房地产公司供应商管理流程.pdf

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1、 流程说明 阶段 关键点说明 时限 1、供应商信 输入：供应商资料及资质证明文件 供应商管理流程图 各类供应商 区域公司成本管理争区驾程 管理部 区域公司策划设计音 区域公司总经理glj 总经理 总部发展规划音I 总部分管领导 总裁办公会 包商自行到公 司推销 I主动枚集材料设备,及工程新供应商信 息并提供 主动收集工程 新供方信息并 提供 主动收集设计供应.商信息并提供 主动收集营销新供 方信息并提供 收隼各垄新供应商.信息并进行资质审 核 供应商信息登记表 察 考 和 审 预 质 资 商 应 供 供应商的评枯 L 和考察参与部 门：部、部、部、策划设计 工程管理 成本管理 计划财务 部等

2、材料设籥及工程类供 应商资质预审和评估 和必要时去 绢织咨庙评*;察（考察在招标阶段进 行），合格的纳入台帐，并作为潜在合格供应商备 案 设计勘察类供应商资 质预审和评估 营销类供应商资质预 审和评估 供应商信息管理 唐林启窟蜀告稀音 V 纳入合格供应商名 推存进入供应商 信息库 供应商实地考察评 分表或 供应商考察报告 合格供应商名单 商应供用试定确 招标采购曾理流程L 材料设备及工程供应荀 选择作业指引 设计单位选择 作业指引 营销供应商选 择作业指引 招标采购管理流程:估 评 约 履 及 定 确 商 应 供 履约 评估K 应商履约情况形肋.供应商履约评估表 供应一 索赔 首管理（警普改进

3、反换/奖励等）并上报履约评 价结果 商选择作业指引 设计单位选择作业寸 引 营销供应商选择作 指引.供应商履约评估表:结合履约评价组 定定期评审 是否合格 审计内招部参与评审 合格供应商名单 不合作供应商名 单 拟定合格供应商名 单-Y 审评期定商应供度年 更新发布合格供应 商名单及奖励供应.,-N 商 阶段 关键点说明 时限 息库管理 输出：供应商信息登记表、供应考察评价表、供应商考察报告 说明：1.1 供应商信息收集 1.1.1 所有已签订合同的合格供皿和考察合格的潜在供应商，填报供 应商信息登记表，按信息登记表填报内容报送相应的书面资料后，由各部 门及下属公司相关使用单位报送总部发展规划

4、部。a）合格供应商需同时报送与日月星公司签订的经济合同（复印件，摘 要核心内容）。b）潜在供应商需同时提供资格预审表及相关信息资料等。1.1.2 以上供皿信息入库备案资料要求加盖单位公章，并以 A4 规格装 订成册后报送总部发展规划部。1.2 供应商觅质预审 1.2.1 由供听按规定填写资格预审表；资料预审的内容包括：营业执 照、工商税务登记、资质等级证书、安全生产许可证、主要管理人员执业资 格证书、职称证明及相应的身份证件、财务报表、主要设备清单、近三年的 业绩资料等原件，并留存复印件；1.2.2 成本管理部组织设计、工程、成本、财务等对供应商的资格预审表 及其附件进行审核；如资质及产品不符

5、合要求，则告知供应商不予采用。1.3 供应商考察 1.3.1 在招标阶段由成本管理部组织策划设计部负责人或设计人员、工程 管理部负责人或专业工程师、招标采购人员等对新供应商进行考察。1.3.2 供应商考察内容包括：a）真实性考察：查验该供应商的真实性，查看企业规模，验证联系人 的身份；b）资料复审：查验资料预审阶段供皿提供的各种资信证明，核对真 实性及时效性。c）能力考察：主要考察供应商技术实力、生广规模和管理能力等内容。d）业绩考察：考察供应商近二年的业绩，查看实物，必要时走访其他 用户，进一步了解产品质量、服务质量和配合态度等方面的情况。2、供应商确 7E 输入：初选合格供应商名单 输出：

