企业管理资料范本-物资采购管理制度8.docx

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1、物资采购管理管控规章制度第一章总则第一条：物资采购供应管理管控是企业经营管理管控、质量本合同支付资金服务质 量、环境、职业健康安全管理管控体系认证的主要组成部分之一，因此加强物资管 理管控，严格物资管理管控规章制度是促进企业发展，提高经营效果的有效途径。 第二条：物资采购供应管理管控工作必须坚持“从生产出发，为生产服务”的观念, 认真贯彻国家、企、业经济管理管控的各项法规和规章制度，严格执行物资纪律，合 理分配物资，及时、齐备、保质、保量、经济合理地组织供应，切实保证企业生产 经营活动的正常进行。第三条：加强物资科学管理管控。在物资计划、采购、供应、核算、统计等各个环 节上做到“计划有依据，分

2、配有道理，消耗有定额，用料有核销”；合理储存和保 管物资，定期清查库房，合理调剂余缺，压缩库存，保证在库物资数量、质量完整 无损，降低仓储费用。第四条：加强物资管理管控相关人员的培训，提高管理管控相关人员素质。物资工 作岗位本着因事设岗，适当配备定员，不能缺岗、代岗，以保证工作质量。第二章部门机构职责（一）部门机构职责.相关相关项目物资系统的全面管理管控工作，包括规章制度制定、运行、修改与 完善、监督检查规章制度落实；传达、贯彻上级有关文件精神；承担相关指标的完 成。1 .相关相关项目公司物资采购各过程监控、建立采购制约机制；协调物资供应，保 障工程相关项目施工正常进行。2 .相关相关项目物资

3、采购、本合同支付资金服务、发放、保管以及周转材料租赁、 使用、退场等过程管理管控。组织分析主要材料、周转材料费用消耗，以便对管理 管控薄弱环节加以控制。3 .掌握部门机构相关人员状况，相关相关项目系统相关人员培训、考核。4 .相关相关项目制定系统工作规划并根据公司要求适时调整。5 .相关相关项目与主管领导人、上级主管部门机构、公司各相关项目部、部门机构 间的沟通、协调工作。6 .本部门机构与其他部门机构的协调与信息共享。（二）采购员岗位职责1、严格贯彻执行公司各项物资采购管理管控政策及有关材料管理管控规定，接受部 门机构主管及技术部门机构监督检查。2、积极主动与申购部门机构联系，核实所购物资的

4、名称、规格型号、数量等，避免 差错，按需进货，及时采办保证按时到货。3、熟悉市场行情及进货渠道，坚持“货比三家，比质比价，择优选购”的采购原则, 努力降低进货成本，严把质量关，杜绝假冒伪劣商品的流入。4、以搞好“物资供应，保障经营需要”为原则，抓好采购管理管控，了解加工厂 及各相关项目部的物资需求及市场供应情况。5、熟悉和掌握本人分管的各种物料的名称、规格型号、产地、单价、质量及供应 商和质量本合同支付资金服务生产商。6、按“质量本合同支付资金服务质量相关相关项目制”的原则，要对本人分管的 采购业务的质量、数量、成本相关相关项目，要尽可能多渠道询价、议价，降低采 购成本，提高采购质量；7、经常

5、去相关项目部了解质量本合同支付资金服务质量、听取相关项目管理管控 相关人员、保管员及工人的反馈，根据反馈情况制定切实可行的方案满足相关项目 物资需求。8、及时完成部门机构主管下达的各项采购任务，及时保障企业正常生产经营需求, 严格执行公司采购管理管控规章制度，采购均以“物资申请单”为依据。9、严格执行公司各项财务规章制度及规定，并坚持“凭单采购”的原则，购进的 一切物资要及时通知库管员，按规定办理本合同支付资金服务入库手续，共同把好 质量及数量关。10、熟悉所采购物品的市场行情，能据此为经营投标活动做好参考服务。11、服从公司各部门机构监督，遵守公司有关规章规章制度。（三）保管员职责1、严格贯

