2%以内 的,扣 5%;投诉率

42、在 5%以内的，扣；投诉率 在 5%以上的(含）,当月考核分数视为 0分。因个人原因造成经济损失的，由当事人自行承担 损失.2 地接部 经 理、副 经 理 地接人数 实际完成数计划指标数权重比00%。实际完成数与处室完成挂钩.3%地接收入 实际完成数计划指标数权重比100.实际完成数与处室完成挂钩。10 毛利 实际完成数计划指标数权重比 30 投诉率 以旅业客服部对分社服务质量通报为依据.按投 诉率进行考核(以月为单位)。投诉率在 2%以内 的,扣 5；投诉率在 5%以内的，扣 8%；投诉率%28/122 在 5以上的（含 5%),当月考核分数视为 0分。因个人原因造成经济损失的,由当事人自行

43、承担 损失。应收账款的比例 按财务报表为准,各社财务要分处室进行核定.（已收回账款金额销售金额)20 主 管 地接人数 实际完成数计划指标数权重比100 20%地接收入 实际完成数计划指标数权重比100%20%毛利 实际完成数计划指标数权重比00%20 应收账款 按财务报表为准,做到出团前00收款（签有特别协议的除外，需有备案，经总经理同意.）如未做到 10%到款，当月考核分数视为 0 分.20%报价及时率和差错率 在售散客线路报价标准是当时报出，团队报价标准是 30 分钟之内，连线报价标准是小时之内。报价超时或差错 1 次扣除 10%，3 次扣除50%，次以上视为分，因个人原因出现经济损失的

44、,由当事人自行承担损失.1%投诉率 以旅业客服部对分社服务质量通报为依据。按投 诉率进行考核(以月为单位)。投诉率在 2%以内 的,扣%;投诉率在%以内的，扣;投诉率 在 5%以上的（含 5），当月考核分数视为 0分。因个人原因造成经济损失的，由当事人自行承1 29/122 担 损失。业 务 员 组团人数 实际完成数计划指标数权重比100 30%应收账款 按财务报表为准，做到出团前00%收款(签有特别协议的除外,需有备案，经总经理同意。)如未做到 100到款,当月考核分数视为分。操作 失误率 包括团队及散客的房间、用车、导游、团队成本控制等一系列操作安排做到准确无误,如因个人原因出现经济损失的

45、，由当事人自行承担损失。0 投诉率 以旅业客服部对分社服务质量通报为依据。按投 诉率进行考核(以月为单位）。投诉率在 2%以内 的,扣 5%;投诉率在 5%以内的，扣 8；投诉率 在 5以上的（含%），当月考核分数视为分.因个人原因造成经济损失的,由当事人自行承担 损失。2 直营门市 经 理、销售人数 实际完成数计划指标数权重比10.实际完成数与处室完成挂钩。30%销售收入 实际完成数计划指标数权重比100。实际完成数与处室完成挂钩。20%毛利 实际完成数计划指标数权重比100%应收账款 按财务报表为准,做到出团前 10%收款（签有10%30/122 副 经 理 特别协议的除外，需有备案,经总

46、经理同意.）如未做到00到款,当月考核分数视为 0 分.投诉率 以旅业客服部对分社服务质量通报为依据。按投 诉率进行考核(以月为单位）。投诉率在 2以内 的,扣 5；投诉率在 5以内的，扣 8%;投诉率 在以上的(含），当月考核分数视为 0分。因个人原因造成经济损失的,由当事人自行承担 损失。1 主 管 销售人数 实际完成数计划指标数权重比10 30%销售收入 实际完成数计划指标数权重比0%2%毛利 实际完成数计划指标数权重比00%0%应收账款 按财务报表为准，做到出团前0%收款(签有特别协议的除外，需有备案,经总经理同意。)如未做到 10到款，当月考核分数视为 0 分。10%报价及时率和差错

47、率 在售散客线路报价标准是当时报出，团队报价标准是 30 分钟之内，连线报价标准是 1 小时之内。报价超时或差错 1 次扣除0%，3 次扣除0%，5 次以上视为 0 分,因个人原因出现经济损失的，由当事人自行承担损失。0%投诉率 客人投诉率以旅业服务质量周报为准.按事件的 性质划分,归口处理。1 起有效投诉的，扣除2%；1%31/122 2 起的，扣除 5%；3 起的,扣 8%；3 起以上的，视为零分;造成经济损失的,按X国际旅行 社有限公司奖惩管理办法(试行）处理。业 务 员 销售人数 实际完成数计划指标数权重比1%。30 毛利 实际完成数计划指标数权重比00%30 应收账款 按财务报表为准

48、，做到出团前 10收款(签有特别协议的除外，需有备案,经总经理同意。）如未做到0到款，当月考核分数视为 0分。报价及时率和差错率 在售散客线路报价标准是当时报出，团队报价标准是 30 分钟之内，连线报价标准是小时之内。报价超时或差错 1 次扣除0，3 次扣除50%，5 次以上视为分,如因个人原因出现经济损失的由当事人自行承担.1 投诉率 客人投诉率以旅业服务质量周报为准。按事件的 性质划分，归口处理。1 起有效投诉的,扣除2;2 起的,扣除 5；3 起的，扣 8%;3 起以上的,视为零分；造成经济损失的，按XX 国际旅行 社有限公司奖惩管理办法（试行)处理。10 票务部 经 出票量 实际完成数

49、计划指标数权重比100。(实际完成数与处室完成挂钩）。3 32/122 理、副 经 理 毛利 实际完成数计划指标数权重比100。(实际完成数与处室完成挂钩）。0 票款回收 按财务报表为准,做到出团前 100收款(签有特别协议的除外，需有备案，经总经理同意。）如未做到 100%到款,当月考核分数视为 0 分.20%报价及时率和差错率 散客线路报价标准是 5 分钟内报出，团队报价标准是 30 分钟之内报出,报价超时或差错次扣除 10,3 次扣除 50，次以上视为 0分，如因个人原因出现经济损失的由当事人自行承担。10%票 务 员 出票量 实际完成数计划指标数权重比100%。40 毛利 实际完成数计

50、划指标数权重比1。4 票款回收率 按财务报表为准，各社财务要分处室进行核定后，分解到人,以个人出票金额与已结算的金额对比(已结算金额：出票金额）10 报价及时率和差错率 散客线路报价标准是分钟内报出，团队报价标准是 30 分钟之内报出，报价超时或差错 1 次扣除 10%,次扣除 50%，次以上视为 0分，如因个人原因出现经济损失的由当事人自行承担。质检部 经 理、副 处理投诉效率 接到客户投诉后，2 个工作日内予以反馈，个工作日内落实解决,遇到节假日顺延.超出标准时间 1 天的,扣 15%，2 天的扣，30；3 天的,视为分.0 处理突发事件能力 重大事件在 20 分钟内上报主管领导;一般性事