6、与供应商签订的米购合同 说明：2.1 米购方式的确定 2.1.1 成本管理部根据采购方式策划作业指引 的要求，编制项目的材料、阶段 关键点说明 时限 设备及工程的米购方式建议，形成项目米购方式划分表，报发展规划部 审批后执行.2.2 供应商确定 2.2.1 招标采购：根据招标采购管理流程办理；2.2.2 询价选择供应商：根据对供应商的初步评审和实地考察结果或者直 接从合格供荷名单中确定至少 3 家供应商，初选或排序后报批确定，并组织相关部门参与合同谈判；2.2.3 合格供应商名单中的供应商优先考虑，在台格供应商不能满足 采购需要或者其他原因的情况下可从初选合格供应商中选择；3、供应商评 价 输

7、入：各类供应商信息 输出：平价结论 说明：3.1 评价时机：3.1.1 总部发展规划部原则上每年集中组织一次供应商的统一评价工作，包 括对所有入库供应商的评价。3.1.2 在两次评价期间且在下列情况下，可以进行添加或更改供应商；由总 部发展规划部初审后进入评价程序：a)现有供应商不能满足正常生产经营需要，根据实际情况需要增加 的。b)运行中现有供应商发生重大事件、出现重大问题需要重新评价时。3.2 评价的步骤：3.2.1 总部发展规划部根据公司工作需要和下属公司要求，拟定供应商评价 计划和评定标准。3.2.2 对供应商进行调研和资料整理，每季度收集整理供应商履约评估表。3.2.3 组织供应商评

8、价会。3.3 评价标准：3.3.1 合格供应商应符合以下基本要求：a)证照齐全、守法经营、管理规范；b)具有履行合问的能力，技术力量和资金实力雄厚，在本行业中有一 定的知名度；c)重合同、守信用，信誉良好；d)没有处于被责令停业、投标资格被取消、财产被接管、冻结、破产 阶段 关键点说明 时限 状态；e)近二年无严重违约及重大质量、安全事故；f)近三年与日月星公司无诉讼。3.3.2 具体评价标准，根据供应商的不同类别分别设置。4、供应商运 行管理阶段 输入：采购合同、材料样板、验收记录 输出：供应商履约评估表 说明：4.1 公司各部门及区域公司，在公司合格供应商名单使用的过程中，对 A 类、B类

9、有重大异议、A 类 B 类企业出现特殊、重大情况时，应及时上报总 部发展规划部，由发展规划部上报领导小组；没有及时上报的，责任自负。4.2 公司各部门及区域公司，每季度上报总部发展规划部供应商履约评估 表。4.3 公司各部门及区域公司提交的 供应商履约评估表，须经主要负责人签 发，并对其客观性、公正性负责；事后如查出有悖于事实的情况，由总部发 展规划部上报领导小组进行处理。5、战略合作 伙伴的确定 输入：战略合作伙伴名单 输出：确定的战略合作伙伴 说明：5.1 战略合作伙伴的选评范围：a)满足 3.5.1 条款的 A 类供应商；b)行业内知名品牌企业；有特殊贡献、专项权利、特殊业绩、特殊工艺

10、等成长迅速的企业。5.2 战略合作伙伴的确定 由总部发展规划部拟定战略合作伙伴名单，报领导小组审核通过后与其 签订 战略合作协议，作为战略合作伙伴。6、合格供应 商名单的使 用规定 输入：确定的合格供应商名单 输出：供应商的合作记录 说明：6.1 公司各部门及下属公司，根据各自的职责范围，应严格从公司合格供 名单中选取供商，选取比例不能彳氐于投标或兄价单位数重的 50%原则上未进入合格供应商名单及潜在供应商名单的供应商，不能直接成为供 应商，特殊情况报领导小组批准。阶段 关键点说明 时限 6.2 初选供应商的基本顺序为：同等条件下，优先选择战略合作伙伴，若战 略合作伙伴没有满足要求的单位，可在 A 类中选择；若 A 类中没有满足需求 的单位，才可在 B 类供应商中选用；C 类供应商原则上不予选用。6.3 公司确定的战略合作伙伴，在不违反法律、法规及地方规定的前提下，可直接委托使用。6.4潜在供应商名单，作为合格供听的备选资源，可在招标米购时选用。未进入潜在供应商名单的供应商，不得参与公司范围内的任何招标米购活 动。5.