6、彻执行公司制订的有关物资保管规章制度，对采购物资的本合同支付资金 服务入库、出库、盘存等工作相关相关项目；2、入库：（1）新购物资到达仓库，根 据物资特性，检查物资外观质量，数量，根据相关项目或加工厂反馈提醒采购员采 购质量；入库填写一式三联入库单，其中采购联及财务联交给采购员，报销使用；（2）相关项目退回物资，与相关项目部相关人员共同对退回的物资进行清点，确认 无误后开具物料退库单，登记入账，便于对相关项目成本的结算。3、出库：根据相关项目部物资申请单及部门机构库存表，盘存物资库存数量；库存 数量足够，备货发货，同时根据最低库存或数量不足填写物资申购单，经分管领导 人批准后由部门机构主管安排

7、采购员采购；出库填写一式三联出库单；4、盘存：根据库存表及出入库单据核查实物，做到单据与实物一致；5、信息收集与反馈：对发送相关项目部及加工厂的物品，实行跟踪规章制度；统计 物品的使用寿命，收集工人及相关项目管理管控相关人员的反馈等，及时同部门机 构主管沟通使用结果。6、相关相关项目仓库物资的贮存、保管、维护、堆放管理管控工作，保证不合格的 物资不投入使用；7、材料出入库做好记录，健全账目，每月结算填写报表，按时上报；8、相关相关项目废旧物资的回收、分类、保管、管理管控工作。第三章相关人员管理管控1、公司物资部相关相关项目材料员、库管员调配，业务指导、绩效考核。2、公司材料部，在不影响相关项目

8、供应工作的前提下可适当调整个别相关人员。3、材料员、库管员应端正工作态度，接受公司领导人及主管部门机构的领导人。4、考核材料员、库管员：现场材料使用率及物资回收率。第四章 物资采购管理管控物资采购、发放、本合同支付资金服务审批流程：相关项目部填写物资需求申请书 材料供应部进行物资核实、盘存 拟定物 资需求几爆 分管领导人审模批准 采购员-海价 一期比 采购实施 本相关项目联系相关公司正式正式生疑方法或本相关项目联系相关公司正式正式生 效方法或盖章 库管员、材料员收货检验入库1前提条件相关项目部提出物资需求中请表,该表首先由相关部门机构领导人本相关项 目联系相关公司正式正式生效方法把关，确定所提

9、物资的必要性，然后所提物资需 求申请表汇总至材料供应部，由材料供应部核对库存，库存有的，直接进入发放程 序；不足或无拟定新的需求计划表。1.2 步骤一材料供应部及技术部门机构拟定计划表报分管领导人审核批准，分管领导 人认为该物资有购买必要，在计划表上本相关项目联系相关公司正式正式生效 方法；如果分管领导人认为该物资应部分购买或不购买，使用部门机构及技术部应 该重新拟定新的计划表，直至分管领导人批准。1.3 步骤二材料供应部将分管领导人审批通过的计划表一式两份交采购员及相关项目 部，两部门机构相关人员根据计划表内容同时进行询价。1.4 步骤三采购员将询价结果报部门机构主管审核，然后报分管领导人，

10、分管领导人将两 部门机构询价结果进行对比，根据质优价廉、服务快捷等原则，两部门机构拟定采 购正式正式生效方法向供货商再次议价。1.5 步骤四采购员整理供货商报价资料，深入分析进入采购程序，根据公司实际情况，签 订供货合同协议。1.6 步骤五根据供货合同协议，采购员填写本相关项目联系相关公司正式正式生效方法或 本相关项目联系相关公司正式正式生效方法或盖章申请单，部门机构主管、分管领 导人及公司领导人审核本相关项目联系相关公司正式正式生效方法，交财务部本相 关项目联系相关公司正式正式生效方法或本相关项目联系相关公司正式正式生效方 法或盖章；采购员合理安排相关质量本合同支付资金服务车辆及时将所采购物

11、资运 至工地或仓库。对于货到本相关项目联系相关公司正式正式生效方法或本相关项目 联系相关公司正式正式生效方法或盖章及延期本相关项目联系相关公司正式正式生 效方法或本相关项目联系相关公司正式正式生效方法或盖章的，直接进入验货环节。 1.7步骤六采购物资运送至加工地或仓库后，由保管员、成本员及采购员对采购物资进行 本合同支付资金服务。1.8 步骤七物资本合同支付资金服务合格，保管员填写一式三联入库单，成本员及保管员分 别在入库单上本相关项目联系相关公司正式正式生效方法；否则，采购员应及时同 供货商协商，采取退换、换货或索赔措施。1.9 步骤8根据合同协议本相关项目联系相关公司正式正式生效方法或本相

12、关项目联系相 关公司正式正式生效方法或盖章。1. 10步骤9进入物资发放环节。L 11根据公司要求，货到工地或仓库后，采购员及时提醒供应商开具发票并提供质 量本合同支付资金服务质量证明书。关键备注：对于采购物资直接到工地现场的，由相关项目管理管控相关人员及材料员 同时本相关项目联系相关公司正式正式生效方法确认；对于本合同支付资金服务不合 格的，及时通知采购员处理退换货或索赔。材料供应部材料计划表包括内容：措施材料（可循环使用）五金、工机具等设备及维修用物资等第五章物资入库管理管控入库审批流程：I物料入库I物资本合同支付资金服务1、本合同支付资金服务意义：确保入库物资数量准确、质量完好，为物资保

13、管、保 养打好基础，为拒付、退货、索赔提供依据。2、本合同支付资金服务要求：a、四验：验品种、规格、质量、数量。b、核对物资品种、规格、质量、数量及配套情况，做到准确无误。3、本合同支付资金服务程序：a、本合同支付资金服务准备：存放位置，堆码正式正式生效和保管方法。垫放 材料和搬运装卸器具、人力。本合同支付资金服务工具和计量器具。本合同支付资金服务资料（发货清单、 质量标准和说明书等）。b、核对资料入库本合同支付资金服务单（凭证号码、供货单位、物资名称、规格型号、供货 数量及单价、总金额、运杂费等）。运单（出库码单、到货通知单等）。材质证明、装箱单、磅码单、发货明细表等。c、检验实物数量本合同

14、支付资金服务：按双方约定或法定的计量单位进行本合同支付资金服 务。质量本合同支付资金服务：按合同协议要求验证实物。资料不完备的物资，做待本合同支付资金服务标识，防止误发出库。凡不需要入库材料员直接运往相关项目部的材料，材料员要与相关项目部共同本 合同支付资金服务。对质量/环境/安全有专门要求的物资，必须会同质量、安全部门机构共同本合同 支付资金服务。本合同支付资金服务中发现数量、质量、规格、品种等不符，保管员有权拒绝本 合同支付资金服务入库，并报告部门机构主管。4、物资入库对本合同支付资金服务合格的物资，保管员填写入库单，登记入账，并将实物放入 相应的货架。保管保养要求：1、符合质量、环境、安

15、全规定，根据物资性能，安排物资摆放、堆码场所。2、保持物资原有的使用价值。3、做到成行成列、检点方便，先进行出，发料方便。4、定期盘点库存，保证帐、物、卡相符，反映真实成本。5、保证物资贮存安全。做好五无（无霉烂变质、无损坏和丢失、无隐患、无杂物 积尘、无老鼠）、六防（防雨、防潮、防压、防腐、防火、防盗）。6、有特殊防护要求的，按规定保管、保养并予记录。第六章、现场物资管理管控施工现场由于环境、条件的限制，容易造成物资管理管控的混乱、丢失与浪费， 因此加强施工现场的物资管理管控对降低安装成本、提高企业的经济效益有着重要 的积极作用。1 .各相关项目（制造）部的相关相关项目人应加强工地的安全保卫

16、工作，确保公司 的一切物资材料（含以旧换新物品、废铁）不受损（流）失。存在安全隐患的， 相关项目经理须安排相应相关人员值班看护。相关项目结束退库时，相关项目不 得以“被盗”为理由和借口。2 .相关项目经理视相关项目情况安排合适的相关人员（如现场保管员）对现场主辅 材料、工机具、设备、废旧物资等物资进行有效管理管控。3 .移动性强的设备要机随人走。材料要当天用多少，领多少。工机具用完即收。单 位将不定时进行检查，发现有随心所欲乱仍浪费材料（工机具）者，视情况予以 罚款处理。各施工点的相关相关项目人，要养成下班前检查现场的作风，关电源, 关气阀，处理不安全因素，避免意外。4 .现场的设备、材料管理管控相关人员要经常检查现场的机械设备、工机具、材料 的使用情况与现状。向相关项目领导人反映情况，提出建议、出谋划策，提高现 场物资的管理管控水平。5 .对现场的废料、边角余料要及时组织回收，大力开展修旧利废活动，勤俭节约， 降低成本。6 .对于常用易损物资材料，实行以旧换新制。